1、靖边县昌运油井技术服务有限公司恒源加油站建设项目 可行性研究报告及施工方案2013 年 8 月靖边县昌运油井技术服务有限公司恒源加油站建设项目可行性研究报告及施工方案- 2 -前 言近年来，随着中国国民经济的快速发展、交通基础设施的不断改善和机动车保有量的快速增加，加油站已成为民众生活中不可缺少的一部分。加油站经历了一个由少到多、由分散经营到规模经营、由单一经济成分向多种经济成分、由经验型管理向专业化管理、同由单品种经营向多种经营转化的发展过程。随着人民生活水平的不断提高，对成品油的需求迅速增长。根据国家经贸委、建设部、工商总局联合下发的关于严格控制新建加油站问题的通知和省经贸委关于进一步规范
2、成品油流通秩序的若干意见文件以及榆林市各有关部门的文件要求。为了充分参与市场竞争和搞活市场流通，满足靖边县城区人民生产、生活和社会经济发展的需要，提升靖边县北大街和龙山路的综合服务水平，结合靖边县城区发展规划，拟在靖边县张家畔镇龙山路中段新建加油站一座，加油站选址距离北郊加油站 5000 米以上，同时也满足陕西省加油站行业发展规划要求。项目建成后，将创建良好的社会效益和经济效益，进一步完善靖边县城区功能和更好地服务人民群众。靖边县昌运油井技术服务有限公司恒源加油站建设项目可行性研究报告及施工方案- 3 -目 录恒源加油站项目可行性研究报告6第一章 总 论 6第一节 项目概要 6一、 项目名称
3、6二、 建设单位 6三、 项目主管单位 6四、 建设性质 6五、 项目建设单位基本情况6 六、 建设地点、规模、期限和建设内容 6七、 投资规模及资金构成 7八、 主要技术经济指标 7九、 项目辐射范围及带动能力 8第二节 可行性报告编制依据和范围 8一、 项目可行性研究报告编制的依据 9二、 设计采用的技术规程、规范、标准10三、 可行性研究报告编制的范围11四、 项目研究工作的原则11第三节 综合评价和论证结论12一、 综合评价12二、 论证结论13第四节 存在的问题与建议14一、 项目建设存在的问题14二、 项目建设建议14第二章 项目建设必要性及可行性16第一节 项目的背景16一、 靖
4、边县基本情况16二、 加油站经营概况18第二节 项目建设的必要性20第三节 项目建设的可行性20一、 交通区位优势明显20二、 具有良好的投资环境21三、 市场需求量大21第三章 环境保护与消防安全22第一节 加油站环境保护22一、 加油站环境污染因素与危害22二、 加油站的环境保护22三、 “三废”治理标准24四、 具体治理措施和方案24五、 环保机构及环境监测25第二节 消防安全25一、 加油站消防系统26二、 加油站常见的问题26三、 加油站火灾扑救27四、 灭火器和应急疏散预案28五、 加油站消防安全管理29第四章 市场预测及市场营销方案33一、 市场预测33二、 加油站市场竞争力分析
5、33靖边县昌运油井技术服务有限公司恒源加油站建设项目可行性研究报告及施工方案- 4 -三、 加油站的经营风险分析34四、 成品油营销方案35第五章 加油站设备购置与土建工程40第一节 土建工程40第二节 设备购置40第六章 组织机构与劳动人员培训42第一节 组织管理42第二节 员工培训42一、 服务管理培训42二、 岗位职责培训44三、 加油站基本安全知识培训44四、 特殊情况下的应急处理培训44第七章 项目实施计划48一、 建设周期的规划48二、 各阶段实施进度规划及正式投入经营时间48三、 实现计划进度的建议48第八章 投资估算与资金筹措50第一节 投资估算50一、 估算内容和说明50二、
6、 测算结果50第二节 流动资金估算51第三节 项目总投资和资金筹措53一、 项目总投资53二、 资金筹措53第九章 成本费用估算55一、 估算依据55二、 成本费用估算结果55第十章 财务评价57第一节 销售收入、税金及利润57一、 说明和基础数据57二、 测算结果58第二节 项目盈利能力分析58一、 静态盈利指标58二、 动态盈利指标59第三节 不确定性分析59一、 盈亏平衡分析59二、 敏感性分析62第四节 项目主要风险分析63一、 风险分析63二、 风险对策63第五节 财务评价64一、 项目基本财务指标分析结果64二、 财务评价结论65第十一章 可行性研究结论66一、 综合效益评价66二
