1、项目合 作 方 工 作 指 引 手 册深圳房地产开发有限公司项目部说 明一、编制和使用说明1、编制依据该手册依据国家有关建设管理法规和泰华地产项目工程管理程序及相关合同条款编制。2、内容及使用范围本手册由项目部编制，指导监理和各承包商按照国家有关建设法律、法规和泰华地产有关工程管理程序开展项目建造工作的指引手册，同时也可以作为项目部对各承包商和监理是否圆满履行合同的评价依据。该手册适用于项目部各合作商进场施工过程，主要包括项目的施工阶段、竣工验收阶段、物业移交验收阶段及保修阶段。3、严格性监理和各承包商或其它合作方需严格按照合同和该手册规定的程序开展各项工作，如本手册与合同有冲突或不一致，以合
2、同为准。4、内容更新手册颁布后，遇有制度上变更或流程上的增减，项目部负责变更手册相关内容。5、术语和定义甲方：深圳金荣泰房地产开发有限公司； 监理： 深圳市鲲鹏建设监理有限公司；承包商：包括总承包商与指定分包商； 供应商：主要指甲供材料（设备）供应商；总承包商：一期：中建保华；二期标段中铁建工集团有限公司；二期标段中建四局三公司；分包商：主要指指定分包商。二、项目部职责为更好地做好指引手册的执行落实工作，项目部负责：1、督促和检查监理是否严格按照指引手册的要求开展各项监理工作；2、督促和检查各承包商和供应商是否严格按照指引手册要求开展各项活动，是否满足合同要求及国家有关法律、法规、规范要求；3
3、、依照指引手册规定开展自身的项目工程管理工作。三、注意事项1、各合作方对手册有关程序产生疑问时，可向项目部咨询，联系电话：0755-27945720；2、保密：本手册仅供泰华项目各合作方使用查阅，承包商进场时，由项目部提供电子文档给各承包商，未经项目部书面特别授权，不得供其它人员借阅、复印或以任何形式加以使用，承包商在阅读并了解本指引后提交正式书面确认函交甲方、监理、总承包商，确认函格式见附表。3、所有往来文件在传送纸质资料的同时须提供电子文档。花园项目部目 录一、项目简介 .1二、工程文件管理办法 .3三、工程会议管理办法 .4四、图像记录和报送的规定 .7五、分包管理办法 .9六、工程指令
4、管理办法 .14七、工程进度 款管理办法 .17八、现场安全文明施工管理办法 .19九、甲供（甲控）材料设备管理办法 .26一、项目简介1. 项目概况1.1. 工程名称：1.2. 工程地址：1.3. 建设单位：1.4. 设计单位：1.5. 质量监督机构：1.6. 安全监督机构：1.7. 建筑规模：1.8. 工期要求：1.9. 质量要求：1.10. 安全文明施工要求：2. 项目管理架构及职责2.1. 项目管理架构 2.2. 项目管理职责项目部是项目建设的操作和协调中心，负责项目营建工程中的质量、进度、投资控制，其主要职责如下：序号 部门主要职责 具体要求1 项目前期施工准备a) 协调组织项目工程
5、前期过程中的各项工作；b) 参与施工企业、监理、材料及设备承包商的评价选择工作，并按规定参与招标活动；c) 组织对本项目参建单位人员的培训；d) 配合进行施工图交底。2 项目工程计划管理 和现场管理a) 负责项目总体计划的制定，并协调各分项计划的制定；b) 根据项目总控计划制定详细的项目施工进度计划；c) 跟进项目施工进度计划的实施情况，并及时进行调整；3 项目质量与安全文 明管理 a) 针对工程特点，编制质量控制要点计划，明确职责权限，并负责实施；序号 部门主要职责 具体要求b) 审核监理规划及实施细则，监督其计划执行情况，并对监理工作进行考核；c) 对关键工序、关键部位的施工方案的审核；d
6、) 对工程质量情况进行定期的分析，形成质量分析报告；e) 按安全文明管理的要求对施工现场进行管理；f) 施工现场的社会治安的综合治理；g) 监督承包商建立符合公司品牌形象的工地环境。4 项目现场技术管理a) 组织项目例会，沟通、协调施工过程中现场技术问题及对重大技术问题及时反映；b) 定期通过技术部与设计单位联系，解决施工图中出现的问题；c) 对设计变更的现场跟踪落实及反馈工作。5 项目现场成本管理a) 对权限范围内工程签证的审核；b) 负责对承包商工程进度付款的审核；c) 审核承包商编制的材料及设备进场计划，并跟踪、督促计划的执行；d) 对材料封样的现场管理；e) 对承包商材料进度报量的审核
7、；f) 材料验收、材料证明资料收集和手续办理；g) 参与承包商的评价；h) 对项目成本控制信息进行统计、归档、上报等工作。6 组织项目工程验收 a) 组织项目工程分项/分阶段验收；b) 组织竣工验收。7 工程技术资料管理 a) 负责项目工程技术资料管理，并按要求归档。8 工程、材料设备直 接采购管理 a) 负责直接采购的技术要求和经济要求拟定；b) 负责供应商的提案。9 报批报建事务a) 负责报批报建工作的计划制定、内外部协调、工作督导；b) 负责建设类报批报建事务，如：安检、质检、竣工验收中的节能和逐套验收等。3. 项目工作群通讯录单位 姓名 职位 电话项目部监理公司二、工程文件管理办法1.
