1、wEUPB黑龙江北方特种装备有限公司任务绩效考核指标设计建议方案目 录一、规划发展部 20规划发展部部长绩效考核指标 20战略研究岗位绩效 考核指标 .23投资分析岗位绩效考核指标 .25技改技措岗位绩效考核指标 .27科研项目管理岗位绩效考核指标 .28二、市场营销部 29市场营销部部长绩效考核指标 29市场营销部副部长绩效考核指标 .32销售助理绩效考核指标 35军品客户经理绩效考核指标 .37民品客户经理绩效考核指标 .39库房管理员绩效考核指标 .41军品成套出口项目经理绩效考核指标 43军品成套出口项目助理绩效考核指标 43市场推广绩效考核指标 43市场研究绩效考核指标 43三、研究
2、与开发中心 .43研究与开发中心主任绩效考核指标 .43研究与开发中心副主任绩效考核指标 43炮弹研究室主任绩效考核指标 43大口径枪弹研究室主任绩效考核指标 43手枪弹研究室主任绩效考核指标 .43军品研究员绩效考核指标 .43民品研究室主任绩效考核指标 43民品研究员绩效考核指标 .43机加工段主任绩效考核指标 .43数控车工绩效考核指标 43普通车工绩效考核指标 43铣工绩效考核指标 .43焊工绩效考核指标 .43钳工绩效考核指标 .43技术支持室主任绩效考核指标 43情报研究岗位绩效考核指标 .43翻译岗位绩效考核指标 43摄像绩效考核指标 .43研究员（电气）绩效考核指标 43维修员
3、（电气）绩效考核指标 43综合办公室主任绩效考核指标 43会计绩效考核指标 .43保管员绩效考核指标 .43司机绩效考核指标 .43事务员绩效考核指标 .43更夫绩效考核指标 .43四、人力资源部 43人力资源部部长绩效考核指标 43人力资源部副部长兼培训中心主任绩效考核指标 .43劳动定额绩效考核指标 43薪酬管理绩效考核指标 43考核管理绩效考核指标 43培训管理绩效考核指标 43人事管理绩效考核指标 43劳动统计绩效考核指标 43劳动保险绩效考核指标 43培训中心 43教务主任绩效考核指标 43内勤兼会计绩效考核指标 .43培训师兼教师绩效考核指标 .43教师绩效考核指标 .43五、运营
4、管理部 43运营管理部部长绩效考核指标 43运营管理部副部长绩效考核指标 .43企业管理绩效考核指标 43综合计划绩效考核指标 43综合统计绩效考核指标 43六、党政办公室 43党政办公室主任绩效考核指标 43党政办公室副主任（分管信息中心）绩效考核指标 43党政办公室副主任（分管公关接待）绩效考核指标 43保密兼机要秘书绩效考核指标 43文字秘书绩效考核指标 43事务秘书绩效考核指标 43法律事务绩效考核指标 43信访接待绩效考核指标 43报刊收发绩效考核指标 43文印绩效考核指标 .43司机绩效考核指标 .43档案室 .43档案室主任绩效考核指标 .43产品及科研档案管理绩效考核指标 .4
5、3设备及基建档案管理绩效考核指标 .43文书档案管理绩效考核指标 .43特殊载体档案管理绩效考核指标 .43底图管理绩效考核指标 43统计员绩效考核指标 .43晒图绩效考核指标 .43信息中心 43网站管理绩效考核指标 43网络管理绩效考核指标 43软件开发绩效考核指标 43系统维护绩效考核指标 43系统维修绩效考核指标 43七、审计监察部 43审计监察部部长绩效考核指标 43工程审计岗位绩效考核指标 .43财务审计岗位绩效考核指标 .43价格审查岗位绩效考核指标 .43行政监察岗位绩效考核指标 .43八、财务部 .43财务部部长绩效考核指标 .43财务部副部长绩效考核指标 .43总账会计绩效
