1、过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）生产采购部过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 输 入 （要求是什么？）1、采购计划；2、采购合同/订单（包括交付时间/日期、数量、产品质量要求、包装要求、运输要求、交付地点等） ；3、产品图纸、材料定额；4、采购技术协议；5、生产计划；6、国际/国家标准、法规；7、供方质量管理体系要求；8、采购成本目标；9、供方质量体系证书；10、合格供方名单等。过 程 填写COP或过程名称采 购 管 理如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、采购管理程序；2、供方控制程序；3、检验和试验控制程序；4、监视和测量装置控制程序；5、文件和资料控制程
2、序；6、质量记录控制程序；7、产品搬运、储存、包装和保护管理程序；8、改进管理程序；9、不合格品控制程序；10、人力资源管理程序；11、实验室管理程序。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、进货检验合格率；2、进货检验及时率；3、试验及时率；4、计量器具按时受检率；5、库存周转率；6、库存产品发放差错率 7、对顾客造成的干扰（包括售后市场的退货）频次；8、超期品处理及时率；9、供应商问题信息的传递及时率；10、产品、状态标识和可追溯性的差错率；11、采购成本目标控制率。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、电话； 2、传真； 3、E-mail； 4、检测量具；5、仓库； 6、交通运输工
3、具。输 出 （将要交付的是什么？）1、合格原材料或外购/外协件/辅助材料；2、按时交货；3、合格证明文件/资料；由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、采购员； 2、采购部门主管；3、检验员； 4、仓库管理员；5、综合技术员 综合部过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）输 入 （要求是什么？）1、审核结果（体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核） ；2、顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度及对售后市场潜在的失效以及质量、安全或环境的影响） ；3、过程的业绩和产品的符合性（如：法规要求、质量目标/销售绩效/生产计划/目标/产品交付/供方交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开
4、发/供方质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC） ；4、纠正与预防措施状况；5、可能影响质量管理体系的变更；6、改进的建议；7、以往管理评审跟踪措施等；8、ISO/TS 16949：2002 质量体系所有要素的适宜性和有效性提报（如有） ；9、持续改进项目的实施状况；10、产品销售量和销售额状况；11、公司产品质量各过程检验状况；12、质量成本状况；13、业务计划执行情况；14、下一次管理评审会议召开的时间确定。过 程 填写COP或过程名称管 理 评 审如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、管理职责程序；2、数据分析使用和管理程序；3、改进管理程序；5、文
5、件和资料控制程序；6、质量记录控制程序； 8、不合格品控制程序；9、人力资源管理程序；10、业务计划管理程序；11、与顾客有关过程管理程序；12、顾客满意度程序管理等。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析（如：法规要求、生产计划/目标/产品交付/供应商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供应商质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC） ；2、公司年度和各部门年度质量目标；3、经营计划完成状况；4、顾客满意度；5、员工满意度；过程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM） ；6、内/外部失效质量成本等；7、管理评审召
6、开的及时性、有效性；8、管理评审输出结果的完成率使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、会议室；2、电话输 出 （将要交付的是什么？）1、管理评审计划；2、管理评审会议记录；3、管理评审报告；4、管理评审输出验证资料。由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、总经理主持； 2、管理者代表；3、副总经理； 4、各部门主管；5、会议记录、服务人员；6、总经理或管理者代表指定的其他人员；档案中心/各部门输 入 （要求是什么？）1、顾客要求（图纸、技术协议、检验标准、工程规范、工程变更、特殊特性） ；2、公司提出的工程变更（包括供方要求） ；3、外来文件（政府、安全与环保法规） ；4、政府安全、法规
7、标准；5、资料分发、回收帐、卡；6、文件管理台帐过 程 填写COP或过程名称文 件 管 理如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、文件和资料控制程序； 2、质量记录控制程序；3、改进管理程序；4、人力资源管理程序。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、发放及时回收及时率；2、顾客工程规范评审及时率；3、文件更改（包括顾客工程规范）及时率；4、未盖章受控文件在使用现场出现的频率； 使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、计算机；2、扫描仪；3、晒图机；4、空调；5、复印机；6、温、湿度计；7、文件资料修、废、补申请单等。输 出 （将要交付的是什么？）1、经过审查、批准且受控的合格正式
