1、淄博方正印务有限公司管 理 手 册（ 含 程 序 文 件 ）（依据 GB/T19001-2008 2) 为公司管理体系编制的形成文件的程序；3) 管理体系所包括的过程之间相互作用的表述；4) 公司环境管理体系的范围，它包括了 GB/T 240012004标准的要求；5) 环境标志产品保障措施指南的全部要求;2. 本手册为公司的法规性文件，是受控文件，由公司批准颁布执行。手册由企业管理部统一管理并负责发放，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还企业管理部，办理核收登记。3 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。4 在手册使用期
2、间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到企业管理部，企业管理部应根据需要及时组织对手册的适应性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，具体执行文件控制程序的有关规定。组织机构图0.9-1 质量管理体系职能分配表 序号标准条款要素名称总经理管理者代表副总经理企业管理部生产质量部业务部设备部财务部/库房制版印刷装订车间1 4.1 质量管理体系总要求 2 4.2.1 文件要求 3 4.2.2 质量手册 4 4.2.3 文件控制 5 4.2.4 记录控制 6 5.1 管理承诺 7 5.2 以顾客为关注焦点 8 5.3 质量方针 9 5.4.1 质量目标 10 5.4.2 质量管理体系策划
3、 11 5.5.1 职责、权限 12 5.5.2 管理者代表 13 5.5.3 内部沟通 14 5.6 管理评审 15 6.1 资源提供 16 6.2 人力资源 17 6.3 基础设施 18 6.4 工作环境 19 7.1 产品实现策划 20 7.2 与顾客有关的过程 21 7.3 设计和开发 - - - -22 7.4 采购过程 23 7.5.1 生产产品提供的控制 24 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 25 7.5.3 标识和可追溯性 26 7.5.4 顾客财产 - - 27 7.5.5 产品防护 28 7.6 监视和测量设备 29 8.1 测量、分析和改进总则 30 8.2.1 顾
4、客满意 31 8.2.2 内部审核 32 8.2.3 过程的监视和测量 33 8.2.4 产品的监视和测量 34 8.3 不合格品控制 35 8.4 数据分析 36 8.5 改进 0.9-2 环境管理体系职责分配表GB/T24001 环境管理体系条款总经理管理者代表副总经理企业管理部生产质量部业务部设备部财务部/库房制版印刷装订车间4.1 环境管理体系总要求 4.2 环境方针 4.3 策划 4.3.1 环境因素 4.3.2 法律法规和其它环境要求 4.3.3 目标、指标和方案 4.4 实施与运行 4.4.1 资源、作用、职责和权限 4.4.2 能力、培训和意识 4.4.3 信息交流 4.4.4
5、 文件 4.4.5 文件控制 4.4.6 运行控制 4.4.7 应急准备和响应 4.5 检查 4.5.1 监视和测量 4.5.2 合规性评价 4.5.3 不符合，纠正和预防措施 4.5.4 记录控制 4.5.5 内部审核 4.6 管理评审 0.9-3 环境标志体系职责分配表环境标志保障措施指南体系条款总经理管代副总经理企业管理部生产质量部业务部设备部财务部/库房制版印刷装订车间4.1 管理要求 4.1.1 职责 4.1.2 资源 41.3 标志与证书管理 41.4 文件和记录 4.1.5 信息交流 4.1.6 不符合，纠正和预防措施 4.1.7 保障措施的评审 4.2 产品环境行为要求 4.2
6、.1 环境标志产品的设计开发 4.2.2 受控部件和材料采购 4.2.3.生产过程控制 4.2.4 检验和试验 4.2.5 不合格品控制 4.2.6 认证产品的一致性 4.2.7 产品的包装标签储运 4.3 产品生产过程环境行为要求 4.3.1 遵守环境法律法规 4.3.2 污染物每年检测 4.3.3 对污染物识别评价并控制 4.3.4 治理染染设备使用 4.4 产品质量安全卫生要求 代表主管部门 代表协助部门1 管理体系总要求1 目的说明对公司建立、实施和保持管理体系的总体性要求及对管理体系文件编制的总要求。2 适用范围适用于对公司管理体系及体系文件的控制。3 职责3.1 总经理和管理者代表
7、1) 负责领导建立、实施和保持公司的管理体系；2) 负责批准公司质量、环境、环标产品体系管理手册、质量环境方针和目标。3.2各部门做好企业体系运行控制，确保本部门体系的正常运行。4 对管理体系及文件编制的要求41 总要求1)管理者代表组织各部门识别过程和环境因素及危险源建立管理体系。2) 本公司为了稳定地提供符合要求的产品，首先利用各种方法对建立的管理体系所需的全过程加以识别，包括管理过程和生产的过程，以识别这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。不同的过程产生相应的环境因素，有些过程产生重要的环境因素。3) 本公司通过识别这些过程，确定过程之间的相互作用，同时对过程中的环境因
