1、采购管制程序流程图 FL-74-021流程 步骤 权责单位 窗体/作业规范Reject RejectApproveRejectApprove6.16.16.46.46.46.5运筹单位厂区人员需求单位主管采购人员需求单位采购人员需求单位采购人员需求单位各主管签核请购单 U8Oracle FM-74-02-02PCB 连络单 FM-74-02-14费用性料品请购单 FM-74-02-17机构样品连络单 FM-73-01-07 FM-04-01-07设备需求评估单 FM-74-02-10工程样品联络单 FM-74-02-05 请购单 OracleU8 FM-74-02-02PCB 连络单 FM-7
2、4-02-14费用性料品请购单 FM-74-02-17设备需求评估单 FM-74-02-10采购订单 FM-74-02-03费用性料品请购单 FM-74-02-17规划部同仁依订单.预估需求开出请购单需求单位依需求开出请购单部门主管签核送至采购单位处理采购单位进行询.比.议采购将需求单转采购单依核决权限各部门主管签核采购管制程序流程图 FL-74-022流程 步骤 权责单位 窗体/作业规范N G 合 格6.46.76.76.8采购厂商采购人员厂商品保人员品保人员仓管人员采购人员采购订单 FM74-02-04H3进料检验程序 QP-82-03采购收料单 FM-74-02-06料品验收单采购验收单 直接入库 FM-74-02-16采购验收单 收料入库 FM-74-02-11进口验收明细表 FM-74-02-08费用性料品请购单 FM-74-02-17采购订单 FM-74-02-03料品验收单采购验收单 直接入库 FM-74-02-16采购验收单 收料入库 FM-74-02-11进口验收明细表 FM-74-02-08经费支出申请单 FM-74-02-07印出 P/OFAX 廠商CFM廠商交貨收料人員收料驗收入庫IQC 檢驗退回廠商處理立帳
