1、- 1 -目 录第一章 行政办公部分1. 会议管理工作流程-第 3 页2. 客户招待工作流程-第 4 页3. 办公用品/物料管理流程 -第 5 页4. 收文管理工作流程-第 6 页5. 图书档案借阅流程-第 7 页6. 发文管理工作流程-第 8 页7. 名片印刷管理流程-第 9 页8. 宣传品/设计制作流程 -第 10 页9. 印章使用管理流程-第 11 页10. 员工出差管理工作流程-第 12 页11. 组织集体活动工作流程-第 13 页12. 投诉受理工作流程-第 14 页第二章 人力资源部分1. 员工招聘管理工作流程-第 15 页2. 员工录用管理工作流程-第 16 页3. 员工考勤管理
2、工作流程-第 17 页4. 员工培训管理工作流程-第 18 页5. 绩效考核管理工作流程-第 19 页6. 劳动合同管理工作流程-第 20 页第三章 财务管理部分- 2 -1. 财务报销工作流程-第 21 页2. 保管员工作流程-第 22 页3. 会计账务处理工作流程-第 23 页4. 财务借款工作流程-第 24 页第四章 工程管理部分1. 工程部总体工作流程-第 25 页2. 前台接待工作流程 -第 26 页3. 家装总体工作流程-第 27 页4. 投标工作流程-第 29 页5. 内部分包工作流程-第 30 页6. 材料招标工作流程-第 31 页7. 材料采购工作流程-第 32 页8. 内部
3、分包合同管理工作流程- 第 33 页9. 内部分包结算工作流程-第 34 页10. 项目施工成本控制流程-第 35 页11. 售后服务维修工作流程-第 36 页12. 附件- 第 37 页- 3 -第一章 行政办公部分1、 会议流程程 序 详 细 步 骤步骤 1 领导或相关部门提出会议要求，具体内容、议程报综合部。步骤 2 综合部审核通过，做出会议预算、组织计划，上报总经理审批，审批通过，下发会议通知。步骤 3 相关部门协助综合部做好会前准备。步骤 4 组织召开会议，做好会议记录总结。步骤 5 总结交由上级领导或总经理审定。步骤 6 审批通过，由综合部向各部门下发会议记录。确立议题安排会议议程
4、会场布置会议记录上级审阅、签批 印发有关部门、人员资料归档发出会议通知 时间.地点.与会人员.议题.场地布置、座次、签到、设备笔 记 、 摄 像 、 拍照议 题 顺 序 、 发 言 顺 序 、 准备 文 件撰写会议纪要、决议领导、部门提出开始结束- 4 -2、 客户招待管理工作流程程 序 详细步骤步 骤 1 接待部门或负责人提出申请，根据来宾情况，确定陪同人员，明确就餐标准和费用报上级领导审批。步 骤 2 审批通过后，安排接待，需内部餐厅接待的，到综合部开具派餐单。步 骤 3 就餐结束后，接待部门汇总各项费用，报送财务审核，总经理审批并报销。- 5 -客户招待安排开始结束提出招待申请单总经理/
5、部门经理审批审核明确接待标准费用预算用餐招待费用汇总报销 报送财务部 总经理/部门经理审批内部餐厅招待酒店招待3、 办公用品/ 物料采购管理流程程 序 详 细 步 骤步骤 1 申请人提出采购申请报部门经理步骤 2 综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核，500 元以上报总经理审批。步骤 3 审核完成后，递交给采购文员，进行采购- 6 -开始提交采购需求 部门经理审批 综合部经理审核选定供应商采购财务经理审核市场调查、询价入办公用品清单库签字领用月度办公用品清点结束是4、 收文管理工作流程步骤 4 通知使用人领取，并签字记录。程 序 详 细 步 骤步骤 1 文员收到文件进行
