1、 库房管理规程 受控文件未经批准不得复制 第 1 页 共 2 页 1 0 目的确保物资得到安全储存，并有一定的储备品以满足设备（设施）运行、维护保养的需求，保证材料（工具）进出帐目统计的准确。2 0 适用范围适用于物资仓库的管理30 职责31 仓管员（兼）负责物资的合理摆放和安全储存，进出物品接收、发放明细帐目的记录及提交物资采购计划表 。32 各部门主管负责采购计划表的核实及入库物品的验证工作。33 办公室主任不定期对仓库进行指导和抽查。40 工作程序41 物资的采购411 每月 25 日26 日，仓管员（兼）收集各部门所需物资情况，同时对库存物品品种、数目储存情况，据此填写采购计划表交管理
2、处经理核实。412 采购计划表经总经理批准后，由办公室组织相关人员执行采购。42 物资的验证421 物资采购回后，由申请部门主管对物品进行验证，并将验证结果填入入库单上，经验证合格后的物品方可入库。422 零星物品的入库验证，主要是检查“合格证”和核对数量，对使用性能有明显要求的物品，则要进行相关性能的检查和试验。具体方法如下项目验收内容类别 产品铭牌 合格证 外观 机械联动 仪表电器用品对照铭牌查有关参数的正确性有合格证外观均匀，外形无疤痕、无变形联动、转动灵活，开关推力量程符合要求消防用品 对照商标查型号及其他参数 有合格证，在有效期内色泽光洁，附件、商标齐全、完整装配合理，压力符合要求压
3、力表处于正常位置化工材料 检查商标、品牌及颜色 检查有效期及合格印章 外包装不被挤压，封口完好五金类 有合格证 色泽均匀，无锈蚀 性能良好水暖器材 有合格证 色泽均匀，无沙孔，无锈蚀 阀门类转动灵活，关闭良好其他 参照执行43 不合格物品处理431 经验证确定为不合格的物品，由验证人填写不合格品处理报告并负责跟踪进行处理。库房管理规程 受控文件未经批准不得复制 第 2 页 共 2 页 4 4 物资的入库441 经验证后合格的物品，由仓管员对应采购计划表逐一核实数量、规格、品牌等，确认无误后，验证人、仓管员同时在入库单上签名。45 物资的出库451 各部门主管根据需要，在仓管员（兼）处报领所需用
4、物品数量、规格、用途， 由仓管员（兼）开出库单 ，领用人、仓管员（兼）同时签名，并经办公室主任审核签名后，仓管员才能发放物品（特殊情况时，可先行发放，但事后必须立即补办出库单 ） 。46 物资的储存和标识461 库房内的各类物资应实行划区摆放，区域具体应划分为：合格、不合格、待验等区；462 每种物品应有固定的架位，在其架位上或物品盒、箱、体上贴上标签，标签内容：名称、规格、数量、入库日期等。47 物资的统计471 每月底对物资进行一次盘点，做到帐、卡、物相等。若有差错应将盘点报表交财务部核对记帐。48 物资仓库的要求481 仓管员（兼）每月最后一个星期五，对仓库进行环境清扫，保持物品整齐、整洁。482 按物理性质，做好物品的隔离，慎防潮湿、生锈、腐烂、防火等。483 对出库的物品，实行限额领料，降低消耗成本。484 久存物品出库前要进行质量检查，如发现物品不符合质量要求时，仓管员（兼）应提交不合格处理报告 ，经批准后，才能报废并销帐。