8、 总则1.1. 工程文件：在此特指项目部、监理、各承包商和其它合作方在工程建设过程中产生的与工程建设相关文件资料的总称。1.2. 该类文件起草一定要严谨、文字阐述简明、具体，签字（盖章）手续完善。应注意使用标准表格，按顺序编号并建立收发文台帐，防止遗失。2. 管理原则2.1. 专人负责原则：项目实施过程中，各合作方都必须配备专职资料管理员，负责所有工程文件的接收、标识、登记、发放、回收、移交及归档工作；所有经资料管理员登记的文件均为有效文件并备电子文件，代表收文方已知悉文件内容；甲方由项目资料员负责文件管理工作，所有承包商的往来文件必须通过项目资料员，不宜通过主管工程师传递往来文件。2.2.
9、时效性原则：项目实施过程中，各方间往来文件必须及时，各方间往来文件传递在签字签收后不超过 48 小时内回复，如超过时限无回复，则代表该文件内容已被知悉并接受；特殊文件（工程指令、进度款）的传递时限见具体的流程，如超过此时限提交经济类文件，该月工程进度款暂缓支付。2.3. 可追溯性原则：所有往来各方的文件必须做好收发文记录工作，签收姓名、时间，做为文件送达生效的记录凭证，同时文件存档由各相关单位按照各自制度编号归档，以便查阅和追溯。2.4. 传递流程唯一性原则：为保证传递流程的及时性和准确性，监理做为文件流程传递中心，各方文件需通过监理方传递，同时监理备档一份，监理方必须及时传递，传递时限为不超
10、过当日或按专项流程规定，各方间文件传递流程需按照以下流程传递，禁止跨越此流程传递文件。 2.5. 严肃性原则：任何单位均不能拒绝签收其它方的任何往来文件，对文件内容持有异议，应以书面文件的形式回复。2.6. 表格统一性原则：各承包商的往来文件需按照各自文件规定，统一样式，进场时需提交各项往来文件的模板给监理和甲方备档，往来文件按照提交格式行文并编号备档。3. 合作方提交资料速查表（包括但不限于以下资料）：序号 提交方 信息名称 提交时间 格式文件 接收方1 监理方 监理规划监理实施细则 进场 7 天内 监理规划审批表监理细则审批表 甲方2 监理方 安全文明大检查报告 每月 15 日、30 日两
11、次 按照国家有关评分表格 甲方（附电子版）3 监理方 监理月报 每月 25 日 按深圳市建设档案文件格式 甲方（附电子版）5 监理方 周例会纪要 会后一天内 监理工程例会会议纪要 甲方（附电子版）6 承包商施 工 组 织 设 计（ 含 安 全 文 明方 案 、 项 目 班 子 ） 进场 7 天内 施工组织设计审批表监理审批监理转发甲方7 承包商 专项施工方案 施工前 7 天内 施工方案审批表 监理审批监理转发甲方8 承包商 图纸会审 接到图纸 7天内 图纸会审记录 监理审批监理转发甲方9 承包商 周报表（含周进度计划） 每周一下午5:00 工程周报表 监理审批监理转发甲方10 承包商 月进度计
12、划 每月 25 日 Project 编 制 并 融 入 各 分 包 计 划 监理 2 天审批后提交甲方11 承包商 工程进度款(含变更签证) 次月 1 日进度款封面进度款编制说明工程进度款申请书工程形象进度报告工程计价汇总表分部分项工程计价表工程指令汇总表监理 2 天审批后提交甲方收到施工图纸后 14 天内甲供材料(设备)采购计划表（总体）收到通知后3 天甲供材料(设备)采购计划表（分批）12 承包商甲供材料(设备)采购供应验收后提交 甲供材料(设备)进场验收单监理 2 天审批后提交甲方完成指令内容后 5 天内工程指令确认单及费用申报资料监理 2 天审批后提交甲方13 承包商 工程指令 在返工
13、、拆除、隐蔽前2 天返工、拆除、隐蔽工程量计量单承包商、监理、甲方三方计量14 承包商 紧急事件 立即通知 无 直接交甲方15 甲方 承包商月度检查 每月二次 在建工程承包单位工作质量评分检查表 电话通知16 甲方 监理月度检查 每月二次 在建工程建设监理工作质量评分检查表 电话通知17 甲方 其它往来文件 随时- 工程进场通知单工程指示单工程违约索赔通知单奖励通知单扣款通知单三、工程会议管理办法1. 总则1.1. 明确工程例会会议制度和会议流程，使工程会议程序化，提高工程会议效率。1.2. 明确会议议题和各项要求，使工程会议能够及时、正确的反映和指导现场施工。2. 实施细则2.1. 会议时间