8、素进行识别、评价，确定其重要环境因素，并合理安排过程的顺序，以便确保达到产品实现策划的结果，使过程能达到预期的目的或要求。4) 本公司通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，给出控制质量环境管理体系原则和方法，包括程序规定、生产工艺方法、质量验收标准、管理方案及作业指导书等。5) 本公司通过获得充分和必要信息，并通过对信息的判定而实现对各生产过程的监控。6) 本公司通过对过程信息的测量(包括对输入活动和输出结果的测量)对结果的分析，针对分析结果对过程实施必要的措施，最终实现过程的策划结果和对过程的持续改进。7) 本公司按管理体系要求严格管理这些过程，同时对重要环境因素进行
9、控制。8) 根据本公司质量环境管理体系的能力和生产的要求，9) 保存质量环境管理体系运行中产生的记录。10）本公司没有外包过程.10)本公司暂无外包过程，将来若出现外包过程时,按 GB/T19001中 7.4条款控制。4.2 质量环境管理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。4.2.1 按照标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件，以使质量环境管理体系有效运行。4.2.2 公司质量环境管理体系文件层次：文件层次 文件名称 文件说明第一层次体系管理手册，包括方针目标,程序文向企业内部和外部提供关于本公司管理体系信息的文件件第二层次 工作手册 本公司提供如何完成活动的一致信息的文件第三层次质量
10、计划管理方案等本公司针对质量环境管理体系如何应用于某一具体合同、项目的文件，即质量计划、管理方案。第四层次 管理记录根据需要编制的作业文件，作业指导书、管理规定等对所完成的活动或达到的结果提供的客观证据4.2.3 第二级文件可分为两类：a.各部门工作手册，作为各部门运行管理体系的常用实施细则：包括管理标准(各种管理制度等)，工作标准(岗位责任制和任职要求等)，业务标准(国家有关的法律法规、产品规范、产品提供规范、质量控制规范等)，部门质量环境记录文件等。b.其他体系文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制的产品质量计划、兼容管理体系的变化及质量环境方针、目标的变化，企业管理部应及时评审并修订质
11、量环境管理体系文件，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件控制程序的有关规定。4.2.5 文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用。4.2.6 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片、样件等，都应按照文件控制程序进行管理。4.2.7 为实施上述要求，本章编制了下述程序文件。文件控制程序(FZYW-CX-01-2013)记录控制程序(FZYW-CX-02-2013)2 文 件 控 制 程 序(FZYW-CX-01-2013)1 目的对与公司质量环境管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2 适用范围适用于与质量
12、环境管理体系要求的文件控制。3 职责3.1 总经理负责批准发布质量环境环标产品体系管理手册、各部门工作手册。3.2 管理者代表负责审核质量环境手册、各部门工作手册。3.3 各部门负责各自业务范围内文件的编制、使用和保管。3.4 企业管理部负责组织对公司质量环境管理体系文件的管理、控制。3.5 企业管理部负责对公司行政文件的管理控制。3.6 各部门资料员负责本部门与质量环境管理体系有关的文件的收集、整理和归档。4.程序4.1 文件分类及保管4.1.1 质量环境环标产品体系管理手册(包含了所有产品过程控制的程序文件)，由企业管理部备案保存；4.1.2 公司第二级管理体系文件分为两类：a.部门工作手
13、册，作为各部门运行质量环境管理体系的常用实施细则：包括管理标准(部门管理制度等)，工作标准(岗位责任制和任职要求等)，业务标准(国家有关的法律法规、产品规范、产品提供规范、质量控制规范等)，部门记录文件等。由各相关部门自行保存并报企业管理部备案存档；b.其他质量环境文件：可以是针对特定的质量计划、环境管理方案、标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的部门保存、使用。4.1.3 公司级管理性文件，如各种行政管理制度，部分外来文件，包括政府主管部门发出的文件等，由企业管理部保存。4.2 文件的编号管理手册编号：公司名称拼音缩写-各认证标准缩写- 版本 -年份即 ZBYW-QEE