6、考核指标 43财务稽核会计绩效考核指标 .43销售及税务会计绩效考核指标 43往来核算会计绩效考核指标 .43基本生产成本会计绩效考核指标 .43辅助生产成本会计绩效考核指标 .43工资核算会计绩效考核指标 .43费用核算会计绩效考核指标 .43资产核算会计绩效考核指标 .43预算会计绩效考核指标 43出纳绩效考核指标 .43九、生产安全部 43生产安全部部长绩效考核指标 43生产安全部副部长（分管环保安全）绩效考核指标 43生产安全部副部长（分管工具、能源、定额）绩效考核指标 .43生产调度绩效考核指标 43工具管理绩效考核指标 43工具审图绩效考核指标 43定额管理绩效考核指标 43军品技
7、术安全绩效考核指标 .43民品技术安全绩效考核指标 .43环保卫生绩效考核指标 43计划统计绩效考核指标 43能源动力协调绩效考核指标 .43能源动力交费绩效考核指标 .43环保监测工绩效考核指标 .43十、技术质量部 43技术质量部部长绩效考核指标 43技术质量部副部长绩效考核指标 .43军品质量管理绩效考核指标 .43民品质量管理绩效考核指标 .43标准化绩效考核指标 .43技术工艺绩效考核指标 43资料档案管理绩效考核指标 .43十一、采购供应部 .43采购供应部部长绩效考核指标 43采购供应部副部长绩效考核指标 .43采购供应部综合组组长兼稽核绩效考核指标 43采购供应部仓储组组长绩效
8、考核指标 43采购供应部物资回收组组长绩效考核指标 .43采购供应部物资计划员绩效考核指标 43采购供应部统计内勤绩效考核指标 .43采购供应部稽核岗位绩效考核指标 .43采购供应部待验员绩效考核指标 .43采购供应部采购员绩效考核指标 .43采购供应部库房管理员绩效考核指标 43采购供应部综合组司机绩效考核指标 43采购供应部综合组待验工绩效考核指标 .43采购供应部仓储组检斤工绩效考核指标 .43采购供应部仓储组送料工绩效考核指标 .43采购供应部仓储组酸工绩效考核指标 43采购供应部煤场门卫绩效考核指标 .43采购供应部物资回收组废旧物资回收工绩效考核指标 .43采购供应部物资回收组焊工
9、绩效考核指标 .43采购供应部物资回收室叉车司机绩效考核指标 .43采购供应部物资回收室更夫绩效考核指标 .43十二、检验部 .43检验部部长绩效考核指标 .43检验部计量理化副部长绩效考核指标 43检验部副部长（兼试验场主任）绩效考核指标 .43检验部事务员绩效考核指标 .43检验部长度计量室主任绩效考核指标 43检验部温电计量室主任绩效考核指标 43检验部力学计量室主任绩效考核指标 43检验部物理试验室主任绩效考核指标 43检验部化学分析室主任绩效考核指标 43检验部物理试验室样品加工工人绩效考核指标 .43检验部资料档案管理岗位绩效考核指标 .43检验部计量理化标准岗位绩效考核指标 .4
10、3检验部驻军品分厂检验室主任绩效考核指标 43检验部工具检验室主任绩效考核指标 43检验部材料检验室主任绩效考核指标 43检验部会计劳资岗位绩效考核指标 .43检验部驻军品分厂检验室检验员绩效考核指标 .43检验部工具检验室检验员绩效考核指标 .43检验部材料检验室检验员绩效考核指标 .43检验部检验技术室技术员绩效考核指标 .43检验部检验技术室产品质量统计员绩效考核指标 .43检验部量具检定员绩效考核指标 .43检验部温电检定员绩效考核指标 .43检验部力学检定员绩效考核指标 .43检验部物理试验员绩效考核指标 .43检验部化学分析员绩效考核指标 .43试验场副主任绩效考核指标 .43试验
11、场工具材料员绩效考核指标 .43试验场动力技安岗位绩效考核指标 .43试验场试验技术员绩效考核指标 .43试验场枪炮弹试射工绩效考核指标 .43试验场司机绩效考核指标 .43试验场司炉工绩效考核指标 .43试验场更夫关键绩效考核指标 43试验场测试技术员关键绩效考核指标 43十三、固定资产管理部 43固定资产管理部部长绩效考核指标 .43固定资产管理部副部长绩效考核指标 43设计所所长绩效考核指标 .43技改办主任绩效考核指标 .43基建规划岗位绩效考核指标 .43施工管理岗位绩效考核指标 .43资产统计管理岗位绩效考核指标 .43设备管理岗位绩效考核指标 .43设备预检预修岗位绩效考核指标