14、2.1.1.每周的监理工程例会于周四下午 2:30 召开，各种工程专题会议根据现场实际需要召开。2.1.2.所有的会议召开时间应控制在 2 个小时以内，做到高效。2.2. 会议地点根据会议情况和会议形式在甲方会议室或总承包商会议室召开。2.3. 与会人员根据会议形式，由各承包商（包括分包商）项目经理或现场负责人、总监理工程师、监理工程师、甲方代表及甲方工程师、其它与会人员出席。2.4. 会议议题2.4.1.监理工程例会会议议题主要为通报上周现场施工质量、进度、安全文明施工等进展情况及安排下周工作；配合协调解决各承包商、各工种、各工序间的相关问题及承包商提出的需协调解决的问题。2.4.2.其它工
15、程会议分为常规性专题会议和非常规性会议，常规性会议主要指图纸会审交底、竣工验收等专题会议，非常规性专题会议主要指为解决项目部无法按常规程序处理的问题而召开的协调会议。2.5. 会议制度2.5.1.各与会人员需准时参加会议，如迟到则可能导致 50 元/次的现金罚款，没有特殊原因不得无故缺席，否则将导致 200 元/次的现金罚款，如有特殊原因，需提前向甲方代表请假，批准后才可缺席，各与会人员需在会议签到表上签名。2.5.2.各承包商应保证能代表承包商当场作出决定的项目负责人出席会议。受甲方书面邀请必须参加专题会议的人员，到时间不出席的由业主予以该人员所属单位 20005000 的罚款。2.5.3.
16、监理工程例会，各与会人员需携带上周会议纪要和会议准备资料（如周报表等）出席会议。2.5.4.监理工程例会，各承包商需提前准备周报表，并于会议前一天下午 3:30 之前报送监理、监理需于会议前一天下午 5:30 之前将汇总的承包商周报表报送甲方项目资料员处。2.5.5.监理工程例会进行过程中，各承包商需言简意赅，有条理和逻辑，所有的汇报和提出问题必须在上报的周报表中反映，承包商提出的问题，甲方工程师和监理工程师需及时回答，必须明确到部位、责任人、时间，作为会议纪要决议。2.5.6.所有与会人员开会期间，必须将手机关闭或调至振动档，否则每响一次罚款 50 元现金。2.5.7.迟到、早退、缺席者对未
17、列席时的会议内容无条件确认。2.6. 会议纪要的整理2.6.1.监理例会和其它专题性会议纪要由监理及时整理，其中每周的监理工程例会纪要需按照周例会纪要模板整理，每会议第二天下午 15：00 前，必须将本周会议纪要上报给甲方项目资料员处（附电子文档）经过甲方代表审核签字生效后才下发。2.6.2.监理例会纪要和其它专题性会议纪要统一由监理下发各承包商，各承包商需签收，会议纪要形成的要求和决议，各承包商需及时遵守执行，各承包商在收到会议纪要后应及时予以核对，如有疑惑或异议，应于收文后 24 小时内以书面形式反馈，否则，则无条件执行。2.6.3.监理工程例会召开时会对照上周的会议纪要和承包商上报的周报
18、表检查本周的完成情况，如会议形成的决议，相关责任单位需及时跟进落实，否则甲方工程师会根据情况采取经济处罚或其它处罚措施。2.6.4.监理例会会议纪要整理的情况和及时性以及会议组织的效率和效用会作为监理月度考核的一个评价依据。3. 会议流程: - 四、图像记录和报送的规定1. 总则1.1. 本规定为促进监理更好的履行监理合同和提高监理工作质量，加强过程监控而制定；1.2. 本规定为监理履行监理合同的质量和各监理工程师工作质量的评价提供依据。1.3. 本规定为监理月度进度款和监理人员工作质量的评价依据。2. 实施细则2.1. 监理部必须按照不同的承包商为单位，报送图像记录文件，同时此文件也作为对监
