1、1卫生规定1、 每个班组负责专卖店全天候卫生整洁、干净。2、 每天早上班、晚下班两次打扫卫生，做到一抹、二扫、三拖。1） 一抹：门窗玻璃、样本、展架、桌面、电脑、门窗边角处。2） 二扫：地面要扫干净特别是边角处。3） 三拖：地面、门窗边角处。4） 卫生标准做到：用手触摸不能有一点发黑或灰尘。3、 电脑、宣传品要摆放整齐，下班后要关闭电源。4、 样本要分类摆放整齐，使用完毕后放回原处。5、 整支展示要清洁、整齐，样板不能有破损或污渍。6、 宣传页、笔等用品要整齐有序。7、 保持店内花草、盆景等的干净。8、 每天由店长负责检查卫生，店长不在，由值班店长或专人负责。9、 检查状况填写加盟店日常运营评
2、估表 。订出货做帐规定一订货规定1 店面必须以传真形式向助理部下达订货单，当日及时与助理部核对订货的明细。2 助理确认业务订货单后，整理订单统一向工厂下发订单 。助理需及时将产品的备货情况以及产品的库存及时反映给销售部，以便销售人员向客户沟通答复。3 店面与助理核实订单后，如有特殊送货需求，店面需要在订单上注明送货地址。当天下班之前，店面整合特殊送货订单，并传真给助理，并核对。4 店面当天必须将出货的销售清单交到公司助理处， 销售清单必须注明客户名称，客户联系方式，客户签字确认，货款总金额。 ，如存在未收款，必须提前注明未收原因，并报公司财务审批。5 店面当天必须将销售款交到公司出纳。以及销售
3、日报表 ，开给客户的收款单等。出纳根据店面上缴的收款单何销售出库单核对收款金额。每日交到公司出纳处的收款单必须注明销售清单号码，如有退货，换货情况发生，需附书面说明。6 每周公司与店面助理对明细帐。包括应收帐款，预收款，货款。7 每月最后一天店面盘点库存，并将库存明细传真至公司财务。二退货规定专卖店一律严格执行遵守公司退货流程及退货制度。1 部门客户需退换货，销售单位应先向加盟店助理处电话申请退货，经助理确认后方可退货，助理确认时间原则不超过 20 分钟。2 经过助理审核可以退回工厂和物流的货物，当日送到公司助理处安排退货，原则上不许保管在各自部门。3 助理审核后不同意之退货，部门可向公司销售
4、主管申请，如销售主管同意退货，各部门必须向助理补同意退货的书面确认书，并将所退的货物做报损。 退货确认书需注明退货明细，退货数量，退货原因，退货申请人，部门主管签字，销售主管签2字。4 退货损失包括折损费用，退货运费以及报损费用一律由从各部门利润中扣除。报损的货物销售出库后，增加各部门的利润。5 未经助理和销售主管审批同意的以上规定产品的退货，一经发现，从各部门奖金中扣除，当月未抵扣完，累计到下月。6 特殊品处理特殊品包括国产零裁品，特殊订做品1 公司业务需要定特殊品，需要向助理下达订货单，销售人员回到公司后应签字确认。2 特殊品订单下发前业务必须收取总金额 30，当天将定金交到公司财务。出货
5、同时将货款收回交至公司财务。3 业务如无法收回特殊品定金，需要销售主管签字确认，业务当天将签字确认书交至公司财务收银规定一、 收银准备工作：1、与财务人员一道，将前一天结业前的钱款、备用金、票据从存放的保险柜中取出，由会计人员复核。2、到本单位会计室领取当天的备用金，换好零钱，以满足结帐找零的需要。5、搞好收银台的卫生，物品要码放整齐，以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业。二、收银工作规范：1、前台收银员是店面接待客人的一个重要窗口，应自行规范，努力提高自身素质，增强工作效率。 3、前台收银员上班时必须衣着整洁大方、化淡妆、说普通话。4、前台收银员负责接听客户咨询电话。接电话时要使用礼貌用
6、语：“您好，欧雅壁纸 XX店！”说话时语气要平和，声音要甜美。5、前台电话由前台收银员负责管理，不得打私人电话（公司其他人员一律不允许在前台打电话） ，接听电话每次不得超过 3 分钟。6、前台收银员负责管理店内音像放映工作，其他人员不得私自动用公司音像设备。7、前台收银员未经主管部门允许不得私自离开工作岗位。 8、前台收银员在工作时间不得打闹、嬉笑，坐姿、站姿要端正，对待客人要热情，说话语气要平和。9、前台收银员不得私自给客人打折；如有需要打折的请跟店长核实10、前台收银员应按时将所产生的收据、发票、票据上报公司，及时进行对帐，不虚报不谎报。 三、向财务交款：1、下班前收银员向会计室交款需要按