8、文件/资料（包括临时试制文件/资料） ；2、文件资料最新有效版本修订状态清单；3、文件销毁清单。由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、档案技术员；2、档案管理员；3、资料保管员；4、晒图工。顾客满意监视和测量过程1.确定获取顾客满意信息的方法2.监视和测量交付产品的质量性能3.监视和测量顾客生产中断和退货4.监测计划交付的业绩和附加运费5.监视制造过程业绩是否符合顾客对产品质量和过程效率的要求6.动态统计监测的信息. 7.标杆比较. 8. 分析并优先解决与顾客相关的问题. 9. 纠正措施的实施10. 持续改进. 质量管理体系的要求客户要求合格的人员持续改进的要求竞争需要顾客满意度监测程序S
9、PC统计技术IT系统 顾客满意程度得到及时客观的测量并传达电话、传真、电脑 合格的销售人员、工程、客户、生产质保、1.反应时间. 2.交付准时度 .3.顾客满意度. 4.PPM. 5.过程能力. 6.超额运费. 7.退货率. 8.外部失败成本. 9.业务计划预防性维护过程1.识别关键过程设备2.提供维护资源3.策划建立维护系统4.建立维护目标5.执行维护计划6.设备和工装保护（不用时）7.获得关键生产设备零配件8.评价维护目标9.持续改进生产设备的有效性和效率质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员设备策划维护保养规程维护计划设备管理程序及时正确进行了维护为生产提供稳定的生产设备气枪、酒精
10、、润滑剂、清洁剂合格的维护员、设备管理员、工程部技术员、设备供应商1.设备利用率2.维护时间3.维护成本4.生产计划完成率设备预防性维护与产品有关的要求的评审过程1.规定与产品有关的要求3.传达产品有关的要求4.组织评审5.可行性研究（风险分析）6.顾客沟通7.变更与修改8.资料记录与保存质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员生产计划业务计划APQP、CPIT系统文件管理系统与顾客有关过程的控制程序文件及时正确得到评审结论电话、传真、电脑复印机合格的销售人员、工程、客户、生产质保、采购1.反应时间2.成本目标3.要求达成率4.业务量与产品有关的要求的评审过程过 程 分 析 工 作 表 （
11、 乌 龟 图 ） 输 入 （要求是什么？）1、控制计划；2、作业指导书；3、产品图纸；4、有合格证明的待检产品；5、工艺路线卡；6、检验标准；7、技术协议；8、顾客特殊要求。过 程 填写COP或过程名称过 程 检 验如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、检验和试验控制程序；2、不合格品控制程序；3、监视和测量装置控制程序；4、改进管理程序；5、质量记录控制程序；6、文件和资料控制程序；7、人力资源管理程序；8、实验室管理程序；9、产品标识和可追溯性程序；10、控制计划。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、合格率；2、不良率；3、退货率；4、报废率；5、让步接收控制率；6、过程能力
12、（CPK、PPK、PPM、CMK）指标达成率；7、与质量问题有关的顾客通知及时率。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、检测器具；2、检测/试验设备。输 出 （将要交付的是什么？）1、合格的产品；2、标识清楚的物品；3、检验和试验记录表。由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、操作人员；2、专兼职工序检验员；3、计调人员；过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 输 入 （要求是什么？）1、过程流程图；2、产品图；3、DFMEA、PFEMA；4、特殊特性；5、从相似零件/产品得到的经验；6、项目组对过程的了解；7、设计评审；8、优化方法（如：QFD、DOE 等） ；9、顾客特殊要求
13、。过 程 填写COP或过程名称控制计划管理如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、控制计划管理程序；2、产品质量先期策划程序；3、设计和开发控制程序；4、文件和资料控制程序；5、质量记录控制程序；6、人力资源管理程序；7、设计失效模式及后果分析程序；8、过程失效模式及后果分析程序。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、控制计划编制、发行及时率；2、控制计划更新、修订及时率；3、控制计划回收、销毁及时率；4、控制计划编制出错差错率；使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、计算机；2、计算机软件。3、多方认证、头脑风暴4、试验、模拟输 出 （将要交付的是什么？）盖章受控的合格的控制计划
14、由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）项目组成员， （设计员、工艺员）横向协调小组成员1 培训2 具备的能力技术、质量、工艺、材料过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ）输 入 （要求是什么？）1、年度产品审核计划；2、检验规范；3、审核计划时间表；4、审核检查表；5、图纸；6、产品；7、合同/订单；8、特殊特性；9、政府安全法规、标准；10、DFMEA/PFMEA；11、顾客特殊要求；12、极限标准样本；13、供应协议；14、控制计划；15、作业指导书。过 程 填写COP或过程名称产 品 审 核如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、体系审核管理程序；2、产品审核管理程序；3、V
15、DA6.5（产品审核） ；4、文件和资料控制程序；5、质量记录控制程序；6、人力资源管理程序；7、不合格品控制程序；8、顾客特殊要求管理程序；9、改进管理程序；10 产品标识和可追溯性程序。使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、与质量和交付问题有关的顾客通知及时率；2、与质量和交付问题有关的供应商通知及时率；3、产品审核不符合要求规定之异常处理的纠正/预防措施验证/确认执行状况；4、产品封存后之返工/返修处理情况执行率；5、产品审核之成本目标控制达成率；6、产品审核计划达成率。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、审核通知；2、电话；3、检测量具/试验设备。输 出 （将要交付的是什么？）1、不符合项报告；2、产品审核总结报告；3、产品审核跟踪报告；4、审核结束后的产品标识（包括合格品、不合格品、报废品等） 。由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、审核组成员；2、相关技术人员。
