1、亚纳科技（深圳）有限公司制定部门：资材部制定日期：2010 年 9 月 26 日 采购管理程序文件编号：QPW-33版 次：1.1修订日期：2012.4.1一.目的确保采购事务顺利完成，保质、保量、适价、适时的供应生产所需之物料。二.范围凡生产所需之(原)物料采购均适用之。三.权责3.1 资材部物控:负责原料的申购,跟崔.3.2 资材部采购:负责原料和物料的议价、比价、下采购订单,跟催供应商,协助品保处理品质异常的物料,与品保部和工程部一起评核供应商。四.定义无.五.作业内容5.1 采购订购作业 5.2.1 非生产性物料由需求部门开立请购/采购/验收单（非原物料）依公司请购/采购核准权限，经部
2、门主管签名核准后，转至资材部采购单位办理采购。生产性原料由物控依据 BOM 表计算，提出原料净需求请购单交由采购订购。5.2.2 原物料(板材、塑料粒、背胶、刀具、保护膜、油墨化工用品)由物控单位提出申请，机器设备、消耗品、事务用品由各需求单位提出申请、维修零件备品由工务单位提出申请。采购员将需求之原物料或半成品资料交由供应商打样、报价、议价、比价后（新供应商或新品） ，查询合格供应商后决定供应商并开立订购单.5.2.2.1 采购人员于订购作业中，订购单内容包含料号、数量、规格及交货日期、品质要求、付款方式、交易条件、注意事项，并注明于订购单上。经部门主管或以上人员核准后，传真至供应商并确认回
3、传。5.2 采购订购单之编订及管制5.2.1 采购单位采购原物料、非原物料时，均应以合格供应商为优先订购。5.2.2 原物料、非原物料、机器设备交易时如有任何争议，均依订购单规定条款处理，其它如消耗品、事务用品、零件备品、杂项等，则依采购人员提供给供货商之样品或议定办理。5.2.3 订购单之主要内容应包括：品名、规格、单价、数量、交货日、质量要求等，如必要表单编号：QPW-02-01 2亚纳科技（深圳）有限公司制定部门：资材部制定日期：2010 年 9 月 26 日 采购管理程序文件编号：QPW-33版 次：1.1修订日期：2012.4.1时得另行订定合约书(如机器设备等)，合约书版本并不限定
4、为本公司之合约书亦可以厂商所提供合约书签定之。 5.2.4 采购原物料时若有必要，得要求供货商检附证明文件，(如出厂检验报告、委试测验报告等)。5.2.5 采购产品验证(包含货源地)依各零件进料检验规范实施进料检验与管制。5.3 采购文件管制5.3.1 采购单位文件收发管制，依公司文件与资料管理程序实施与档案建立。5.3.2 订购单制定核准后，即传真予供货商，供货商于收到订单确认无误，签章后回传本公司，即完成采购订单作业，同时供货商则可依订购单上之产品规格、数量、交期进行生产，采购单位则随时控管其交货进度。5.3.3 订购单由供货商确认回传后依日期编号存档于采购课。5.3.4 如特殊因素供货商
5、无法确实回传订单时，可由采购人员经电话联络后，于订单上注明已电话确认字样。5.4 采购核准权限(请购单/采购单/验收单/报支单):5.4.1 物控或采购将请购单(原物料)/请购/采购/验收单(非原物料)，依采购核准权限呈主管审核，经核准签名后方可转发订购单给予厂商订货。5.4.2 原物料及外购（半）成品采购金额不限签至特助核准。5.4.3 原物料及外购（半）成品以外采购金额不限签至特助核准.5.5 采购规范5.5.1 板材、塑料粒、背胶、保护膜、油墨等采购规范依据进料检验管理办法处理。5.5.2 包材、强化液、溶剂等采购规范依据订购单订定规格采购。5.5.3 无法由外观或尺寸性能检验之原物料，
6、视需要可由供货商提供物化性测试报告分析表，或相关材质证明文件资料。表单编号：QPW-02-01 3亚纳科技（深圳）有限公司制定部门：资材部制定日期：2010 年 9 月 26 日 采购管理程序文件编号：QPW-33版 次：1.1修订日期：2012.4.15.6 交货验收作业5.6.1 原物料验收 5.6.1.1 仓库收货仓管依据供应商之出货单或送货单所列明细，核对收货后填写原物料验收单(分批),后送交品保单位依据进料检验报告办理验收。5.6.1.2 验收合格后，仓库收货仓管将原物料验收单(分批)，送货单，收料单，会签好一起送交采购单位办理报支请款。5.6.1.3 验收不合格时，交由仓管开具进货