7、、 可行性研究结论67恒源加油站工程施工方案 68第十二章 工程概况68第十三章 工程部署69一、 部署原则69二、 施工目标69靖边县昌运油井技术服务有限公司恒源加油站建设项目可行性研究报告及施工方案- 5 -三、 施工程序70四、 劳动力安排70五、 施工总平面布置71六、 施工进度控制72第十四章 分项施工主要技术措施72一、 工程测量72二、 土方工程73三、 钢筋工程74四、 模板工程75五、 砼工程77六、 脚手架工程78七、 砖砌工程79八、 屋面工程80九、 抹灰工程81十、 油漆、涂料工程83十一、 门窗工程85第十五章 保证工期措施86一、 组织落实86二、 工期保证措施8
8、6三、 施工例会88四、 材料供应保证88五、 工期抢工要点89第十六章 安全生产保证措施90第十七章 文明施工91第十八章 质量保证措施94第十九章 成品保护措施96靖边县昌运油井技术服务有限公司恒源加油站建设项目可行性研究报告及施工方案- 6 -恒源加油站项目可行性研究报告第一章 总 论第一节 项目概要1、项目名称：靖边县昌运油井技术服务有限公司恒源加油站2、建设单位：靖边县昌运油井技术服务有限公司3、项目主管单位：靖边县商务局4、建设性质：新建5、项目建设单位基本情况靖边县昌运油井技术服务有限公司，地址：靖边县张家畔镇胡伙场村，于 2013 年注册成立，注册资本 500 万元，法定代表人
9、张树昌，经营范围：主营油气井工程技术服务。公司经营许可证等相关证件已办理，已进入正常经营，并与许多商家建立起了合作经营关系。6、建设地点、规模、期限和建设内容建设地点：靖边县张家畔镇龙山路建设规模：点地面积 2400，储油罐容积 180 m3,双枪税控加油机 8 台。建设期限：项目建设期为 1 年，即 2013 年 8 月至 2014 年 8 月。建设内容：征用土地 2400，建设框架结构办公用房一幢，总层数一层，建筑面积 300；建设钢架结构加油站网架（罩棚） ，建靖边县昌运油井技术服务有限公司恒源加油站建设项目可行性研究报告及施工方案- 7 -筑面积 400；建设框架结构厕所一幢，总层数一
10、层，建筑面积 70 及配套土建工程。购入地埋卧式储油罐 8 个，油罐储油容积 180 m3，双枪税控加油机 8 台，加油站输油管道，供电及通讯设备一套，其它辅助材一批，环境保护、消防设力求等配套设施。7、投资规模及资金构成项目总投资为 767.45 万元。其中：工程建设直接费用 123.41 万元，工程建设其它费用 398.6 万元，预备费 20 万元，流动资金225.44 万元。本项目建设资金全部由企业自筹 767.45 万元，占项目总投资额的 100%。8、主要技术经济指标项目主要技术经济指标表见下表表 1 主要技术经济指标表序号 指标名称 单位 数量 备注1 项目产品方案 吨/年 240
11、0.001.1 成品油 吨/年 2400.002 主要原料消耗定额2.1 成品油 吨/年 2400 成品油3 主要原（辅）料消耗 正常年3.1 0#柴油 吨/年 7803.2 93#汽油 吨/年 8203.3 97#汽油 吨/年 8004 燃料及动力消耗4.1 水 万方/年 0.374.2 电 万度/年 1.805 全厂定员 人 105.1 加油工人 人 85.2 管理人员 人 26 工作制度靖边县昌运油井技术服务有限公司恒源加油站建设项目可行性研究报告及施工方案- 8 -6.1 年工作日 d/a 365 安检、维修日除外6.2 日工作班次 Sh 36.3 班工作时数 h 8 有效工时 8 小
