1、1手册基本信息文件名称 供应商生产准备工作指导 手册 版本/修改状态 1/0文件编号 批准人编制部门 采购部生准采购技术科起草人 XX发布日期 XXXX 年 XX 月 XX 日 实施日期 XXXX 年 XX 月 XX 日2目 录1、编制目的： 12、使用范围： 13、术语及缩写： 14、新车型项目生准过程描述： 24.1 生产准备工作计划确认阶段 34.2 生产准备工作计划跟踪阶段 54.3 工装样件质量育成阶段 65、重点工作过程说明 115.1 生产准备启动会 115.2 SEPT 活动 .115.3 图纸、数据、技术文件发放 145.4 生准协议及附件 155.5 SPTT 活动： 20
2、5.6 匹配工作（ PCF/UCF 工作） 235.7 工装样件的整改提出及改进 255.8 产品认可工作（ OTS 样件提供、颜色纹理认可） .255.9 产品变更管理（二次生产准备） 275.10 2TP 评审 285.11 二级供应商管理 305.12 批量试装 315.13 项目评价和总结 316、附录清单 3211、编制目的：向供应商阐明与轿车公司生产准备工作的接口、流程和要求，使供应商熟悉轿车公司外协零件的生产准备管理体系，针对项目整体计划、工装设备完成、过程质量改进、生产能力保证、投入成本控制、供应商能力提升等方面的要求明确，以保证供应商的生产准备过程在人员、设计、体系、产品、服
3、务上与轿车公司的要求保持一致，共同发展，持续改进。本手册为准则框架，指导性文件。本手册为轿车公司采购部生准采购技术科编制。2、使用范围：2.1 轿车公司新车型项目选择的零部件供应商。2.2 轿车公司合作车型项目国产化零部件已经选定的供应商。2.3 轿车公司以往车型换型更改或新采用产品的供应商。2.4 轿车公司量产产品发生产品变更的供应商。3、术语及缩写：3.1 2TP：按照轿车公司生产计划或车型产量预测，以两日生产数量为工作计划，模拟正常生产供货状态，对是否能够满足轿车公司正常生产需求从人员、设备、原材料、工艺、文件、检查检测、包装、运输等方面进行审核。3.2 CCC：China Compul
4、sory Certification,中国强制性认证。3.3 DFMEA：产品设计失效模式及后果分析。3.4 DV：产品设计验证。3.5 ECN：engineering chang notice 产品更改通知 马自达公司发给一汽轿车公司的产品更改通知。其中包含更改说明、更改涉及的图纸、更改涉及的零件、更改零件的互换性等信息。3.6 FCC：一汽轿车股份有限公司英文缩写。3.7 Form-D：用来与 MAZDA 进行装车状态清单（SP/LP）确认的一种表格3.8 HPC：质量确认会议审议的项目和目标值，包含生产准备完成情况的考核指标。涉及到采购部的考核指标需要供应商在生准过程中在UCF1、TTO
5、、PP、MP、出厂确认会前完成相应工作，考核指标如下：外协件设备完成率；外协件材料准备完成率；外协件主要工装夹具完成率； 匹配件修正指示完成情况；OTS 样件提交完成率；批量生产准备完成率；重点管理零件 OK 率；3.9 LP：local part 供货路径由海外进口零件变更为国内供应商生产2称为零件国产化。3.10 MP：产品准备完毕，投入批量生产。3.11 OTS：按照设计要求、使用正式的生产工装、按照正确生产工艺生产或组装的第一批工装样件，进行相关产品性能认可。3.12 PBOM：初始零件清单。3.13 PCF：白车身匹配，适用对车身间隙、断差等项目有匹配要求的焊装车身零件。3.14 P