19、理工程师或监理小组工作质量评价的依据。2.2. 所有的图像文件必须统一以电子文件的形式报送给甲方项目部项目资料员处，报送的时间不得迟于第二天下午 5 点整。2.3. 工程图像记录具体要求2.3.1.所有的图像文件中必须有拍摄日期和时间以及拍摄地点，必须真实反映现场实际情况；2.3.2.图像报送的格式必须按照图像报送格式模板中的样式报送；2.3.3.图像记录必须按照区号、土建流水段、分部分项工程、及工序交接四个层面记录；2.3.4.所有涉及到防水的关键工序或工作面需全数记录并做好油漆标示；2.4. 各项记录的具体要求如下：（以下记录要求并不代表验收要求和标准，只是指明图像记录能够反映和必须重点反
20、映的地方）序号 项目 要求/重点部位1 进场材料、设备验收 同批材料/设备开箱前、开箱后2 土石方工程 土方边坡支付、排水沟砌筑、基坑清理、人工夯实3 模板工程 支撑系统、模板拼缝、凿毛、预留孔洞、反坎4 钢筋工程 受力钢筋的弯钩和弯折、箍筋、钢筋连接部位、梁柱重点部位、变截面部位、预埋件、马凳5 砼浇灌工程 模板面、梁底清理、振捣、施工缝、养护、反坎、拆模后混凝土表面观感6 砌体工程 拉结筋、门过梁、窗台过梁、空调7 抹灰工程 钢丝网、灰饼、拉毛、基层清理、阴阳角、表面平整度、垂直度、滴水线、分割缝等8 地面工程 基层清理、找平层、面层、梯脚线9 屋面工程 基层（防水）、天沟、水落口、滴水线
21、10 门窗工程 门窗固定、预埋件、塞缝、框边防水、打胶11 防水工程 两次蓄水试验、基层清理、地漏、套管、阴阳角等结点部位12 电气工程 配电箱等管路集中处、电缆敷设、配电箱柜安装、防雷13 给排水工程 压槽、闭水、灌水试验、试压、卫生间、厨房2.5. 图像记录不局限于上表格中列明的项目、工序、关键结点等内容，提倡和鼓励各监理工程师记录工程现场进展的一切真实情况。2.6. 以上图像记录、报送的及时性和真实性会影响到监理进度款的支付。2.7. 图像报送记录文件格式模板：时间：照片总数量：承包商：（分不同承包商单独列行） 部位 说明 /存在问题10楼 XX 层 XX 部位砌体拉接筋/存在问题，拉结
22、筋长度不够， 为30CM，且固定不牢图片监理工程师：承包商：（分不同承包商单独列行） 部位 说明 /存在问题10楼 XX 层 XX 部位砌体拉接筋/存在问题，拉结筋长度不够， 为30CM，且固定不牢图片监理工程师：承包商：（分不同承包商单独列行） 部位 说明 /存在问题10楼 XX 层 XX 部位砌体拉接筋/存在问题，拉结筋长度不够， 为30CM，且固定不牢图片监理工程师：承包商：（分不同承包商单独列行） 部位 说明 /存在问题10楼 XX 层 XX 部位砌体拉接筋/存在问题，拉结筋长度不够， 为30CM，且固定不牢图片监理工程师：五、分包管理办法1. 工程指令管理流程指令发出审批指令实施结算
23、指令估算审核公司领导项目部 提出部门 规划设计部 成本管理部承包商编制工程指令申请单提出指令要求 ， 并附理由提出设计变更是否设计变更遵循 设计变更管流流程Y成本部核价N是否超过目标成本审批权限判断N未超出目标成本 3 审核部门 ： 成本部经理 、 提出部门经理 、 项目主管副总审批部门 ： 总经理超出目标成本 3 审核部门 ： 成本部经理 、提出部门经理 、 项目主管副总 、 总经理审批部门 ： 董事长费用 0 . 5 万元以下审核部门 ： 成本部经理审批部门 ： 项目总经理费用 0 . 5 1 万元审核部门 ： 成本部经理审批部门 ： 项目主管副总费用 1 万元以上审核部门 ： 成本部经理
24、 、 项目主管副总审批部门 ： 总经理Y项目总经理签发工程指令实施工程指令填写工程指令确认单 ， 报预算书 （ 需监理审核 ）经办人审核 成本部审核项目总经理审批 ， 签发指令确认单工程指令成本结算指令结算月度汇总 （ 造价咨询公司审核 ）费用 1 万元以上总经理审批YN工程现场签证管理流程工程指令预算审核签证现场管理签证确认及预算书审核造价咨询公司监理单位 项目部 成本管理部 公司管理层承包商是否超过目标成本目标成本内 3 %审批超出目标成本3 % 审批审批权限判断费用 5 0 0 0 元以下费用 5 0 0 0 元以上 ， 1 万元以下费用 1 万以上按工程指令内容执行填写工程指令下发监督
