1、 炼铁厂文件编号 YCLT-QMS-MS-05版 本 号 1安宁市永昌钢铁有限公司炼铁厂管理制度 页 码 1/6信息传递与反馈管理制度可控状态：批 准 实施日期审 核 批准日期编 写 发放编号页 码 2/6 信息传递与反馈管理制度 文件编号 YCLT-QMS-MS-05炼铁厂修改码 0 版 本 号 1信息传递与反馈管理制度1. 目的为落实“决策迅速、行动迅速、反馈迅速”的信息传递与反馈机制，保证信息传递的及时性、有效性，提高工作效率，降本增效，特制定本管理制度。2. 适用范围本制度规定了信息的内容、收集、传递，处理与反馈的方法和职责等，适用于炼铁厂所有部门的信息管理。3. 规范性引用文件质量管
2、理体系文件编制规程YCLT-QMS-QP-01员工基本管理制度YCLT-QMS-MS-014. 术语与定义4.1. 信息本信息是指与本厂有关的、与生产要素有关的信息。4.2. 信息失真指信息在传递和反馈过程中真实性、及时性、有效性、重要性等信息质量下降。5. 职责5.1. 调度负责信息的登记、收集、反馈、分析、汇总、处理和组织协调工作。5.2. 生产技术科负责跟踪产品在生产制造过程中的有关质量信息，包括产品出厂后的使用运行情况和用户（含下道工序）反馈的质量信息。5.3. 生产技术科负责对生产信息和质量信息的失真进行考核；安全环保科负责对安全信息的失真进行考核；设备科负责对设备检修、维护、备件组
3、织等设备信息的失真进行考核；办公室负责对行政人事相关信息的失真进行考核。5.4. 直接上级有权对直接下级的信息失真进行考核，直接下级有权监督直接上级及相关部门对信息的处理。炼铁厂5.5. 生产部门有权监督职能部门的信息处理及管理。页 码 3/6 文件编号 YCLT-QMS-MS-05修改码 0 信息传递与反馈管理制度 版 本 号 15.6. 按部门职责分工的不同，生产、检修、电气、辅助等部门之间有权直接进行生产相关要素的信息沟通、传递和反馈。6. 管理内容和要求6.1. 信息的主要来源6.1.1. 原材料进厂检查、验收记录；6.1.2. 生产过程中主要工序检查记录；6.1.3. 成品（含重要工
4、序结果）检查验收记录；6.1.4. 理化检验记录；6.1.5. 专题会议记录；6.1.6. 用户（含下道工序）的来函、来电、来访等记录；6.1.7. 对用户反映质量问题、服务问题调查处理报告；6.1.8. 走访用户及用户座谈会记录；6.1.9. 设备现场点检情况及点检记录；6.1.10. 安全巡检；6.1.11. 其他。6.2. 管理要求6.2.1. 相关方必须准确掌握信息的真实性和重要性，及时有效的向相关部门传递。6.2.2. 信息接收方必须做好信息记录管理工作，并及时作出响应和反馈。6.2.3. 非特殊事宜，信息传递不得越级处理，包括汇报工作和安排工作。6.2.4. “不说消极的话，不传递
5、消极的信息，不讨论消极的事情。 ”6.2.5. 保证会议、电话、面述等信息传递方式畅通。6.2.6. 每班产量、质量、作业率、重大事故等信息，由生产技术科统计后以短信形式发给厂长助理及以上厂级干部。6.2.7. 有关技改、生产组织难度大、备件组织难度大、重大设备检修维护、检修维护时间长、作业强度较大、外联协调流程较长等重要事情，尽量采取书面报告、请求、通知等形式，必要时以会议形式传递和讨论。炼铁厂6.3. 信息传递与反馈程序页 码 3/6 文件编号 YCLT-QMS-MS-05修改码 0 信息传递与反馈管理制度 版 本 号 16.3.1. 安全事故及安全隐患信息传递与反馈一般流程图6.3.1.
6、1. 安全事故信息传递与反馈一般流程图注：1、本流程图中“一般安全事故”及“较大安全事故”非安全专用术语，现场人员和相关人员依现场情形而定。2、相关人员、电话、详细流程等，见各种安全事故应急救援预案和事故报告程序。6.3.1.2. 安全隐患信息传递与反馈一般流程图一般安全事故（现场人员）较大安全事故（现场人员）现场应急救护车间主任青龙卫生所安全环保科 安全环保处安全主管副厂长现场紧急救护抢救拨打 120，请求救护车间主任安全环保科厂长安全环保处一般安全隐患（现场人员）重大安全隐患（现场人员）直接上级车间主任 安全环保科提醒周围人员直接上级车间主任 安全环保科 安全环保处主管副厂长厂长炼铁厂注：
7、1、本流程图集中体现安全隐患整改“五不推”原则，各级必须层层落实。 2、执行“安全隐患排查和整改程序” 。页 码 5/6 文件编号 YCLT-QMS-MS-05修改码 0 信息传递与反馈管理制度 版 本 号 16.3.2. 设备事故及隐患信息传递与反馈一般流程图6.3.3. 生产事故信息传递与反馈一般流程图6.4. 考核规定6.4.1. 其他制度、规程等文件内已有明确规定的，优先执行。6.4.2. 发生生产事故及设备事故时，必须及时反馈，责任部门及责任人必须全力组织生产和抢修设备，以尽快恢复生产，非特殊情况不得中断、拖延抢修等生产组织工作，否则考核责任人 100200 元人次。6.4.3. 因
8、重要信息失真，视情节考核责任人 50 至 200 元，造成重大事故损失，加倍考核。6.4.4. 所有信息传递与反馈必须确认清楚，如出现扯皮、推诿的现象，双方各考核 50 元/次。6.4.5. 如在信息传递与反馈过程中出现吵闹等不和谐现象，双方各考核 50 元/次，主因方加倍考核。6.4.6. 其他参照执行或办公会讨论决定。设备事故隐患（现场点检人员）调度 机修与电气车间生产车间主任 设备科 主管副厂长 厂长生产技术科直接上级生产事故（现场人员）调度 机修与电气车间生产车间主任 生产技术科 主管副厂长 厂长设备科直接上级炼铁厂页 码 6/6 文件编号 YCLT-QMS-MS-05修改码 0 信息传递与反馈管理制度 版 本 号 1修订状况记录版本号 页码 修改码 修改条款 审核 批准 批准日期 实施日期1 6 0 全部