6、FMEA：过程设计失效模式及后果分析。3.15 PIA：项目执行批准，确认项目目标，量产计划，MP 前的工作计划和费用。3.16 PP：在轿车公司生产线进行的车型组装中期生产过程，主要进行产能爬坡工作，确认整车厂及供应商产能提升情况。3.17 PS：pass through parts 由国内与海外零件原供有商务关系的供应商，对零件进行转进口贸易的零件，转进口零件又称 v to v(vendor to vendor)3.18 PSPO：production support(2)对图纸信息保密，如果因为供应商原因泄露图纸信息而导致 FCC 损失，FCC 将追究责任;3)对于接收到的数据存在疑问或
7、其他原因导致无法开展工作，立即与发放人联系;154)对于环境数据需要签署保密文件;5)生产准备过程中技术文件存在变更，注意数据、文件版本号信息。5.3.1 颜色文件颜色文件包含三种文件1) 颜色组合清单:内饰颜色和外饰颜色的对应关系2) 颜色色板清单3) 颜色件清单:外饰颜色代码：整车外饰颜色代码，000 代表非外饰颜色件。内饰色调代码：整车内饰颜色代码，000 代表非内饰颜色件。零件颜色代码：零件颜色代码颜色位置代码：确定颜色位置，见 2D 图纸中的零件分区代码颜色样板代码：颜色纹理板代码颜色名称：颜色中文名称纹理：纹理代码5.3.2 产品技术文件分发清单填表人：生准采购技术员审批：生准采购
8、技术科科长接收人：供应商零件生准项目经理填写内容：技术文件名称、内容、涉及零件；纹理板颜色、代码；备注项填写发放用途，如用于指导正式模具开模。5.4 生准协议及附件签署时间：供应商接收生准数据后一个月内完成协议及附件的签署并提交至 FCC 采购部。协议签署涉及的文件：1) 外协产品生产准备协议162) 附件 1XXX 项目生产准备主计划节点要求及协议零部件明细及生产准备主要里程碑节点计划3) 附件 2生产准备计划书协议签署流程1）供应商接收到生准采购技术员发出的电子版外协产品生产准备协议 ，此协议已附编号和供应商名称。2）供应商确认外协产品生产准备协议的文本部分内容，了解附件 1 中所述的主要
9、项目节点要求，并在其基础上填写附件 1、附件 2（填写方法见附件1、2 填写说明） 。完成上述工作后通过 E-MAIL 将结果反馈 FCC。3）FCC 与供应商就主协议条款及附件的反馈结果进行确认、直至双方合意。4）根据上述确认结果，供应商将签字盖章后的外协产品生产准备协议及附件 1，附件 2（各一式两份）原件邮寄至 FCC，或直接送至 FCC 采购部主管技术员。5）采购部生准采购技术员在确认主协议及附件内容符合项目要求的基础上，依据 FCC 内部流程，完成签字盖章，将其中一份返还供应商（双方各存档一份） 。5.4.1 生产准备协议签署人：供应商总经理或授权代表、FCC 采购部部长。由采购部生
10、准采购技术员与供应商项目经理确认完成所有技术文件发放后，按照项目主计划要求，在采购成本、质量目标都已经达成一致的条件下，双方对于零件生产准备工作内容要求、进度控制协商一致后签署的文件，本文件具有约束效力。文件中主协议模板是经过一汽轿车股份有限公司律师确认，原则上不针对个别供应商的要求做条款修订。注意事项：要求主协议由供应商总经理或授权代表签字/手写日期/加盖公司合同章，协议附件由供应商项目经理在“编制”处手写签名、供应商部门主管在“审核”处手写签名，供应商总经理或授权代表在“批准”处手写签名。落款的供应商名称处加开公司合同章。在合同第 7 页填写乙方公司所在地。5.4.2 生准协议附件编制及签