14、-A-2013;程序文件编号：公司名称拼音缩写-程序拼音缩写- 序号-年份如 ZBYW-CX-01-2013;支持性文件编号：公司名称拼音缩写-各文件分类主体拼音缩写-序号-年份如管理制度 ZBYW-ZD-01-2013。4.3 文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。a.质量环境环标产品体系管理手册由企业管理部负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，企业管理部负责登记发放。b.各部门工作手册由各部门经理组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总经理批准，企业管理部负责备案、登记、发放。c.各部门业务范围内的文件由相关人员编写，部门经理审批，由部门资料员登
15、记、发放。d.应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写文件发放记录。4.4 文件的受控状况文件分为：“受控”和“非受控”两大类，凡与质量环境管理体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定分类。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状况的印章，并注明分发号。4.5 文件的更改a.质量环境环标产品体系管理手册由企业管理部组织更改，填写文件更改申请单 ，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，由企业管理部发放。企业管理部应保留文件更改内容的记录。b.其他文件的更改由各相应主管部门填写文件更改申请单 ，经原审批人审批，再由各相应部门指定人员进行更改、发
16、放、处理。按原审批权限审批。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。c.所有被更改的原文件应由其主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。4.6 文件的领用a.文件领用者应填写文件分发登记，经相应主管部门负责人审批方可领用。b.因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；丢失补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。4.7 文件的保存、作废与销毁4.7.1 文件的保存a.与质量环境管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥、通风、安全的地方。b.各部门文件由本部门资料员保管。企业管理部每季度对各部门文件保管情况进行检
17、查。c.对受控文件，各部门资料员应及时填写本部门使用文件的受控文件清单 。每季度应将清单副本报企业管理部备案，如内容有变化，应通知企业管理部。d.任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。4.7.2 文件的作废与销毁a.所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。b.为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应标识“作废保留” 。c.对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请，经管理者代表批准后，由企业管理部授权相关部门销毁。4.7.3 文件的借阅、复制借阅、复制与管理体系有关的文件，应填写
18、文件借阅、复制记录，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅、复制，复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。4.8 外来文件的控制4.8.1 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。4.8.2 企业管理部负责收集相关国家、行业法规或标准的最新版本，统一编号，加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.8.3 各部门要把上述文件及其他与管理体系有关的外来文件填入受控文件清单 ，并报企业管理部备案。4.9 根据必要性，企业管理部组织对现有管理体系文件进行评审，各部门结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行 4.5 条款规定。4.10 对承载媒体不是纸
19、张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.11 作为质量环境记录的文件应执行记录控制程序 。5.相关文件5.1 记录控制程序5.2 管理体系文件编制规定6.记录6.1 文件分发记录表6.2 文件借阅、复制记录6.3 受控文件清单6.4 文件更改申请3 记 录 控 制 程 序(ZBYW-CX-02-2013)1 目的对质量环境管理体系有效运行建立的记录予以控制。2 范围适用于为证明过程和体系符合要求和质量环境管理体系有效运行的记录。3 职责3.1 企业管理部负责监督、管理各部门的质量环境记录。3.2 各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量环境记录。3.3 各部门负责人批准本部门编制的记录格