25、执行情况 监督执行情况成本工程师监督执行情况核实结果 工程量复核 价格复核YN填写工程指令申请单审核指令事项验收 5 日内 ,填写指令确认单 、 报预算书存档存档监督效果情况审核部门 : 项目部 、成本部 、 项目部主管副总审批部门 ： 总经理审核部门 : 项目部 、 成本管理部 、 项目部主管副总 、 总经理审批部门 ： 董事长审核部门 : 、 成本管理部审批部门 ： 项目部审核部门 : 、 成本管理部审批部门 ： 项目部主管副总审核部门 : 、 成本管理部 、 项目部主管副总审批部门 ： 总经理规划设计部动态成本管理流程签发工程指令确认单造价审核月度汇总 、 确认月度项目部 、 项目主管副
26、总审阅造价咨询公司选择流程1.目的1.明确项目部对工程承包商的工程指令和指示的审批、发放流程。1.总则1.1. 各分包单位必须认真、及时、高效的履行承包合同所规定的责任和义务。1.2. 各分包单位所有人员不得在现场打架斗殴，盗窃工地财物；不得从事违法、违规行为，不得破坏、损坏工程成品。1.3. 各分包单位必须严格遵守廉政协议、安全文明生产法规、制度；必须严格遵守现场工程检查制度、验收流程。1.4. 各分包必须积极主动、按时、保质保量地配合与己相关的承包商、监理、甲方所提出要求的配合工作。2. 总承包与分包责任划分2.1. 总承包商按照合同条款，总承包人按下表内容无偿提供给分包商使用，分包商使用
27、上述事项应当服从总承包商管理。甲方工程师可要求总承包人优先让分包商使用下表中的设施。下表中的设施的拆除时间应服从甲方工程师的安排，否则，造成的一切损失由总承包人承担。序号 总承包商提供服务1 提供现场内的道路和走道给分包商共同使用。为分包商提供合理的施工作业空间。2 提供总承包人在现场内的脚手架、支撑、爬梯、工作台等给分包商共同使用。提供分包商为保证施工安全所需的围板、围网、护栏等。3 在已按甲方要求布置的照明系统上，在分包商施工需要时，就近提供照明。4 按合同规定提供分包商加工、施工用水（不包括办公与生活用水）。5 按合同规定提供分包商加工、施工用电（不包括办公与生活用电）；提供分包商试验、
28、系统调试所需负荷6 在建筑物内提供分包商合理施工所需的水电管线接驳点，并负责维修使其处于良好的使用状态。接驳点在楼层内的设置间隔至多不超过一层。7 提供临时厕所、其他卫生设施给分包商共同使用。8 对工程现场作全面的看管以防盗窃。9 提供工程现场内现有的机械设备（包括但不限于塔吊、施工电梯、井架、脚手架等）给分包商作卸货、水平、垂直运输之用。10负责各专业空洞、管洞和管槽的预留、封堵、收口，铁质预埋件的制安与埋设，塑料、钢质套管或管盒的预埋、封堵与收口（但注明由专业分包工程自己封堵、收口的除外）2.2. 总承包商承担总承包管理，对施工现场内的安全文明施工负有全责，各分包单位需服从总承包商的管理，
29、总承包商有权利和义务对分包单位不符合现场安全文明施工事项进行处罚（需报监理和甲方） 。监理方负有检查和督促各承包商之责任。2.3. 总承包人应与专业分包商核对各专业图纸间需要统一的尺寸、标高等，按甲方工程师要求及时提供相关数据并在现场标识，防止分包单位出现因轴线尺寸、标高不清造成的差错。如因总承包不提供或提供的轴线尺寸、标高等数据有误，造成其他分包商损失概由总承包商承担。2.4. 总承包人负责主动安排、审核其他分包工程的施工计划、协调安排好各分包单位之间的配合，积极协调各分包工程的施工工序和进度计划，以保证工程总工期。分包人工期延误，总承包商人也要承担相应的连带责任。2.5. 总承包人负责组织