6、初步整理，报综合部经理阅览。步骤 2 需公开的进行公开分发，需签字的阅后签字。步骤 3 文员进行文件收集并整理存档。开始- 7 -5、图书档案借阅管理流程程 序 详 细 步 骤步骤 1 申请人填写借阅登记表，重要图书或档案由综合部经理审批。步骤 2 保管文员调出文件，申请人查阅并归还。收到文件整理收文文件处理文件分发收集资料整理分类定期整理文件存档结束经理审核是- 8 -6、发文管理工作流程步骤 3 保管文员做好借阅资料归位工作，并监督查阅人登记签字。程 序 详 细 步 骤步骤 1 由总经理授意或部门申请，综合部起草文件并打印。步骤 2 将打印好的文件报总经理审批。步骤 3 审批通过后下发文件
7、，进入执行阶段，文员负责文件整理归档。开始填写借阅表 调出文件查 阅归 还 经理审批登记、归档普通文件 重要文件结束- 9 -开始部门申请 起草文件文件打印文件执行定期整理文件归档文件下发结束总经理审批是7、名片印刷管理流程程 序 详细步骤步 骤 1 使用者提出申请交由综合部文员，报综合部经理审批。 步 骤 2 名片印制前，文员需和申请人确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系方式、数量等需确认无误。 步 骤 3 确认完毕之后，联系印刷业务者。步 骤 4 自确认名片内容起，三日后到综合部领取。- 10 -使用者提出申请开始提供名片信息联系印刷、制作通知领取签字、确认 登记结束副经理审批是8
8、、宣传品/ 方案设计工作流程程 序 详细步骤步 骤 1 宣传品/方案需求部门提议，综合部汇总各种信息，上报总经理。步 骤 2 审批通过，与提议部门沟通制作内容、要求，出方案或小样。步 骤 3 总经理审批通过，进行制作。- 11 -申请/需求提议开始确认提议费用联系制作公司确认方案结束领用、存档总经理审批开始制作总经理审批是出设计方案小样是9、盖章管理流程程 序 详细步骤步 骤 1 申请人填写印章使用登记表，部门经理审核签字。步 骤 2 报总经理审核并签字。步 骤 3 印章归还，登记存档。- 12 -填写印章使用表开始登记、存档印章使用总经理审核结束部门经理签字10、员工出差管理工作流程程 序
9、详细步骤步 骤 1 提出出差计划，出差申请。步 骤 2 经理审批，办理出差手续，出差。步 骤 3 出差返回，回司报到，处理出差费用票据，上交出差报告。- 13 -出差人员提出申请开始结束找替代者交接工作借支出差费 出差票据审核、报销回公司办理补签出差报告审批主管/经理审批同意11、组织集体活动工作流程程 序 详细步骤步 骤 1 确定活动方案后，报总经理审批。步 骤 2 总经理同意后做活动前的准备工作，并通知参加人员具体时间等。- 14 -步 骤 3 活动进行，结束后整理活动相关费用报财务审核，最后由总经理审批。部门或综合部提议开始活动方案费用估算报告活动准备通知参加人员活动进行结束总经理审批借
10、支经费.车辆安排费用汇总报销总经理审批财务部审核同意12、投诉受理工作流程程 序 详细步骤步 骤 1 受理投诉，记录详细问题。步 骤 2 通知相关责任人共同拿出解决方案，报总经理审批。步 骤 3 将解决方案通知客户并与之协商，同意后付诸行动，不同意继续协商。步 骤 4 对相关责任人进行处罚，将文件存档。- 15 -投诉受理开始结束通知相关责任人 拿出解决方案付诸行动通知客户协商报经理审批分析投诉问题未达成共识同意达成共识处罚责任人，客服存档第二章 人力资源部分1、员工招聘管理工作流程程 序 详细步骤步 骤 1 用人部门提出招聘需求，总经理审批，综合部制定招聘方案并发布信息。- 16 -步 骤