20、式。4 程序4.1 各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量环境 记录的标识编号记录的标识编号：公司名称及记录拼音缩写-序号-年份如 ZBYW-JL-001-2013。 4.3 记录填写4.3.1 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项目用单杠划去，各相关栏目负责人签名不允许空白。4.3.2 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4 记录的保存、保护。4.4.1 各部门的资料员必须把所有质量环境记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地
21、方，所有质量环境记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交企业管理部档案室保存。保存期列在清单上。4.4.2 企业管理部编制记录表格清单，将公司所有与质量环境管理体系运行有关的记录总汇，包括名称、编号、保存期等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。各部门应将本部门使用的记录表格清单作为部门工作手册的附件，并汇总本部门的质量/环境记录原始样本。4.4.3 企业管理部每半年要检查一次各部门质量环境记录的使用、管理情况。4.5 记录发放、借阅和复制a.各部门填写发文登记薄，向企业管理部领用所需记录空白表。b.各部门保管的质量环境记录应便于检索，需借阅或复
22、制的要经相关部门负责人批准并填写文件借阅、复制记录，由记录管理人登记备案。4.6 记录的销毁处理质量环境记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由档案室主管填写记录销毁记录交企业管理部审核，报管理者代表批准，由授权人执行销毁。4.7 记录格式4.7.1 各部门的质量环境记录格式，由各部门组织编制，部长审批，交企业管理部备案。4.7.2 各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改、执行文件控制程序有关文件更改的规定。5.相关文件文件控制程序6.记录6.1 记录清单6.2 发文登记薄 n6.3 文件借阅、复制记录6.4 记录销毁记录4 管理职责1 目的规定总经理应承诺和实施的活动。2 范围适用
23、于总经理为建立和改进质量环境管理体系的承诺提供证据。3 要求3.1 管理承诺总经理通过以下的活动对其建立和改进质量环境管理体系的承诺提供证据；3.1.1 向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性：a.总经理应树立质量环境意识，清楚了解让顾客满意是最基本 要求；b.总经理应了解质量环境管理体系的有效性与每一个成员对质量和环境的认识紧密相关。c.总经理应采取培训、内部刊物、例会等各种方式使全体员工都能树立质量意识和环境意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强员工对质量环境的意识，使他们积极参与提高质量和保护环境的有关的活动中来。执行与顾客有关过程控制程序关于
24、“与产品有关要求的确定” 、 “顾客沟通” ， 法律、法规与其他要求控制程序及顾客满意程度调查程序等的有关规定。3.1.2 实现对重要环境因素的有效控制。3.1.3 总经理负责制定和批准公司的质量环境方针和目标。3.1.4 总经理应对质量环境管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，以评估持续改进质量环境管理体系的机会，使管理承诺得到落实。应按策划的时间间隔主持管理评审，执行管理评审控制程序 。3.1.5 总经理应确保公司质量环境管理体系运作能获得必要的资源，执行资源管理的规定。3.2 以顾客为关注焦点总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足，为此应做到：3.2.1 确定
25、顾客的需求和期望通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关过程控制程序 。3.2.2 将顾客的需求和期望转化为对公司的产品要求、环境控制要求以及运行过程的要求。3.2.3 使转化成的要求得到满足a.公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；b.顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间的推移而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量环境管理体系也应随之更新，执行管理评审控制程序和文件控制程序的规定。5 管理方针1 管理方针本公司的质量环境职业健康及环境标志产品体系的综合方针为：质量为本,顾客至上,遵纪守法,创新诚信,节能降耗,绿色印刷,预防污染,保