30、管理和协调交叉施工中专业分包单位的成品保护工作，直至工程结束。2.6. 分包商应负责所承担项目的竣工资料的编制，总承包人负责督促、收集、整理、编目、装订所有分包商的竣工资料，完成总体竣工资料，按照市城建档案馆和甲方要求完成验收工作。2.7. 承包人有权利对分包人的工程付款提出合理支付意见，并有责任督促其完成分包人应向承包人尽的责任及义务，承包人提出的支付意见是否合理由甲方最终裁定。2.8. 甲方负责提供给总承包商施工用电和施工用水的水电接驳口，此水电接驳口为变压器总配电柜和总市政水管；总承包商负责提交现场施工用水用电专项方案，经监理方和甲方审批通过后实施，进行现场临水临电布置；各分包商进场的水
31、电接驳从总承包商分配电箱和分支水管接驳，总承包商必须无条件提供给各分包单位水电接驳口，不得收取分包单位水电押金，所用电费和水费（包括调试用水、用电）由承包方已在总承包商合同中包括该项费用。2.9. 如承包人对分包商配合不好（如拒绝或拖延其使用电梯、塔吊、脚手架等设施、加收人工降效等等类似名义有意刁难分包商或收取分包人任何费用、押金等） ，工程师若接到分包商投诉并经查证情况属实，除要求总承包人退还该费用外，另对其处以 15 万元的罚款。3. 分包进场前3.1. 评标结果出来，由公司合约采购部发放中标通知书，项目部项目经理向中标单位发放进场联系函 。各分包单位接到进场联系函后，应及时派负责人到现场
32、，主动与甲方项目部、监理、总承包商单位进行联系，就现场的作业场地、施工条件、作业面移交、责任划分、进场时间、质量、工期要求、临设布置、管理配合事宜等进行洽商、交底。3.2. 中标单位收到中标通知书后就应立即进行相关的人员、机械、物资准备工作，不得因合同未签订耽误进场施工。3.3. 各分包单位，应组织自己的现场管理人员、技术人员，到施工现场进行实地勘查，并根据承包工程的施工图、技术方案图认真核对现场状况，进行图纸审核，参加监理组织的图纸会审。3.4. 各分包单位在承包合同签定后，应组织内部管理人员、技术人员认真阅读、学习承包合同所规定的责任与义务，确保按合同要求完成。3.5. 各分包应在接到开工
33、令或甲方书面通知之日起 7 天内，向甲方项目部、监理提供以下资料：施工资质；项目管理架构及人员资料；特种作业人员上岗证；管理人员通讯录；施工方案；进度计划；劳动力、机械设备计划；材料（设备）订货计划；临设布置；质量保证措施；安全文明施工措施；成品保护措施；与总承包商配合措施等。经监理、甲方审核通过后实施。3.6. 各分包单位进场前，由监理组织总承包商方、分包方进行工作面移交，并填写工作面移交记录 ，报甲方备案。4. 分包进场后4.1. 每个分包进场后的第二天，应要求甲方项目部分管工程师，组织与该分包工程相关的承包商召开进场作业开工协调会，并明确与施工业务相关的互相联系对接责任人。4.2. 进场
34、的分包应根据承包合同要求，在会上向各相关承包商提出须配合的事项清单表、时间节点计划和需要达到的状态效果。4.3. 分包进场后，应根据现场实际情况，灵活协调安排施工作业程序，确保按甲方现场项目部的要求完成合同所规定的责任和义务。4.4. 因各分包未积极、主动、认真、仔细的落实好上述各项要求，造成工期、工程质量、协调解决的问题和损失，均由各分包承担。5. 施工过程中5.1. 作为有经验的承包商，应能及时发现图纸的错漏或技术、方案、材质等方面的缺陷，并应在发现问题的第一时间向监理、甲方提出；如属于承包商应该发现但没有发现的图纸错漏，由此所造成的工期延误甲方有权不予确认。5.2. 分包在施工过程中需要
35、相关联承包商配合、支持等事宜时，应及时与监理、甲方项目部分管工程师联系，研究调整、配合措施。5.3. 各分包所有需协调解决的设计、技术问题事项，必须提前 5 天提出。5.4. 材料定板、定样、定货，各分包必须至少提前 7 天提出，并一次性确定准确数量，由项目部组织相关部门解决。否则引起工期延误由分包商负责。5.5. 工程施工过程中的零星材料、施工定价、审价。各分包必须提前 5 天提出，由项目部组织相关部门解决。5.6. 需甲方项目部或监理确定、确认的工程质量事故责任判定事宜，或其他单位造成、影响自己工程无法进行的事宜，各分包必须提前 5 天提出，由项目部组织相关承包商或部门解决。5.7. 隐蔽