12、.43计划统计岗位绩效考核指标 .43技术顾问岗位绩效考核指标 .43资料管理岗位绩效考核指标 .43十四、武装保卫部 .43武装保卫部部长绩效考核指标 43武装保卫部副部长绩效考核指标 .43消防室主任绩效考核指标 .43行政后勤岗位绩效考核指标 .43人民武装干事绩效考核指标 .43物资管理岗位绩效考核指标 .43保卫绩效考核指标 .43经警绩效考核指标 .43消防员绩效考核指标 .43警消绩效考核指标 .43十五、党团工作部 .43党团工作部部长绩效考核指标 43党团工作部副部长绩效考核指标 .43组织干事绩效考核指标 43纪委副书记绩效考核指标 .43纪检干事绩效考核指标 43报纸采编
13、记者绩效考核指标 .43宣传干事绩效考核指标 43电视台摄像兼编辑绩效考核指标 .43电视台记者兼播音员绩效考核指标 .43十六、工会工作部 .43工会工作部部长绩效考核指标 43工会委员绩效考核指标 43女工委员绩效考核指标 43事务员绩效考核指标 .43一、规划发展部规划发展部部长绩效考核指标序号 KPI KPI 解释 计算公式/评价标准 信息来源 备注1 部门工作计划完成率 保证按照既定工作计划完成部门工作任务（N1/N2）*100N1 =实际完成工作项目数N2=计划完成工作项目数规划发展部工作计划与总结2 企业发展管理制度的完善性战略与投资管理制度、部分与部门职责相关的科研项目管理以及
14、技改技措的管理制度是否完善、运作流程是否顺畅因制度不完善而出现重大工作失误的次数，失误一次扣（）分规划发展部规章制度部门组建初期重点考核指标3 战略分析报告完成的及时性全面了解企业环境和战略实施方面的信息，及时监控企业战略的执行情况，定期提交战略分析报告延迟天数，延迟一天扣（）分 规划发展部部门工作记录4行业研究与战略研究的有效性战略研究对公司和子公司年度经营计划的支持程度公司高层对战略管理的满意度：（），低于目标一个百分点扣（）分运营管理部部门考核报表5 投资分析报告完成及时性 是否定期按计划完成投资项目的可行性论证工作 延迟天数，延迟一天扣（）分 规划发展部部门工作记录6协调科研项目实施过
15、程中问题的及时性并按期进行项目进展评审和完工验收；保证及时协调科研项目研发过程中的实际问题；保证及时对合格的项目进行立项审批 延迟天数，延迟一天扣（）分 运营管理部科研项目考核报表7协调技改技措项目实施过程中问题的及时性保证及时协调技改技措项目实施过程中的实际问题；保证及时对合格的项目进行立项审批，并按期进行项目进展评审和完工验收延迟天数，延迟一天扣（）分运营管理部技改技措项目考核报表参考性指标8 部门费用控制情况 实际发生费用与预算的差额100（N1N2）/ N1）*100N2=实际发生费用；N1=预算费用财务部部门费用使用统计9 对下属员工工作的管理情况 完成对下属员工工作的管理、考核 下
16、属 KPI 工作项目成绩*权重 人力资源部员工考核报表10 员工培训参加率 员工参加培训的实际情况(N2/N1)*100N2=实际参加培训的员工人次N1=规定应参加培训的总人次人力资源部员工培训档案序号 GS 指标解释 备注1 部门计划完成情况 计划是否按时完成，计划执行的效果2 上级指令执行情况 上级领导指令执行的及时性和效果3 发展战略细化和完善情况 战略分析过程是否科学，结论是否有说服力，成果具有实际指导意义，对公司领导进行战略决策是否具有较大的参考价值；调整是否及时，实施监控是否得力4 项目投资论证研究的质量 分析过程是否科学，结论是否准确，对公司领导进行决策是否具有较大的参考价值5
