1、文件编号：XXXXXXXXX 产品制造过程质量控制表（质量计划）产品名称： 工作指令号： 产品规格/型号： 产品编号（批号）：产品的技术参数（应当包括设计图样上的主要参数、压力、温度、介质、设计壁厚、水压试验压力等）计划制造日期： 产品数量：产品图样编号（设计图样鉴定编号）： 设计文件鉴定报告编号： 注：申请单位认为应当记录的产品相关信息均可在表上表述。序号控制系统 控制环节 控制点 制造过程质量控制要求控制情况、检验检测结果及见证资料 操作人员检验人员确认人员 备注1采购供方评价质量保证体系文件有关规定供方评价报告，合格供方名录，采购计划，采购合同（程序文件规定的相关要求）采购合同编号供方名
2、称、供方评价报告编号等2入厂验收 质量保证体系文件有关规定物资名称（如：钢板、钢管、封头、阀门、弯头、电器元件、安全附件等材料、零部件）物资的数量（重量、数量）物资外观情况（包装是否完好、有无锈蚀）质量证明书（合格证）与实物标识相符；抽查数量（物资的标识等）检验标识物资数量、外观质量情况、质量证明书编号（合格证编号）等入厂验收检验记录编号3材料、零部件材料、零部件复验理化检验、检验试验记录、报告对材料复验的要求（如法规、安全技术规范、产品标准有相应规定的）：质量保证体系文件的规定，复验、取样数量、位置要求化学分析、力学性能、弯曲试验、无损检测、强度试验等检验试验项目。材料责任人员提出要求的复验
3、项目监检人员提出要求的复验项目列出各项检验试验项目的指标。注材料、零部件复验委托单编号，理化检验报告编号、检验试验报告编号，检验试验结果应当列出并应当由材料责任人员判定（检验试验结论不应出现“合格” ）注：应当将序号 3 的材料、零部件复验细化为：板材、管材、承压部件、安全附件、焊材（如规定为材料责任人员职责） 、辅料等。共 页 第 页续表序号控制系统 控制环节 控制点 制造过程质量控制要求控制情况、检验检测结果及见证资料 操作人员检验人员确认人员 备注例受压部件：管板、封头质量证明书审核检验试验法规、安全技术规范、标准要求质量保证体系文件有关规定表面质量检查、几何尺寸、壁厚测定质量证明书（包
4、括：许可证、监检证书等）产品编号：表面质量检验结果：几何尺寸：壁厚测定：质量证明书编号：许可证编号：监检证书编号：等4材料标记 质量保证体系文件有关标识编制规定的要求钢板：质量证明书（炉批号）/申请单位制定的标记管材：质量证明书（炉批号） 、管号/申请单位制定的标记承压部件：同上安全附件：质量证明书（合格证）号、产品编号标识标注情况：位置、方法5材料、零部件材料、零部件入库存放、保管标记移植 质量保证体系文件有关入库、存放、保管的规定的要求材料台帐入库通知单编号、标牌要求分区堆放要求库房保管要求（如不锈钢的存放）入库通知单编号：标牌：堆放情况其他情况6材料、零部件领料质量保证体系文件有关规定的
5、要求领料单、数量、材料号、零部件号等标识移植领料单编号：数量标识以及移植情况共 页 第 页续表序号控制系统 控制环节 控制点 制造过程质量控制要求控制情况、检验检测结果及见证资料 操作人员检验人员确认人员 备注7材料、零部件使用标记移植质量保证体系文件有关规定的要求材料下料标记移植成型余料、标记移植标记移植材料、零部件在产品中使用的情况余料处理情况8材料、零部件代用材料、零部件代用法规、安全技术规范、标准要求质量保证体系文件有关规定的要求材料、零部件代用申请单审批代用材料、零部件的检验试验材料、零部件代用的情况相关质量记录编号检验试验报告代用材料、零部件标识91011材料、零部件说明：1、以上仅以材料控制为例，其他的制造过程可以按照模式编制。编制人员最好为工艺人员2、关于特种设备安装、改造、维修的质量计划应当结合生产活动的实际情况编制。如压力管道安装的施工组织设计中可编制相应的安装过程质量控制表。 （压力管道安装、项目经理部的质量控制、材料控制、编制单线图、焊接、穿跨越、强度试验等）共 页 第 页