11、2 收集筛选简历，确定初试人员名单。步 骤 3 通过面试确定候选名单，评审后，确定最合适人选，报上级审批。步 骤 4 通知录用，办理入职，进入试用期，招聘结束。开始结束部门申请 总经理审批制定方案、发布信息收集、筛选简历确定面试名单进行面试甄选合适人选是用人部门主管确定最终人选总经理审批通知录用 办理入职进入试用期是是2、员工录用管理流程程 序 详细步骤步 骤 1 发出录用通知。步 骤 2 为新员工办理入职手续。步 骤 3 新员工试用期培训、管理。- 17 -步 骤 4 新员工试用考核。结束综合部部向面试合格人员发出录用通知新员工按照录用通知做好入职准备 人事部给新员工办理入职手续向综合部部提
12、交入职资料用人部门、综合部对新人试用期考核新员工按时到公司入职部门负责人对新员工试用期管理用人部门对新员工进行业务培训人事部带新员工到相关部门报到综合部部对新员工进行公司制度等陪训人事部为新员工办理转正手续综合部办理员工辞退手续是否开始3、考勤管理工作流程程 序 详细步骤步 骤 1 员工按时签到，考勤管理员汇总出勤记录。步 骤 2 递交公司财务公布，并根据考勤结果制作当月工资表。步 骤 3 财务考勤信息存档，以便日后存查。- 18 -员工签到开始出勤记录汇总制作当月工资表编制公布出勤表信息存档结束总经理审批是工资发放4、培训管理流程程序 详细步骤步 骤 1 综合部汇总各部门培训需求，分析并制定
13、培训计划。- 19 -步 骤 2 估算培训费用，上报总经理审批。步 骤 3 准备资料、课件、设备等，实施培训、评估、考核。步 骤 4 资料归档，分析培训内容及考核结果。汇总培训需求开始培训费用预算制定培训计划实施准备培训评估、考核总经理审批相关资料归档培训结果分析结束是5、员工绩效考核管理工作流程程 序 详细步骤步 骤 1 经理办公会制定绩效考核办法、考核计划步 骤 2 下达考核计划，实施绩效考核- 20 -步 骤 3 汇总、分析考核结果，发放考核薪酬步 骤 4 改进考核措施，存档结果。公司决策层确定绩效考核指标将公司指标分解为部门指标评估考核结果对考核资料、结果存档综合部汇总绩效考核结果部门
14、经理将指标分解为员工绩效考核指标决策层与各部门沟通确认各级绩效目标部门经理督促员工达到预期绩效目标发放绩效考核薪酬经理办公会根据考核制度对绩效完成情况进行考核结束6、劳动合同管理工作流程程 序 详细步骤步 骤 1 新员工签订非全日制劳动合同进入试用期。步 骤 2 试用期考核通过，签订正式合同，未通过的，可延长试用期限或终止合同。开始- 21 -步 骤 3 合同到期后，进行劳动合同的协商，以确定续签与否。录用签订非全日制合同开始结束试用考核延长试用期/终止合同签订正式合同双方协商总经理审批不合格不同意合格同意履行合同合同到期解除合同 续签合同进入试用阶段第三章 财务管理部分1、财务报销工作流程-
15、 22 -费用发生开始整理单据签字结束部门经理签字财务部审核通过登记账本总经理审核签字冲账付款是否以前借款通过程 序 详细步骤步 骤 1 报销人整理报销单据并签字。步 骤 2 报部门经理审核签字，呈总经理签字。步 骤 3 递交财务部审核单据的合法有效性，财务主管签字。步 骤 4 财务确认此前有无借款，再予以付款或冲账。- 23 -2、保管员工作流程材料员或供应商开始保管员验收入库结束交财务核对凭单据保管员备料月末盘点 填写清单财务填写调节表登记财务账簿使用部门材料申请材料出库编制出库汇总单填写入库单 登记保管帐程 序 详细步骤步 骤 1 材料员或供应商凭发票或明细单据办理入库手续，保管员开具入