17、项目投资落实情况 能否及时协调有关部门，督促项目投资按计划、及时落实6 技改技措项目申报的组织工作 能否高效协调公司内外部资源，争取上级技改支持，能否有效协调解决实施过程中出现的问题；相关资料和文件管理是否得当7 科研项目管理情况工作 能否有效对科研项目进行监控，能否有效协调解决实施过程中出现的问题；相关资料和文件管理是否得当8 对下属人员工作的指导情况 是否能有效地对下属的工作进行指导和支持战略研究岗位绩效考核指标序号 KPI KPI 解释 计算公式/评价标准 信息来源 备注1 企业内外部环境方面的研究情况实时研究企业内外部环境的变化，包括宏观环境、行业环境、企业内部资源和能力等延迟天数，延
18、迟一天扣（）分提供数据、结论不准确的次数，发生一次扣（）分规划发展部部长工作记录2 战略研究报告的完成情况按时、保质、保量完成行业研究、战略实施报告、企业发展规划延迟天数，延迟一天扣（）分提供数据、结论不准确的次数，发生一次扣（）分规划发展部部长工作记录3行业研究与战略研究的有效性战略研究对公司和子公司年度经营计划的支持程度公司高层对战略研究的满意度：（），低于目标一个百分点扣（）分运营管理部部门考核报表4战略管理工作的规范性保证战略管理流程的科学性和可操作性不规范的次数，发生一次扣（）分规划发展部、业务单元序号 GS 指标解释 备注1行业研究报告质量 能否对行业现状、未来趋势准确把握2战略研
19、究报告质量 能否对公司发展战略和发展规划趋势的准确把握3企业内部资源和能力评估的质量能否准确掌握公司内部的内部资源和能力状况，提供对公司决策有价值的信息4 集团发展战略方案质量 能否协助领导明确公司发展规划，提供战略方案实施性评价5 重要任务完成情况 上级下达的专题研究任务和其他重要任务投资分析岗位绩效考核指标序号 KPI KPI 解释 计算公式/评价标准 信息来源 备注1 合格投资机会数量 寻找具备投资潜力的项目，具备可行性论证资质的项目（）个/年，低于目标一次扣（）分，高于目标加（）分公司总经理办公会会议记录2 项目投资可行性研究报告的及时性、准确性保证项目投资专业研究能力和投资可行性论证
20、的及时性延迟天数，延迟一天扣（）分；报告结论失误的次数，发生一次扣（）分规划发展部部长工作记录3 项目投资立项资料准备及手续办理的及时性提高项目立项前期工作效率 延迟天数，延迟一天扣（）分；错误、失误的次数，发生一次扣（）分运营管理部项目考核报告4 项目实施与预期的偏差情况通过项目后评价，评估项目投资重要预期指标与实际的偏差情况，如投资收益率100（实际指标预期指标）/预期指标）*100运营管理部项目考核报告序号 GS 指标解释 备注5 项目调研报告和投资可行性论证报告的质量报告数据、信息的准确性，分析方法的科学性，结论的实际指导价值6投资项目管理的效果项目投资招投标、设备购置、资金平衡等工作
21、的管理水平7 重要任务完成情况 上级下达的投资专题研究等重要任务技改技措岗位绩效考核指标序号 KPI KPI 解释 计算公式/评价标准 信息来源 备注1 对上级技改政策变化了解的及时性 保证相关政策信息收集及时 延迟时间，在容差天数范围外，超过一天扣（）分 规划发展部部长工作记录2 公司潜在技改需求库统计的完善性 保证及时、全面对公司潜在技改需求进行统计、分类管理 重点技改需求疏漏的次数，每发现一次扣（）分 各个单位部长工作记录3技改项目申请上级立项及时性提高项目申请的资料准备及手续办理的工作效率和决策的效率 延误天数，超过一天扣（）分运营管理部项目考核报告4 技改项目实施与预期的偏差情况通过