26、护环境.持续发展.2. 职责2.1总经理负责制定公司的方针；2.2管理者代表负责组织各部门对方针的贯彻，并监督执行；2.3各部门负责传达到每个员工及落实实施。3.要求3.1 本方针与企业总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。3.2 本方针为制定和评审目标提供了框架，公司各部门应在此基础上制定相应的目标，执行管理体系策划控制要求。3.3 各级领导要将方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。3.4 公司应不断地对方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化，执行管理评审控制程序 。3.5 对方针的
27、批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序 。4.方针释义：4.1、整个方针同公司经营宗旨(相适应。4.2、方针体现了公司倡导的精神及追求。体现了质量为本,顾客至上的思想，体现了公司持续改进的愿望。体现了预防污染,关注健康的追求,也体现了加工环保产品的誓言。4.3、体现了公司严格遵守法律法规的意识和要求。4.4、方针能为制定目标提供框架。4.5.方针易于沟通和理解。；6 管理体系策划控制程序(ZBYW-CX-03-2013)1 目的对实现公司的方针和目标进行管理体系策划。2 适用范围适用于对确保实现质量环境方针和目标的策划。3 职责3.1 总经理根据公司的方针，批准发布公司质量目标、
28、环境目标及指标，配置必要的资源，负责批准有关部门编制的质量环境管理体系策划输出文件。3.2 管理者代表负责审核各部门为质量环境管理体系策划编制的有关文件，负责审核环境管理方案。3.3 生产质量部负责质量目标以及环境目标和指标的制定，组织各部门进行质量环境管理体系策划，编写相应的策划文件，负责制定环境管理方案，并对实施效果进行监督检查。3.4 各部门主要负责人负责传达公司的质量及环境目标和指标，组织本部门的质量环境管理体系策划。4 程序4.1 质量目标4.1.1 为实现公司的质量方针，组织总的质量目标为：产品一次交验合格率 98以上；成品退书率达到万分之 0.1以下；顾客满意率达到 95%，后三
29、年每年递增 1。4.1.2 与产品质量相关的各部门应根据公司总目标进行分解，转化为各部门具体的目标。各部门应在部门工作手册中对上述要求进一步说明、分解，使部门员工正确理解并遵照执行。为保证目标的顺利完成，需要进行相应的管理体系策划。4.2 环境目标4.2.1 环境目标环境目标是公司环境方针的分解，指标是目标的细化。为了实现环境方针体现持续改进的可见证性，体现对不断变化的法律、法规的适应性。公司根据环境方针中的承诺与相关要求制定目标与指标，并不断进行更新与修订，公司环境目标为：噪声排放不超标(昼间不超过 60 分贝，夜间不超过 50 分贝)；废气排放达标；可利用废弃物、不可利用废弃物和危险废弃物
30、 100%按规定处理；火灾、燃爆事故为零；节约能源和资源每年比去年同期下降 5%。 ；污水排放检测合格。4.2.2制定环境目标与指标的依据：a.公司的环境方针和承诺；b.公司重要环境因素；c.法律、法规及相关要求；d.可选技术方案；e.相关方的观点；f.财力状况和经营要求。4.2.3 评审与修改a.公司环境方针、法律、法规及相关要求的改变，使重要环境因素发生重大变化时，需经组织评审后，进行目标、指标修改；b.目标与指标发生变化，实际操作无法实现，由生产质量部组织评审，进行修改。4.2.4 管理公司的环境目标与指标由生产质量部负责归口资料归档。4.4 进行质量环境兼容管理体系策划的时机组织在下列
31、情况下需进行质量环境管理体系策划；a.按照质量环境管理标准建立、改进质量环境管理体系；b.组织的质量环境方针、目标、组织机构发生重大变化；c.组织的资源配置、市场情况发生重大变化；d.现有体系文件未能涵盖的特殊事项。4.5 质量环境管理体系策划的内容总经理应确保对实现质量环境目标所需的资源加以识别和策划。策划的内容应包括：a.需达到的质量环境目标及相应的质量环境管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并做出相应规定；b.识别为实现质量环境目标所需建立的过程的资源配置；c.对实现总体质量环境目标、指标和阶段或局部的质量环境目标、指标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；d.根据评审结果寻
