1、双击页眉页脚后可删除，豆丁网友（洪枫）为您奉献，QQ：332985688 主页 http:/ 主页 http:/ 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）双击页眉页脚后可删除，豆丁网友（洪枫）为您奉献，QQ：332985688 主页 http:/ 主页 http:/ 入 （要求是什么？）1、采购计划；2、采购合同/订单（包括交付时间/日期、数量、产品质量要求、包装要求、运输要求、交付地点等） ；3、产品图纸、材料定额；4、采购技术协议；5、生产计划；6、国际/国家标准、法规；7、供方质量管理体系要求；8、采购成本目标；9、供方质量体系证书；10、合格供方名单等。过 程 填写COP或过程名称采
2、 购 管 理如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、采购管理程序；2、供方控制程序；3、检验和试验控制程序；4、监视和测量装置控制程序；5、文件和资料控制程序；6、质量记录控制程序；7、产品搬运、储存、包装和保护管理程序；8、改进管理程序；9、不合格品控制程序；10、人力资源管理程序；11、实验室管理程序。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、进货检验合格率；2、进货检验及时率；3、试验及时率；4、计量器具按时受检率；5、库存周转率；6、库存产品发放差错率 7、对顾客造成的干扰（包括售后市场的退货）频次；8、超期品处理及时率；9、供应商问题信息的传递及时率；10、产品、状态标识和可追
3、溯性的差错率；11、采购成本目标控制率。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、电话； 2、传真； 3、E-mail； 4、检测量具；5、仓库； 6、交通运输工具。输 出 （将要交付的是什么？）1、合格原材料或外购/外协件/辅助材料；2、按时交货；3、合格证明文件/资料；由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、采购员； 2、采购部门主管；3、检验员； 4、仓库管理员；5、综合技术员 双击页眉页脚后可删除，豆丁网友（洪枫）为您奉献，QQ：332985688 主页 http:/ 主页 http:/ 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 双击页眉页脚后可删除，豆丁网友（洪枫）为您奉献，QQ
4、：332985688 主页 http:/ 主页 http:/ 入 （要求是什么？）1、审核结果（体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核） ；2、顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度及对售后市场潜在的失效以及质量、安全或环境的影响） ；3、过程的业绩和产品的符合性（如：法规要求、质量目标/销售绩效/生产计划/目标/产品交付/供方交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供方质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC） ；4、纠正与预防措施状况；5、可能影响质量管理体系的变更；6、改进的建议；7、以往管理评审跟踪措施等；8、ISO/TS 16949：2002
5、质量体系所有要素的适宜性和有效性提报（如有） ；9、持续改进项目的实施状况；10、产品销售量和销售额状况；11、公司产品质量各过程检验状况；12、质量成本状况；13、业务计划执行情况；14、下一次管理评审会议召开的时间确定。过 程 填写COP或过程名称管 理 评 审如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、管理职责程序；2、数据分析使用和管理程序；3、改进管理程序；5、文件和资料控制程序；6、质量记录控制程序； 8、不合格品控制程序；9、人力资源管理程序；10、业务计划管理程序；11、与顾客有关过程管理程序；12、顾客满意度程序管理等。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、过程的业绩和
6、产品的符合性的数据趋势分析（如：法规要求、生产计划/目标/产品交付/供应商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供应商质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC） ；2、公司年度和各部门年度质量目标；3、经营计划完成状况；4、顾客满意度；5、员工满意度；过程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM） ；6、内/外部失效质量成本等；7、管理评审召开的及时性、有效性；8、管理评审输出结果的完成率使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、会议室；2、电话输 出 （将要交付的是什么？）1、管理评审计划；2、管理评审会议记录；3、管理评审报告；4、管理评审输出验证资料。由
7、谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、总经理主持； 2、管理者代表；3、副总经理； 4、各部门主管；5、会议记录、服务人员；6、总经理或管理者代表指定的其他人员；双击页眉页脚后可删除，豆丁网友（洪枫）为您奉献，QQ：332985688 主页 http:/ 主页 http:/ 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）双击页眉页脚后可删除，豆丁网友（洪枫）为您奉献，QQ：332985688 主页 http:/ 主页 http:/ 入 （要求是什么？）1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性） ；2、公司提出的工程变更（包括供方要求） ；3、外来文件（政府、安全与环保
8、法规） ；4、政府安全、法规标准；5、资料分发、回收帐、卡；6、文件管理台帐过 程 填写COP或过程名称文 件 管 理如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、文件和资料控制程序； 2、质量记录控制程序；3、改进管理程序；4、人力资源管理程序。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、发放及时回收及时率；2、顾客工程规范评审及时率；3、文件更改（包括顾客工程规范）及时率；4、未盖章受控文件在使用现场出现的频率； 使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、计算机；2、扫描仪；3、晒图机；4、空调；5、复印机；6、温、湿度计；7、文件资料修、废、补申请单等。输 出 （将要交付的是什么？）1、经
9、过审查、批准且受控的合格正式文件/资料（包括临时试制文件/资料） ；2、文件资料最新有效版本修订状态清单；3、文件销毁清单。由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、档案技术员；2、档案管理员；3、资料保管员；4、晒图工。双击页眉页脚后可删除，豆丁网友（洪枫）为您奉献，QQ：332985688 主页 http:/ 主页 http:/ 2.交付准时度 3.顾客满意度. 4.PPM. 5.过程能力. 6.超额运费. 7.退货率.8.外部失败成本. 9.业务计划电话、传真、电脑顾客满意监视和测量过程1.确定获取顾客满意信息的方法2.监视和测量交付产品的质量性能3.监视和测量顾客生产中断和退货4.监测计划交付的业绩和附加运费5.监视制造过程业绩是否符合顾客对产品质量和过程效率的要求6.动态统计监测的信息. 7.标杆比较. 8.分析并优先解决与顾客相关的问题.9.纠正措施的实施10.持续改进. 合格的销售人员、工程、客户、生产质保、双击页眉页脚后可删除，豆丁网友（洪枫）为您奉献，QQ：332985688 主页 http:/ 主页 http:/ 主页 http:/ 主页 http:/ 主页 http:/ 主页 http:/