36、工程、分项分部验收。各分包必须提前 2 天提出，由项目部组织相关部门参加。5.8. 各分包提出须解决、协调的事项，必须以书面形式提交，并详细、准确写明要求解决原因、影响程度、建议方案、解决的结果状态和解决完成的时间。5.9. 各分包要求甲方支付合同工程的进度款、材料进场款时，各分包的材料进场和工程完成情况，必须满足合同规定的要求。同时必须报甲方项目部验收核实后，才能上报书面的工程款项支付申请单。由项目部负责经办，甲方内部相关部门审核后，方予以支付。5.10. 因分包商未提前主动检查、发现、解决或要求解决影响工程进度、工期、工程质量等隐患因素，所造成的一切责任由各分包承担。因分包商造成相关工程的
37、质量缺陷和工程事故、质量事故、成品损坏均由造成事故责任的分包商承担。6. 检查与验收6.1. 分包材料进场，应立即报监理、甲方项目部进行材料进场验收。6.2. 开始安装施工前，分包单位应仔细、准确、全面地对上道工序完成面的建筑尺寸、标高、水平度、垂直度、平整度进行工作面移交验收，发现有不符合下道工序施工要求的问题，应立即整理成文发给监理和甲方项目部予以协调解决。6.3. 分包工程隐蔽工程完成后，应立即书面向监理和甲方项目部申请隐蔽验收，发现的问题必须整改并申请再次复验通过后，才能进行下一道工序作业。6.4. 在施工过程中甲方将随时组织监理、项目部、总承包商、分包等单位进行过程管理、工程质量、材
38、质状况、安全文明、工程进度、成品保护等等项目的检查工作，各分包必须全力配合甲方的检查、监督工作。6.5. 工程完成到满足合同要求的分项、分部节点工期、竣工要求时，各分包应立即书面向现场分管监理和甲方项目部申请分项、分部节点工期、竣工等验收工作。6.6. 在售楼展示阶段，售楼展示环境、样板房、售楼处、售楼公共部分装修、广告围档、厨柜、空调等零星分包工程须提前投入使用的项目，在工程完工后，工程承包商应向监理单位及项目部递交竣工验收申请，监理单位在接到申请后经过审核，如认为该项工程已达到验收标准，则应组织进行验收，并填写分包工程验收单 、 分包工程验收整改意见表 。对如样板房、售楼处、广告围档、售楼
39、公共部分装修等不涉及后续项目或政府验收的项目，可在完成分包工程竣工验收后办理结算，对于涉及后续项目施工的需待总体工程竣工验收后方可办理结算。6.7. 所有验收发现的问题，经整改复验通过。监理、甲方项目部、规划设计部、工程技术部等相关部门签字确认后，才能视为满足合同规定的相关责任任务。7. 工程款支付与结算7.1. 各分包申请支付材料款、进度款时，必须满足合同规定的付款条件，同时具备上述第 6 条规定的检查、验收手续。7.2. 分包工程施工过程中，如发生过工程变更、增减、价差调整等项目时，分包在申请付款前必须将已变更、增减、价差调整的工程项目，报监理、甲方项目部、成本管理部审核通过。7.3. 分
40、包单位工程竣工验收通过后，应立即整理分包工程所有工程变更、增减、价差调整的资料，附竣工图、分包工程总造价计算汇总表，工程材料、分项、分部、竣工等等相关的验收确认证明，报甲方成本管理部办理工程结算手续。7.4. 分包工程结算完成后，各分包单位根据结算造价，承包合同要求，报甲方项目部申请办理工程结算款的支付手续。7.5. 所有分包工程根据合同，必须预留工程保修金。待保修期满后，经甲方保修工作主管部门验收确认后，按合同支付预留保修金。8. 工程保修与维修8.1. 所有分包竣工验收通过后立即进入工程保修期，各分包单位必须预留足够的保修期间内所需的维修技术人员。8.2. 各分包在接到保修任务时，应严格履
41、行工程承包合同所规定的保修职责。8.3. 各分包在保修期间内，必须服从甲方保修工作主管部门的管理、调配。必须维护小区和甲方的形象。8.4. 保修期间，各分包不能按时、按要求履行和完成甲方所提出的工程保修任务，造成的一切损失将从分包责任方的保修金中扣除。8.5. 保修期间的所有保修业务、质量事故、保修金支付、保修金扣款等事宜，均由甲方现场项目部、物业公司负责经办、处理和验收、评估。9. 相关表格9.1. THDC-YG-ZZ-GCG-005-01分包工程验收单9.2. THDC-YG-ZZ-GCG-005-02分包工程验收整改意见表六、工程指令管理办法1. 总则1.1. 明确项目部对工程承包商的