12、时7 占地面积 2400 约 3.6 亩8 建筑面积 770 新增9 产值 万元/年 1746.42 平均值全员劳动生产力 万元/人.年176.64210 项目总投资 万元 767.4510.1 其中:建设投资 万元 542.0110.2 流动资金 万元 225.4410.3 建设资金筹措10.4 企业自筹 万元 767.4510.5 国家贴息贷款 万元11 生产成本11.1 总成本 万元 1463.26 经营期平均11.2 其中:固定成本 万元 108.3 经营期平均11.3 可变成本 万元 1367.1 经营期平均11.4 经营成本 万元 1458.84 经营期平均12 财务评价12.1
13、税前内部收益率 % 22.78财务净现值 万元 287.58按资回收期 年 4.2412.2 税后内部收益率 % 19.91财务净现值 万元 212.86投资回收期 年 5.7912.3 投资利润率 % 17.8312.4 投资利税率 % 36.6812.5 资本金利润率 % 17.8312.6 产值利润率 % 6.1912.7 盈亏平衡点 % 53.829、项目辐射范围及带动能力通过项目建设，将解决靖边县张家畔镇北大街和龙山路区域无加油站的问题；该加油站的建设，将解决该区域机动车辆、过境车辆和周边企业及个体生产、生活、各种机械用油难的问题；加强安全生产，规范成品油经营市场秩序，保障成品油质量
14、及价格。项目建成后，可解决 10 人就业，为周围居民逐年增收提供有力的保证；靖边县昌运油井技术服务有限公司恒源加油站建设项目可行性研究报告及施工方案- 9 -同时也能有效带动商品流通、运输等相关产业的发展，促进城乡剩余劳动力的有效转移。第二节 可行性报告编制依据和范围一、项目可行性研究报告编制的依据1、国家西部大开发若干问题的意见2、 国务院办公厅关于开展加油站专项整治工作的通知 （国办发200218 号） 。3、 中共陕西省委陕西省人民政府关于加快非公有制经济发展的若干意见 。4、 陕西省国民经济和社会发展“十二五”计划及 2013 年远景目标纲要 。5、 靖边县县国民经济和社会发展“十二五
15、”计划及 2013 年远景目标纲要 。6、 靖边县政府工作报告（2013 年） ；靖边县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 。7、 成品油市场管理暂行办法 危险化学品安全管理条例（国务院令第 344 号） 。8、国家计委计资（1984）164 号通知和国家计委计工（1985）949 号通知要求可行性研究报告应包括的主要内容。9、国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知 （2006 年 7 月 3 日发改投资（2006）1325 号） 。10、 建设项目环境保护设计规定 、 开发建设项目水土保持方靖边县昌运油井技术服务有限公司恒源加油站建设项目可行性研究报告及施工方案-
16、 10 -案技术规范 。11、国家经贸委、建设部关于完善加油站行业发展规划的意见 （国经贸2003147 号） 。12、 陕西省省加油站行业发展规划纲要（2003-2013 年） 。二、设计采用的技术规程、规范、标准1、 汽车加油加汽站设计与施工规范 （GB50156-2002） ；2、 城市居住区规划设计规范 （GB50180-93） ；3、 建筑设计防火规范 （GBJ16-87 ） ；4、 高层民用建筑设计防火规范 （GB50045-95） ；5、 城市道路交通规划设计规范 （GB50220-95） ；6、 陕西省 “十二五”发展纲要 ；7、 陕西省城镇布局规划 2000-2020 年 ；8、 建设工程项目管理规范 （GB/T50326-2006） ；9、 工业企业总平面设计规范 （GB50187-93） ；10、 建筑结构荷载规范 （GB50009-2001） ；11、 建筑地基基础设计规范 （GB50007-2002） ；12、 建筑抗震设计规范 （GB50011-2001） ；13、 供配电系统设计规范 （GB50052-95） ；14、 工业企业照明设计规范 （GB50034-92） ；15、 工业企业噪声控制设计规范 （GBJ87-85） ；16、 建筑物防雷设计规范(GB50057-94);17、 大气污染物综合排放标准 （GB16297-1996） ；