32、找与质量环境目标、指标的差距，确保持续改进，提高质量环境兼容管理体系的有效性和效率；e.策划的结果(包括变更)应形成文件，如质量管理方案、环境管理方案，质量计划等。4.6 环境管理方案4.6.1 环境管理方案是实现环境目标和指标的方法措施，以时间和责任划分。环境管理方案制定时应考虑的问题。a.可选择的最佳环境技术，以及经济、运作上的可行性；b.实施进度以及可调整性。4.6.2 环境管理方案的制定4.6.2.1 每年底根据目标、指标的编制，管理者代表组织相关部门制定环境管理方案，经总经理批准后，各相关部门具体实施。4.6.2.2 环境管理方案主要包括：依据环境方针和目标、指标，制定相应的方法措施
33、，技术手段，执行部门与负责人，预算经费，启动日期及完成日期。4.6.3 环境管理方案的更改当因实施环境管理方案的措施(或手段)发生变更，目标、指标变化或涉及到新的开发和新的活动，产品就应对方案进行修改，以确保环境管理方案与该项目相适应，管理者代表负责组织相关部门更改，经总经理批准后，相关部门负责实施。4.6.4 环境管理方案的实施与监督验证公司制定环境因素识别一览表和危险源识别一览表下发到相关部门予以实施，企业管理部负责对实施进度及效果进行监督验证。4.7 质量环境兼容管理体系策划输出文件的编制原则4.7.1 应参照质量环境环标产品体系管理手册的有关内容，应符合质量和环境方针及目标。4.7.2
34、 有的质量环境文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。4.8 质量环境兼容管理体系策划输出文件的编制、审批和发放。4.8.1 质量环境兼容管理体系策划输出文件由企业管理部组织各部门负责人编制，经管理者代表审核，总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。4.8.2 质量环境兼容管理体系策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4.9 质量环境兼容管理体系策划的实施，监督检查和更改。4.9.1 各部门在执行中应按照策划规定的内容，进度，要求进行控制，并将执行情况，存在的问题等及时反馈到企业管理部。4.9.2 生产质量部对策划实施情况进行检查和验证
35、，协调相应的资源。4.9.3 对质量环境兼容管理体系策划的更改a.策划输出文件的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写文件更改申请单 ，经总经理批准后进行，按文件控制程序执行。b.在更改期间应保持质量环境管理体系的完整运行，例如组织机构调整时，应对职责做出相应的变更，以确保体系正常运作。4.10 质量环境兼容管理体系策划所形成的相关文件，由企业管理部负责存档保存。5 相关文件文件控制程序6 记录6.1 管理体系策划实施情况检查表6.2 文件更改申请单6.3 环境因素识别一览表6.4 危险源识别一览表7 环境因素识别与评价控制程序(ZBYW-CX-04-2013)1 目的识别、评价本公司能够控
36、制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理和控制。2 适用范围本公司活动、产品中环境因素的识别、评价、更新与管理。3 职责与权限3.1 总经理负责重要环境因素的批准。3.2 各部门负责识别本部门的环境因素，确认环境影响。3.3 生产质量部负责组织环境因素的评审活动，进行综合评价，确定重要环境因素。4 工作程序4.1 初始环境评审本公司进行初始环境评审，以了解本公司的环境及管理现状。评审的主要内容有：a) 明确使用的相关法律、法规及其他应遵守的要求；b) 评价环境现状与上述要求的符合程度，包括污染物排放、化学品使用、资源能源消耗情况等；c) 对以往不符合要
37、求事件调查所取得反馈意见的评价，包括环境事故、环境处罚等的调查；d) 本公司场地及所在区域的相关背景资料，包括环境报告、验收报告等。初始环境评审的过程和结果，由生产质量部负责整理并提交管理者代表。4.2 环境因素识别与评价的时机4.2.1 以本公司的全体部门及区域为对象，在每年初设定目标、指标前进行。4.2.2 本公司的质量环境管理体系建立之初进行初始环境评审时。4.2.3 在相关法律、法规变更或追加、涉及到新的或修改的活动、过程或产品，以及相关方的要求等情况下，可适时进行环境影响评价。4.2.4 利用经验判断及生产产品流程进行识别，并考虑以下方面：a) 三种时态：过去、现在、将来；b) 三种
38、状态：正常、异常、紧急；c) 七种类型为废水、废气、噪声、固体废物、资源能源(或原材料)消耗、土地污染、其他环境问题(如振动、电磁辐射、光热辐射、放射性、有毒有害化学品使用、相关方影响等)。4.3 环境因素识别与评价的步骤4.3.1 各部门使用环境因素识别一览表选择和确定(可能)造成环境影响的活动、产品或产品，其中活动的选择可包括装修产品及后勤保障等活动中的范围。4.3.2 在识别环境因素和环境影响时，要考虑以下几个方面：a) 由于本公司的生产活动所产生的废水、废气、噪声、固体废弃物等以及资源能源的消耗给本公司及周围居民和地区等造成的影响；b) 本公司的生产设备/设施/材料供方、废弃物处理者、