7、退回单暂存，并通知来料相应的采购，再由采购通知供应商于七天内将不良品处理完毕，如逾期则视同放弃，由仓管人员代为报废，不得异议。5.6.2 非原物料验收5.6.2.1 仓库收货仓管员依据供应商之出货单或送货单所列明细，核对收货无误后通知原需求单位验收领取，仓库收货仓管将送货单，收料单，会签好一起送交采购单位办理报支请款。5.6.2.2 需求单位对供货商所交付之产品有验收不合格情况时，应即反应采购单位处理。 5.6.2.3 若为特殊验收(如模具、机器设备等)，应检附资产入厂照会单照会相关部门会签。5.7 交期管理5.7.1 厂商交货依据5.7.1.1 原物料、非原物料订单之交期，依采购单位发出之订
8、购单上之交货期为主，确认供应商同意后执行。5.7.1.2 供应商应依本公司发出之订单交期如期交货，对未能如期交货之供应商，采购应与其沟通协调，确认其交货日期。5.7.2 跟催管制5.7.2.1 为确保厂商能如期交货，采购人员应于交货日前，进行跟催作业。5.7.2.2 供货商应依本公司订定之日期交货， 5.7.2.3 交期变动5.7.2.3.1 因本公司需要得变更交货日期，以书面知会或电话通知供货商，供应商应予以全力配合。5.7.2.3.2 供应商违反订货合约之交期规定，若有交货延迟影响本公司停产或出货,须负其相关责任。5.7.2.4 订购单若有变更时，于原来订购单上修改并盖章并经相关主管确认后
9、，并将订单变更内容以传真或 E-Mail 通知供应商及相关部门知悉，再以电话确认之。表单编号：QPW-02-01 4亚纳科技（深圳）有限公司制定部门：资材部制定日期：2010 年 9 月 26 日 采购管理程序文件编号：QPW-33版 次：1.1修订日期：2012.4.15.8 价格管理5.8.1 报价单之提供，原则以本公司之合格供应商为优先。5.8.2 新开发产品之报价单存盘于采购单位。5.9 质量异常之处理5.9.1 供应商交货质量异常时，由 IQC 人员在原物料验收单(分批)上判退后，交由仓管开具进货退货单暂存，同时品保单位应将厂商品质异常追踪记录表转交采购协助处理,采购尽速与供货商洽议
10、处理方式。5.9.2 供应商所交付之不良品，得退回原供应商，应依不合格(品)之管制与矫正预防措施管理程序之规定处理。5.9.3 特采之产品，必须依特采管理办法处理之。5.9.4 供应商所交付之产品，于制程中发现异常，生产单位应及时向品保和采购单位反应，并会同供应商立即处理，处理方式如索赔、换货、折扣、退货等。5.10 合格供应商评估依照供应商评鉴考核管理办法办理.5.11 报支作业采购报支时，由采购单位检附请购/采购单/验收单(非原物料)或原物料验收单(分批) 、出货单或送货单、发票、报支申请单等，呈核后送财务部登帐付款。5.12 本采购管理程序之相关质量纪录、文件依文件与资料管制程序规定执行
11、。六.相关文件6.1 不合格(品)之管制与矫正预防措施管理程序6.2 进料检验管制程序6.3 供应商评鉴管理办法七.相关附件7.1 表单:7.1.1 订购单7.1.2 请购单(原物料)7.1.3 请购/采购/验收单(非原物料)7.1.4 请购/采购(固定资产 )7.2 采购作业流程图:表单编号：QPW-02-01 5亚纳科技（深圳）有限公司制定部门：资材部制定日期：2010 年 9 月 26 日 采购管理程序文件编号：QPW-33版 次：1.1修订日期：2012.4.1生管 物控 采购 品管有 无请购/采购单查询合格供应商询价议价比价订购收料验收仓库领料交货有无库存退货更换合格入库报支原物料需求表生产计划NGOK表单编号：QPW-02-01 6
