1、1、 采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需求，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。供应商按订货单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。采购部在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则交送库房。库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水账和库房账目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。采购部查询库存信息和用户需求订货单供应商采购收货单验货库管员审核流水账库存账目不合格合格合格不合格发货主管采购部P 1编制采购订单D 1用户需求供应商P 3采购部验货D 2库存信息D 3流水账和库存账目P 4库管员审核采购订货单P 2按照订单发货
2、P 6主管确认P 5货物入库存编制完成 的采购订货单采购的货物 验收不合格货物验货合格的货物不合格的货物审核不合格采购验收单采购的货物合格的货物2、 在盘点管理流程中，库管员根据仓库数据首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员。如果不合格则仓库主管返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。根据以上情况画出业务流程图。库管员编制盘存报表仓库数据提交 查询库存清单盘点流水账审核合格盘存报表合格不合格仓库主管提交返回不合格报表不合格盘存报表存盘规定库管员P 1编制存盘报表D 3库存清单D 2盘点流水账P
3、 2仓库主管根据盘点规定审核D 4存盘规定不合格合格3、 若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。主管审核后确定清单上的货品必须报损，则进行报损处理，并根据报损清单登记流水账，同事修改库存台账；若报损单上的货品不符合报损要求，则将报损单退回库房。库房库房编制报损清单编制报损清单库存计划库存计划主管主管确认 、 审核确认 、 审核流水账流水账库存台账库存台账报损清单报损清单不合格提交提交报损处理报损处理合格库房库房P 1编制报损清单D 2流水账
4、P 2主管确认 、 审核报损清单D 3库存台账合格报损清单不合格报损清单D 1库存计划合格报损清单货物清单报损清单4、 “生产资料出库”主要指生产部门员工到仓库中领取生产原料和各种生产工具等产品，其流程描述如下：首先由生产部门员工向仓库主任提交原料提货单，然后仓库主任根据当前库存情况和用料计划对提货单进行审核，将不合格的提货单返回给生产部门员工，并将合格原料提货单交给库管员，库管员根据合格原料提货单更新库存台账并记录出库流水账。（1）根据以上描述，绘出生产资料“出库”的业务流程图。 （10 分）（2）根据上题的业务流程绘出生产资料“出库”的数据流程图（5 分）原料提货单原料提货单提交提交员工仓
5、库主任审核提货单审核提货单用料计划和库存情况用料计划和库存情况库管员库管员更新 、 修改更新 、 修改库存台账库存台账流水账流水账不合格合格提货单合格提货单不合格提货单不合格提货单合格员工员工P 1审核提货单D 3库存台账P 2处理D 2流水账D 1库存台账D 4流水账不合格合格5、 采购员从库房收到缺货通知单以后，查阅订货合同单，若已订货，向供货单位发出催货请求，否则，填写订货单交供货单位。供货单位发出货物后，立即向采购员发出取货通知单。采购员取货后，发出入库单给库房。库房进行验货入库处理，如发现有不合格货品，发出验收不合格通知单给采购员，采购员据此填写退货单给供货单位。画出物资订货的业务流程图和数据流程图。 （共 14 分）合同单合同单缺货通知单验货库房入库单采购员查阅订货单供货单位退货单发出 已订货填写发出催货单发出取货通知单不合格合格库房供货单位缺货单催货单订货单发货单查阅订货合同P 1验货P 2不合格合格D 1订货合同