11、署填表人：供应商项目经理填写，部门主管审核，总经理或授权代表批准注意事项：供应商在接收数据后 2 周内提交详细的模具制造进度计划和模具调试计划17并实时更新。对于不符合项目主计划的模具进度计划，供应商组织模具厂项目和专业人员同 FCC 生产采购技术员一起进行进度优化。对于模具制造、优化期间发生的导致模具更改的设计变更，供应商应及时协调落实更改，并更新进度表，影响项目节点的拖期零件要立即通报 FCC 生准采购技术员。填写说明：生产准备协议书中附件 1XXX 项目生产准备主计划节点要求及协议零部件明细及生产准备主要里程碑节点计划XXX 项目生产准备主计划节点要求是 FCC 项目统一节点及工装件要求
12、，用于供应商在编制外协件计划时的指导节点。该部分由 FCC 采购部项目负责人根据项目主计划编制统一模板。协议零部件明细及生产准备主要里程碑节点计划由供应商项目经理协调供应商相关部门进行编制，并提交 FCC 采购技术员确认合意。编辑及确认原则：序号 编辑对象 编辑及确认原则1 零件号、零件名称、数量、车型 依据 FCC 采购发放的相应子组产品结构填写2 数据发放时间 FCC 采购发放 3D 数据给供应商的时间3 模具、工装制造完成时间 指供应商全部正式模具工装验收完成的时间（包含内制及外委部分） ，要求与生产准备计划书的相关节点18一致4 PV 试验完成即 OTS 样件提交时间 指供应商依据与
13、FCC 产品部确认的试验大纲，完成相关性能试验的时间（并提交报告）5 具备量产条件（SOP）时间 供应商具备批量供货能力的时间,要求在 PP 点前后具备批量供货能力。6 公司名称、日期、签字并加盖公章注：附件 1 中相关生准节点的填写要求与附件 2生产准备计划书中的相关节点一致附件 2生产准备计划书生产准备计划书是 FCC 和供应商用于控制零件生准进度的计划书，由供应商编制，由双方合意签署，生准科主管及科长签字后生效，该表作为生准控制的进度协议具备效力，要求供应商必须按照计划书规定时间进度开展生产准备工作，满足 FCC 项目节点要求。对于生准周期相同的同类（生准工作量基本相同）零件，供应商可以
14、只填一份生产准备计划书，但必须把同一份生产准备计划书涉及到的零件号及零件名称填写在附件 2 左上角的表框内。不同种类零件或生产准备周期不同的同类零件，必须分别制作对应的生产准备计划书 。对于生产准备计划书中列举的具体工作内容，供应商可在与 FCC 生准采购技术员沟通的前提下，根据自身项目情况进行适当增加或修改，但不可删减模板中已定义的工作内容。表格中每项工作内容的“负责人” “开始日期” “结束日期”必须填写完整，按模板规定的格式填写日期，相应的进度条将自动生成。相关进度计划将成为FCC 采购技术员进行进度点检的依据。19计 划 编 制 原 则 or关 注 点1 图 纸 、 技 术 文 件3D
15、数 据 及 2D图 纸 发 放 FCC实 际 发 放 点 ， 不 多 于 一 个 月 。 掌 握 截 止 日期 ， 3D数 据 和 2D图 纸 影 响 供 应 商 生 准 开 始 点 。图 纸 研 讨 （ 技 术 要 求 /标 准 ） OTS自 检 前 截 止 即 可 ， 考 虑 制 作 OTS样 件 的 试 验项 目 要 完 成 。质 保 技 术 交 流 文 件 以 质 保 要 求 的 18种 文 件 为 主 ， 在 2D发 放 后 一 个 月开 始 ， 在 一 个 月 内 完 成 。2 工 艺 设 计工 艺 流 程 图 工 艺 方 案 评 审 及 确 定 ， 在 2D发 放 后 2周 内