22、项目后评价，评估技改项目重要预期指标与实际的偏差情况，如工时定额改进情况等100（实际指标预期指标）/预期指标）*100运营管理部项目考核报告序号 GS 指标解释 备注1 内部技改需求调研的质量 保证深入、详细了解对公司技术改造需求2 重要任务完成情况 上级下达的重要任务，期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准） ，期末检查是否达到科研项目管理岗位绩效考核指标序号 KPI KPI 解释 计算公式/评价标准 信息来源 备注1对上级科研支持政策变化了解的及时性保证相关支持政策信息收集及时 延迟时间，在容差天数范围外，超过一天扣（）分 规划发展部部长工作记录2 科研项目立项手续的及时性
23、保证科研项目申请的积极性和决策的效率 延误天数，超过一天扣（）分 运营管理部项目考核报告3 科研项目实施与预期的偏差情况通过项目后评价，评估科研项目重要预期指标与实际的偏差情况，如产品性能系列指标等100（实际指标预期指标）/预期指标）*100运营管理部项目考核报告序号 GS 指标解释 备注1 公司内部新产品研发需求调研的质量 保证深入、详细了解对公司新产品科研需求2 对公司技术进步、质量攻关需求情况 保证深入、详细了解对公司技术进步、质量攻关需求3 科研项目管理档案管理 相关资料和文件管理是否得当4 重要任务完成情况 上级下达的重要任务，期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准）
24、，期末检查是否达到二、市场营销部市场营销部部长绩效考核指标序号 KPI KPI 解释 计算公式/评价标准 信息来源 备注1 市场营销计划制定的及时性 代表公司组织制订、汇总、综合平衡，形成年度、季度、月度市场营销计划 延误天数，超过一天扣（）分生产安全部、采购供应处、财务部部门工作记录2 整体市场工作达标（预期目标）率 保证市场调研、市场推广工作达到预先设定的目标（N 1/N2）*100N1 =达标的市场活动N2=按照计划应该完成项市场营销部市场工作记录3 军民品销售收入完成率 军民品销售额的完成情况（N 1/N2）*100N1 =实际军品、民品（外协）销售收入；N 2=按照计划应该完成的销售
25、收入市场营销部销售合同4 军品合同履约率 确保销售合同履约，关注客户信用和订单质量 （履约军品合同数/军品合同总数）*100 市场营销部销售工作报告5 销售回款率 保证货款的及时按约定回收 （回款数额/销售额）*100 财务部应收帐款回收记录6 产成品资金占有额 保证销售与生产的合理衔接 不超过 500（参考数字）万元， 每 10 万元扣（）分 财务部产成品资金记录7 客户重大投诉数 客户对公司提供的产品和服务是否满意 重大投诉（如大金额退货）年度内发生次数 市场营销部客户服务工作记录8 合同签定的规范性 保证合同签定手续不出现人为疏漏、错误和法律程序上的不规范 合同签定不规范造成的损失金额
26、市场营销部销售合同9 部门费用控制情况 实际发生管理费用与预算的差额100100*(（N1N2）/ N1)N2=实际发生费用；N1=预算费用财务部部门费用使用统计10 对下属员工工作的管理情况 完成对下属员工工作的管理、考核 下属 KPI 工作项目成绩*权重 运营管理部员工考核报表11 员工培训参加率 员工参加培训的实际情况（N 2/N1）*100N2=实际参加培训的员工人次N1=规定应参加培训的总人次人力资源部员工培训档案序号 GS 指标解释 备注1 公司市场营销规章制度完备性 建立公司全面的市场与销售工作制度，以及军品成套项目管理制度、流程、标准2 重要大客户的公关工作的组织情况 军品重要客户的长期、战略性客户关系建设，民品大客户的定期沟通交流工作，客户服务的组织工作是否全面、具体、完善