39、产品供方等相关方的活动所产生的环境影响；c) 正常运行条件、异常运行条件(如启动)、关闭与检修等情况，以及可合理预见的情况或紧急状态(如火灾、爆炸等事故)所伴随的潜在重大环境影响；d) 以往遗留的环境问题、现场的、现有的污染及环境问题，以及生产完成、计划中的活动可能带来的环境问题和将来潜在的法律、法规和其他的要求。4.3.3 生产质量部确认各部门的环境因素识别一览表 ，并汇总整理列入环境因素汇总表 ，确定法律法规的符合性及环境影响。4.3.4 评价环境因素利用打分法，评价标准如下：a) 发生频次：偶然发生(1 分)；间断发生(2 分)；持续发生(3 分)；b) 影响严重程度：轻微影响(1 分)
40、；一般影响(2 分)；严重影响(3 分)；c) 影响范围：场界内(1 分)；周围地区(2 分)；超出社区(3 分)；d) 相关方关注程度：轻微关注(1 分)；中等关注(2 分)；严重关注(3 分)；e) 法规符合性：未超标(1 分)；接近超标(2 分)；超标(3 分)；f) 管理状况：好，监控管理机制运作良好(1 分)；一般，监控管理机制需 改善(2 分)；差，无监控管理机制 (3 分)；g) 得分为上述 6项合计。4.3.5 重要环境因素评价依据：a) 对违反相关法律、法规和其他要求的直接判断确定为重要环境因素；b) 本公司确定的潜在环境事故和紧急事件直接判断确定为重要环境因素；c) 国家重
41、点控制的危险化学品使用、危险废弃物处置直接判断确定为重要环境因素；d) 污染物排放指标接近国家规定的排放标准直接判断确定为重要环境因素；e) 对本公司的能源消耗方面依据本公司的经营要求直接判断确定为重要环境因素；f) 相关方产生抱怨的；g) 分值10 分时。4.3.6 生产质量部将确定的重要环境影响因素，登录于重要环境因素清单,报管理者代表审核、总经理批准后发至各职能部门。4.4 环境因素的更新在法律、法规变更或追加，涉及到新修改的活动和产品，以及相关方要求等情况下，要及时进行环境影响评价，重新识别、评价环境因素。4.5 重要环境因素的管理对登录在重要环境因素及其影响一览表中的重要环境因素的管
42、理，主要体现在环境目标、指标以及管理方案中，或通过制订环境管理程序的方式对其进行计划控制，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要确定具体的实施计划。4.6 记录的保管与环境影响评价过程中的相关记录，由生产质量部及各相关部门保管一份，有效期执行文件规定。5 相关文件6 管理记录6.1 环境因素识别一览表6.2 环境因素汇总表6.3 重要环境因素清单8 法律、法规与其他要求控制程序(ZBYW-CX-05-2013)1 目的为了获取、更新、识别适用于本本公司的环境法律、法规及其它要求，特制定本程序。2 适用范围本程序适用于本公司获取、更新和识别适用的环境环境法律、法规及其它要求。3 职责与权
43、限3.1 企业管理部负责获取质量环境法律、法规及其它要求并确认其适用性，追踪新出台的法律、标准和其它要求。3.2 其他部门收集到最新法律法规或其他要求，应及时传递至企业管理部。4 工作程序4.1 获取途径a) 国家质量,环境法律、法规及其它要求从专业报纸、杂志、专业出版社及上级有关部门.互联网等渠道获取；b) 网上获取国际公约c) 从本省、本市及地方主管部门获取市、区等地方相关法规和规定。4.2 确认适用性a) 根据本公司的行业特点，确认质量环境法律、法规及其他要求的适用性；b) 根据地区标准确定本公司生产产品过程中各类污染物的排放标准的适用性；c) 企业管理部将收集的有关法律、法规及其他要求
44、中的具体适用内容传达相关人或部门；d) 当现行的法律、法规和其它要求更新时，应重新确认。4.3 质量环境法律、法规及其它要求的管理4.3.1 企业管理部应对获取和确认的法律、法规和其他要求妥善保管并建立台帐，负责跟踪其变化。4.3.2 企业管理部将适用的法律、法规和要求及时转发到本公司各有关部门，对过期或作废的法规文件应及时收回，并按文件控制程序进行管理。4.3.3 企业管理部监督检查各部门目标、指标、环境活动及表现与法律、法规及其他要求的符合性。4.4 法律法规及其他要求的符合性评审有关适用法律、法规其他要求合规性评价，具体执行合规性评价管理程序的要求。4.5 法规的更新4.5.1 本公司全
45、体员工均有积极搜集法规变化的义务。4.5.2 每季度，企业管理部通过上网、电话查询有关部门确认有无新法规及其他要求更新。4.5.3 各部门收到法规或其他要求变化的信息应及时通知企业管理部，企业管理部组织对新法规信息的确认，经管理者代表批准后，企业管理部及时变更“法律、法规及其他要求清单” 。4.6 企业管理部将评价的适用性法律法规及其他要求发放到相关部门，相关部门组织员工学习，确保员工明确法律法规的要求。5. 相关文件文件控制程序6 管理记录法律、法规及其他要求清单及法律法规及其他要求适用性条款评审记录.9 职责、权限本公司通过确定组织结构图，建立职能分配表及程序文件等明确公司各部门职责及相互关系，以确保质量环境管理体系的正常运行。通过内部学习、文件发放确保员工明确其职责并执行文件规定。1.总经理职责权限：a.全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客及质量环境法律、法规要求的重要性；b.制定
