业务经理每月备忘录1. 业务经理每月返回公司时，如实规范填写出差费用报销申请单，经大区经理审核后交由各自的区域片长初审，由销售部助理，财务部长审核后，营销总监，总经理签字批准方可予以报销。（注：A 差旅费报销时必须提供电脑票，如无法提供 电脑票的须由大区经理签字确认后方可报销。B 差旅费报销时如发现有虚假现象，核实后按虚假金额的 5倍予以罚款，大区经理罚款 300 元，并全公司通 报批评，二次发现虚假报销，一律给予开除处理。2. 业务经理在每月回公司时须向营销中心上交：当月工作总结及下月工作计划 3. 业务经理一般情况下不予以报销招待费。特殊情况需要招待客户的，需提前上报营销中心，经营销中心同意后方可安排招待，否则产生的业务招待费用一律不予以报销。业务经理带客户来公司的，需要招待的，须提前填写业务招待申请单，报营销中心批准后方可招待。招待标准为业务经理 30 元/位。大区经理 50 元/ 位，无相关人员不得参与就餐，超出招待标准范围一律不允许报销。4所有大区经理必须保证手机 24 小时，业务人员在每日的 7:00-22:00 处于正常开机通讯状态，不允许关机或欠 费停机，否则大区经理负激励 50 元/次。业务经理负激励 20 元/次