16、完 成 ， 对新 工 艺 要 在 OTS前 确 认P 供 应 商 提 交 给 质 保 和 采 购 ， 在 2D下 发 一 个 月 后 ，在 1.5个 月 内 完 成 ， 最 终 截 止 在 TTO前 提 交 完 成3 设 备 、 模 具 生 产 准 备 计 划设 备 （ 采 购 、 安 装 、 调 试 ） 在 OTS制 造 样 件 前 完 成 调 试 工 作采 购 （ 材 料 ） 指 专 机 设 备 需 要 特 殊 材 料 采 购 、 模 具 材 料 的 采 购模 型 /数 据 确 认 供 应 商 对 FCC的 数 据 版 本 进 行 确 认模 具 （ 设 计 /制 造 /T0） 在 TTO之
17、 前 完 成 ， 最 迟 不 能 晚 于 PP模 具 （ 调 试 ） 配 合 PCFUCFTTOPP模 具 （ 纹 理 腐 蚀 ） 有 纹 理 的 零 件 ， 在 UCF之 后 完 成 ， 最 迟 在 PP结束 ， 最 好 在 TTO前 结 束模 具 （ 验 收 ） 作 2TP前 完 成 ， 留 出 安 装 调 试 时 间4 分 供 方 生 产 准 备生 产 准 备 计 划 对 关 键 产 品 二 级 供 应 商 生 准 的 控 制 ， 在 收 到 2D后一 个 半 月 以 后 制 作 完 成 ， 最 迟 不 超 过 OTS自 检 开 始时 间 。工 装 、 设 备采 购 （ 材 料 ） 特
18、别 关 注 国 外 采 购 部 件 及 长 周 期 准 备 的 原 材 料生 产5 品 质 保 证 计 划零 部 件 检 查 法 （ 品 标 书 /检 具 式 样 书 ） 质 保 计 划 中 的 完 成 点 不 能 晚 于 模 具 完 成 时 间 工 程 表 (控 制 计 划 ) 在 图 纸 下 发 后 一 个 月 开 始 ， 在 2个 月 内 提 交 。 可 在TTO、 PP阶 段 修 正检 具 (设 计 /制 造 /验 收 ) 在 图 纸 、 品 标 下 发 开 始 ， 在15天 内 提 交 设 计 预案 ， 在 2个 月 内 制 造 完 成 ， 对 于 匹 配 零 件 ， 需 要 在模
19、具 完 成 前 10天 验 收 完 成检 测 /试 验 设 备 （ 采 购 、 安 装 、 调 试 ） 电 器 产 品 更 多 有 检 测 设 备 ， 在 2D图 纸 收 到 后 开始 ， 不 晚 于 OTS制 造 日工 艺 文 件 （ 品 质 要 领 书 ） 调 试 时 候 在 开 始 制 造 样 品 时 完 成 ， 并 在 后 续 持 续改 进样 件 （ 标 准 样 件 、 极 限 样 件 ） 颜 色 、 纹 理 、 外 观 件 ， 最 迟 在 2TP时 完 成6 试 生 产首 件 生 产 （ SB/WB/OTS） 根 据 生 产 周 期 按 实 际 制 作 ， 是 分 段 生 产 对 应
20、 各 个FCC的 节 点 。 对 OTS具 备 条 件 时 进 行 提 交 ， 并 判断 。首 批 零 件 生 产 （ TTO/PP）2TP（ 自 查 /2TP） 供 应 商 自 查 半 个 月 后 再 申 请 正 式 2TP， 在 PP前 完成7 产 品 评 价 计 划首 件 产 品 自 检 及 提 交 （ 材 料 /尺 寸 /性 能 /外 观 ） OTS提 交 在 规 定 时 间 之 前首 批 样 件 检 验 OTS提 交 在 规 定 时 间 之 前2TP产 品 检 验 2TP之 后8 操 作 能 力 提 升操 作 者 培 训 计 划 在 TTO之 前 提 交 ， 在 PP或 2TP时 验
21、 证9 包 装 全数据80%UCF1 工装件 CP 点尺寸92%;全数据92%UCF2 工装件 CP 点尺寸95%;全数据95%OTS 工装件 CP 点尺寸95%;全数据95%TTO 工装件 CP 点尺寸95%;全数据95%OTS（纹理件） 工装件 尺寸、材料、性能自检合格、花纹腐蚀完成PP 量产件 CP 点尺寸97%;全数据97%2TP 量产件 CP 点尺寸97%;全数据97%MP 量产件 CP 点尺寸100%;全数据100%5.6.4 匹配费用确认 18：1) 依据匹配修正指示修改模具发生的费用，需要采购部技术人员与供应商项目负责人确认后，填写匹配费用确认表。填写人：生准采购技术员。表格中