42、工程指令和指示的审批、发放流程。1.2. 明确工程指令的成本预算和结算流程。2. 术语和定义2.1. 工程指令：是项目部安排工程承包商完成指定工作所下达的书面文件。工程指令内容完成后，须办理工程指令确认单 ；工程指令 、 工程指令确认单是工程价款结算的重要依据。2.2. 临时工程指令：是在紧急情况下签发给承包商实施的凭证，一般是必作不可或必修改的项目（如紧急的设计变更） ，承包商按此施工完成，发包方认可实施内容。但最终实施费用的确认应以正式工程指令及工程指令确认单为准。2.3. 工程指示：指由甲方项目部发出的指出承包商合同履行中存在的缺陷或其它工作安排的书面文件。工程指示不作为工程价款结算的依
43、据。如果项目部下发的工程指示中含有变更合同经济条款的内容，应补发相应工程指令予以确认，以方便工程承包商结算。3. 工程指令程序及要求3.1. 工程指令需求提出部门包括：甲方、承包商或监理单位等。3.2. 承包商提出的工程指令请求，需按甲方项目部要求提供相应施工方案及报价，经监理审核后由监理报项目部审核。由甲方项目部依据需求事项填报内部工程指令申请单走公司内部审批流程，待审批后由项目经理签发正式工程指令 ，承包方执行工程指令内容。3.3. 所有由设计部下发的图纸、变更必须由设计部注明：统一编号，注明版次、替代使用说明、下发日期等。项目部以后与承包商核对图纸将以设计部注明内容为准。原则上承包商不直
44、接对接设计院，设计院的所有变更必须首先发给甲方，不得直接提交给承包商，以免造成甲方管理缺失。3.4. 对于临时工程指令 、 工程指令涉及到需增加、返工、拆除、隐蔽的工程量，需在返工、拆除、隐蔽前 2 天，由承包方上报给监理，经项目部、监理、承包方三方计量，填写工程量计量单后方可实施。3.5. 临时工程指令必须每周汇总，转为工程指令申请单 ，按公司规定走审批流程， 临时工程指令只有转为正式的工程指令方可作为最终变更、结算的依据。承包商也应督促甲方项目部及时将临时工程指令转为正式工程指令 。现场发出的口头指令必须在 48小时内补充临时工程指令 ，口头指令不作为结算依据。4. 工程指令确认单程序及要
45、求4.1. 承包方完成工程指令内容后，由承包方按甲方要求填报工程指令确认单并附上相应工程指令造价申报表 、 工程指令预算明细表 。4.2. 监理工程师对工程指令确认单中项目完成的质量、工期情况、工程量等进行审核确认，签署意见后提交项目部进行审核。4.3. 由项目部按工程指令确认单中内容进行审核，填报内部工程指令确认核准单进行内部审批流程。4.4. 项目部依据内部工程指令确认核准单领导审批意见，由项目部经办工程师在工程指令确认单中建设单位一栏签署最终审批结论，由项目经理签字盖章后签发。4.5. 承包商依据工程指令确认单办理工程结算。5. 几种类型的工程指令办理示例5.1. 图纸会审类：如室内装修
46、图纸会审，首先项目部组织设计院、施工单位进行图纸会审，图纸会审经各方签字确认后，由项目部填写工程指令申请单提交甲方内部审批。审批通过后，项目部下发正式工程指令 ，施工单位实施图纸会审，施工单位施工完毕，填写指令确认单（指令确认单注明图纸会审哪几条实施完成，哪几条未实施或取消） ，项目部审核指令确认单后，填写指令确认核准单提交甲方内 部 审 批 。 审 批 通 过 后 ， 项 目 部 下 发 指 令 确认 单 ， 承 包 商 依 据 指 令 确 认 单 进 行 结 算 。5.2. 重大的设计变更类：如铝合金分格的优化调整，该项涉及费用较大，首先项目部下发临时指令要求施工单位统计返工量、并出具施工方案或深化方案，施工单位上报方案及返工量，施工方、监理、甲方进行计量，填写计量单 ，甲方填写工程指令申请单提交甲方内部审批。审批通