7、现金、转账、信用卡等类别分类交（注意清点现金时应扣除备用金）。32、票、款核对相符后，收银员要分别填制“现金交款汇总表”、“ 转账交款汇总表”和“信用卡交款汇总表”，收银员在表上签字后将票、款交到会计室。3、收银员将票、款交到会计室，由会计分类进行核对，核对相符后由会计在“ 收款登记簿”上登记相关内容，经双方确认后由收银员和会计分别在交款人和收款人栏下签字。4、收银员交接班时，交班人也要办理好以上交款手续，给接班的收银员只留下备用金，由接班的收银员到财务室兑换零钱。样本管理规定1、 各区域营业人专员负责每日清点所辖区域的样本，样品，清点时间为每天下午18：00 以后。2、 每周一下午 18：0
8、0 以后，各区域营业专员需对所辖区域进行一次大扫除，保持样本、样品的清洁卫生。3、 每月由店长主持一次样本、样品的清点工作。样本由各区域组长负责盘点清楚，并填好样本周报表，上交店长。样品由各区域组长负责盘点，店长负责汇总，最后结果再与仓库委托专人保管物品的库存进行核对。4、 每月底由店长清点存放店的家饰、非卖品，沙发等产品，报助理部核帐。5、 样本出借需由店长批准，孤本一律不允许外借。样本须收押金 200 元/本。6、 经店长同意后，样本可以外借，但必须由样本所属区域组长开具出库单。 。7、 商场样本、样品出门必须出具出门证，且出门证上必须有店长签名，否则样本、样品一律不得离店。8、 商场样品
9、出售后，正常补同型号样品，由助理向供货商下单。销售合同领用规定加盟店员工领用销售合同以及销售确认单一律遵守公司合同领用制度1 公司业务需要与客户签订销售合同，必须到公司财务领用销售合同及销售确认单。2 员工需向财务提供合同项目资料表 。 合同项目资料表需注明客户名称，成交品名，数量，单价，金额，计划支付费用明细（设计费，劳务费，交际费，税金等） 。3 财务审核根据合同项目资料表审核项目的合理，合规，风险等方面。4 财务审核确认后，员工才可以领用销售合同及销售确认单，并在合同领用表签字确认。5 员工领用销售合同及销售确认单后，应及时归还。如有变动，应及时通知部门主管及财务。6 合同领用表附表如下
10、：4专卖店合同领用表日期 销售合同数 销售确认单数 领用人 归还时间7 合同项目资料表附表如下：合同项目资料表日 期 工程项目名称 所属公司及部门 甲 方 资 料联系电话 装饰公司及联系人 乙 方 资 料装饰公司及联系人电话 成交品名 成交数量 成交单价 内容成交金额 设计师及所属公司 设计师联系电话 设计师劳务费 税金 计划费用明细其他费用 计划毛利 5计划毛利率 备注： 销售清单管理规定 一、用途：做为交易、下单、对帐凭证二、保管：由财务主管统一保管，发放，查验，归档三、格式：新印制共四联（1.存根；2.记帐（下单凭证） ；3.客户联；4 结算联 及 （客户对帐）四、发放：1。专卖店第一次
11、发放两本，按流水使用，第一本用完到财务换新 及 的清单，以此类推。 2工程部统一放在助理部处。3封面注明部门名称。五、开单：1。主办业务向店长或向助理（总部）办理外带领用登记及 （内用不需）用完及时归还销售单。2主办业务按流水序号开单，不得跳开，如有作废需注明并装订及 以便查验3内容：客户名称、项目名称、联系人、电话、送货地址、交货方式、版本、品名、色号、单位、数量、单价、总金额、合计大写、收款方式、记录等需详细实际填写，客户签字， （合计大写金额不得改写）4业务可复印留底。六、下单：1。助理凭记帐联（第二联）下单（金盛店可先将记帐联传真，当及 日下班补缴） ，汇总后每周装订成册，交财务查验。七、客户对帐：客户如需对帐，需向助理领取第四联。八、查验：1。财务对跳开、作废、修改、超低价、内容不完整进行查验，并 及时 向总经理汇报。2平时以记帐联为查核凭证，并对存根联复查。更换新得销售单时对存根联复查。