22、的费用确认由生准采购技术员与供应商确认，项目负责人签字。2) 依据产品设计变更内容，进行模具工装、夹具设备变更后发生的费用，需要采购部技术人员与供应商项目负责人确认后，填写新车型量产前变更申请/通知单中成本变化项目。255.7 工装样件的整改提出及改进是产品质量提升过程的重要阶段，主要是针对产品尺寸符合性进行提高的工作过程。除上述的匹配零件外，对于非匹配零件也需要对产品尺寸进行阶段性符合设计要求提高。问题提出的主要途径为慢装车过程、小批量装车过程、批量装车过程、SPTT 走访活动过程、投放初期市场反馈。质量问题提出包含零件外观质量、装车问题、评审问题、匹配问题、路试问题、售后问题等。要求供应商
23、配合 FCC 产品功能小组对所负责进行生产准备的零件进行分析，对质量问题产生的原因进行分析、制定改进措施、落实改进计划、对改进效果进行确认。主要工作内容是供应商在接收到 FCC 对零件提出的质量问题后，供应商需要与功，认真联系，确认故障件的状态，分析问题产生的原因，并逐一进行排查，排查出真因后，可以制作手工样件，进行装车验证，验证改进有效后，制定工装改进工作计划，由采购部跟踪改进工作计划，按照进度要求提供改进后的工装样件，确认质量问题改进后，消项确认。对于 FCC 没有提出改进要求的零件，供应商自行按照产品数据要求进行尺寸确认工作，主要是通过常规量具、专用检具、三坐标检测等方式进行确认。对于产
24、品功能项进行改进提高工作，以产品部为主，主要归纳于设计变更管理。5.8 产品认可工作（OTS 样件提供、颜色纹理认可）FCC 的产品认可工作是对工装零件的材料、性能、尺寸、颜色、纹理等产品设计要求的符合性进行确认，主要是由产品部产品设计师主导完成。OTS 样件的提交由采购部完成，采取首件与首批等同，在 TTO 节点前提交要求数量的样件，同时需要提交首件/首批样件状态表 、 自检报告 。工作内容：1) 工装、模具完成后，准备要求数量的样件。2) 按照初期与产品部确认是试验大纲中的项目要求，进行产品材料、性能、台架检测。并整理提交试验报告，自检报告将作为产品认可的依据，请注意数据记录准确和详实。3
25、) 采购部生准技术员按照工装样件准备过程中的实际情况，组织供应商填写首件样件工装状态表，同时提交产品认可申请单。264) 进行性能认可过程同时，提交工装样件进行道路试验。5) 对于有颜色、纹理要求的零件：根据产品设计要求，FCC 产品部产品设计工程师、产品部造型设计工程师、零件供应商、模具供应商、纹理腐蚀供应商共同确认、签署纹理式样书，由采购部发放给供应商，作为启动纹理腐蚀工作的产品依据。匹配零件产品尺寸需要在检具上检查合格，且匹配结论合格；匹配合格后开始进行模具纹理腐蚀工作。模具腐蚀完成后，供应商自行进行纹理确认，如果不需要进行纹理调整和修复，按照整车设计颜色定义，进行零件自检，合格后提交样
26、件和自检报告给 FCC 产品部。非匹配零件，产品材料、性能认可合格后，在检具上或三坐标检查尺寸合格后，即可开始纹理腐蚀工作，纹理腐蚀前需要功能小组人员确认样件状态，以会议纪要形式下发纹理腐蚀指令。6) 颜色件认可根据 FCC 车型项目的颜色纹理件清单及颜色色板，进行颜色调色和自检确认，自检合格后提交样件和供应商首件样件颜色及纹理自检报告送交 FCC产品部进行认可。注意事项：送样数量需要提前与颜色设计师沟通。7) 强检对于国家法规要求的需要强检的零件，供应商在 TTO 点前向功能小组提供强检报告。注意事项：强检报告必须由国家授权的检测机构出具；强检报告必须是 13 位码的报告；强检报告中零件号需