16、库单。步 骤 2 使用人提出材料使用申请，保管员备料后办理出库。步 骤 3 保管员定期编制出库汇总表，并进行材料盘点，交财务审核。步 骤 4 财务进行登记备案- 24 -3、会计账务处理工作流程费用发生人开始原始凭证结束登记账簿收集整理出纳付款报表通过会计人员递交 编制会计复核会计凭证未通过程 序 详细步骤步 骤 1 费用发生人整理原始凭证，递交会计进行编制会计凭证。步 骤 2 会计审核员审核凭证通过后，出纳进行付款结账，未通过的返回。步 骤 3 将此费用登记账簿，月末结账出报表。- 25 -4、财务借款工作流程程 序 详细步骤步 骤 1 借款人填写借款单，注明借款使用用途，交由部门经理审批。
17、步 骤 2 部门经理审批后交财务主管审批，之后总经理审批。步 骤 3 总经理签字后交财务会计编制凭证后通知出纳员付款，清理历史借款。借款人填写借款单开始部门经理审批财务会计财务主管审批清理历史借款结束总经理审批同意出纳员付款同意 同意- 26 -第四章 工程管理部分1、总体流程结束获取信息 制作预算 工程投标开始成本控制审核 制作标书工程成本核算中标工程内部竞价 签订合同取首付款项目经理施工准备报材料计划材料商竞标确定材料商材料进货工程施工工程竣工工程验收工程量测量编制决算书通过排委员会确定报施工计划施工队竞标确定施工队施工队进驻工程结算纳入售后- 27 -2、前台接待客户工作流程程 序 详细
18、步骤步 骤 1 客户到来，前台接待开门闻讯步 骤 2 前台推荐设计师，设计师递交名片并自我介绍，设计师介绍产品和方案步 骤 3 介绍结束后视情况是否量房，目送客户至公司门外步 骤 4 客户离开后，当天发送短信向客户致谢，信息存档客户到来开始前台询问意图介绍给设计师设计师介绍产品设计师介绍设计方案结束电话报相关人员设计师自我介绍、名片量房或留电话 目送客户离开同意业务客人引领客人前去同事负责倒水发送感谢短信客户信息存档- 28 -3、家装总体工作流程程 序 详细步骤步 骤 1 接待客户，详细记录客户信息步 骤 2 与客户洽谈后做出设计方案和预算步 骤 3 预算和图纸必须经设计总监审核，完善预算，
19、设计总监审核签字后签订合同步 骤 4 把合同资料给设计部经理签字，签完合同带客户交首付款步 骤 5 设计师通知计算员量房，准备好图纸需要计算员、设计师、客户同时到现场沟通，填写清楚与计算员图纸交接记录表。步 骤 6 设计部经理把所有资料交接给项目经理，并做好资料的交接记录步 骤 7 现场施工完毕后，项目经理与客户验收签字步 骤 8 成品出厂前，项目经理把工程量给设计师，财务算出二期款交款数额通知项目经理，项目经理打电话给客户通知交中期款步 骤 9 客户交款后，财务通知工厂发货进行成品安装步 骤 10 安装完毕后，客户验收签字确认步 骤 11 安装工凭客户签名的成品验收单到客服部，客服部进行回访
20、确认后签字步 骤 12 设计师出具结算单经设计部经理审核签字后交财务，项目经理根据财务提供的余款通知客户结算步 骤 13 客户结算完毕后，客服部完善客户档案，纳入售后服务流程- 29 -结束接待客户 前期洽谈 设计总监审核开始出设计方案 与客户洽谈 满意与客户签单通过交 60%首付款 设计部经理签字分公司经理签字8.5 折以下通过现场交底现场施工 工厂制作设计师巡检现场施工完毕客户验收签字 成品发货制作完成客户交中期款满意安装成品 安装完成 客户验收签字通过客服回访设计师统计成本报财务审核客户结算纳入售后- 30 -4、投标工作流程图获取招标信息开始标书密封投标文件定稿现场开标结束工程委员会审核核对开标所需证件投标文件整理归档投标自查总结心得投标报名 领取招标文件 审阅并答疑编制投标文件