27、要与生准采购技术员及产品设计师确认的零件号一致；不同零件型号产品，需要分别出具强检报告。8) CCC 认证根据法规要求的 CCC 零件进行 CCC 认证，供应商在提供 OTS 样件时向产品设计师提供 CCC 报告。注意事项：27CCC 报告必须由有认证资质的机构出具；零部件变更时，保持 CCC 证书的更新。5.9 产品变更管理（二次生产准备）由产品、采购、质保等公司相关部门或供应商提出的关于产品的更改，包含产品设计变更、质量改进、降成本、供应商生产工艺过程变更、国产化、深度国产化、以及 MC 发布的 ECN。以下情况需要供应商提出变更申请：1) 供应商零件商务关系变化；2) 供应商生产设备变更
28、；3) 供应商材料变更（原材料、二级零件、辅材） ；4) 供应商生产工艺变更；5) 供应商生产厂地变更。工作流程：序号 工作内容 相关部门 输出文件/记录1向 FCC 产品部提出变更申请（适用 FCC 自主变更）MC 向 FCC 产品部发布 ECN（适用与 MC 合作车型）规划部与 MC 合意（深度）国产化零件后提出国产化申请（适用与 MC 合作车型）FCC 内部部门或供应商 变更申请单2 产品部发布设计变更申请单 产品部 设计变更申请单3各部门对变更内容进行确认供应商重新报价、确认成本变化，由采购部上报采购委员会确定供应商国产化零件确定供应商各部门会签产品部质保部采购部技术部规划部项目组设计
29、变更申请单采购委员会会议纪要4 产品部下发更改的产品文件 产品部产品技术文件分发清单产品采用文件5 技术部下发更改的技术文件 技术部 轿准文件6采购部将变更通知及内容发布给供应商采购部供应商 产品技术文件分发清单7 供应商向采购部生准科提交生产 供应商 生准协议及附件28准备工作计划书、补充生产准备协议8供应商完成变化点准备，确认生产准备工作中工装、设备、材料等变化点完成供应商9供应商提交自检合格 OTS 样件，产品部门进行复验认可供应商采购部首件样件状态表自检报告10产品部下发认可报告，由采购部生准科传递给供应商产品部采购部供应商产品认可报告11订试装零件，功能小组合意试装辆份，提出试装申请
30、采购部 临时订货通知单 19试装单12试装 10 辆份，供应商负责现场跟踪直至试装合格采购部、技术部、质保部、供应商 试装结论13（深度）国产化零件与供应商签署风险减货协议 （适用与 MC合作车型）供应商采购部 风险减货协议 2014（深度）国产化零件向 MC 提FORM-D 减货（适用与 MC 合作车型）产品部 FORM-D15试装 50 辆份，供应商负责现场跟踪直至试装合格采购部、技术部、质保部、供应商 试装结论16供应商提交两日生产评审申请表及两日评审自检状态确认表 供应商 两日生产申请17 2TP 评价采购部质保部 两日生产评价表18 300 辆份试装采购部、技术部、质保部、供应商19采购部生准科下发批量投产通知书生产部、技术部、供应商项目组、销售部门、质保部批量投产通知书20根据生产物流部的投产通知批量投产 生产物流部 投产通知书5.10 2TP 评审两日生产也称批量试生产，是批量生产前，为验证供方具有批量生产能力而进行的批量试生产，是批量生产的总演习。两日生产概念的产生是根据国际汽车制造经验和零缺陷战略的引入，为了使批量生产时风险最小或无风险，汽车制造厂对供方通过一个批量试生产进行质量验证的要求。也就是按批量产量负荷来验证过程是否批量生产成熟。
