1、本文档是纯 word 文档，可以任您自由编辑修改，下载后双击页眉页脚后可用 delete 键删除，豆丁网友（洪枫）为您奉献，QQ：332985688，主页 http:/ word 文档，可以任您自由编辑修改，下载后双击页眉页脚后可用 delete 键删除，豆丁网友（洪枫）为您奉献，QQ：332985688，主页 http:/ 高管人员关键业绩考核指标总经理营运副总经理序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源1 净资产收益率从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加5分；3）比目标值每降低5，减10分；4）其余按线性关系计算财务部报
2、表2 净利润额 公司盈利绝对指标，衡量公司总体的盈利状况 同上 财务部报表3 主营业务收入 总额 衡量公司总体经营规模 同上 财务部报表4 成本费用率 考核公司总体成本控制情况1）目标值，得 100 分2）每超过目标值 5，减 10分，超过 30，不得分3）每低于目标值 5，加 5 分，最高 120 分4）其余按线性关系计算财务部报表5 干部培养含义：对公司部门负责人以上干部的培养，形成干部梯队和干部培养的文化，关注干部的适岗情况及发展计划，提供培训及发展机制，保障高级干部的素质不断得到提升工作：督促高管对下级干部有明确的发展计划并加以落实评分：依据综合办提供的报告，由公司经理办公会集体评分综
3、合办报告6 员工满意度 反映公司员工对总经理组织管理能力的认可1）目标值，得 100 分2）比目标值每提高10，加5分；3）比目标值每降低10，减10分；4）其余按线性关系计算综合办报告7 安全生产 期间内发生安全问题的次数，严重问题应单行处理 1）目标值，得0分2）目标值，得满分 经营办统计本文档是纯 word 文档，可以任您自由编辑修改，下载后双击页眉页脚后可用 delete 键删除，豆丁网友（洪枫）为您奉献，QQ：332985688，主页 http:/ word 文档，可以任您自由编辑修改，下载后双击页眉页脚后可用 delete 键删除，豆丁网友（洪枫）为您奉献，QQ：332985688
4、，主页 http:/ 指标名称 说明 计分规则 数据来源1 净资产收益率从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加5分；3）比目标值每降低5，减10分；4）其余按线性关系计算财务部报表2 息税前利润总额 公司盈利绝对指标，衡量公司总体的盈利状况 同上 财务部报表3 主营业务收入额 衡量公司总体经营规模 同上 财务部报表4 新产品收入由公司经理办公会确定每年新产品收入目标，反映公司持续发展能力同上 经营办分析报表5 主管部门费用预算超支率 主管各部门平均费用预算超支率1）预算值，得 100 分2）每超过预算值 5，减 10 分，超过
5、 30，不得分3）每低于预算值 5，加 5 分，最高120 分4）其余按线性关系计算财务部报表6 品牌推广 衡量目标市场对品牌认知度1）目标值，得满分2）目标值的 80%，不得分3）其余按线性关系计算第三方调查7 员工满意度 反映公司员工对副总经理组织管理能力的认可1）目标值，得 100 分2）比目标值每提高10，加5分；3）比目标值每降低10，减10 分；4）其余按线性关系计算综合办报告8 安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题应单行处理1）目标值，得0分2）目标值，得满分 经营办统计本文档是纯 word 文档，可以任您自由编辑修改，下载后双击页眉页脚后可用 delete 键删除，豆丁网
6、友（洪枫）为您奉献，QQ：332985688，主页 http:/ word 文档，可以任您自由编辑修改，下载后双击页眉页脚后可用 delete 键删除，豆丁网友（洪枫）为您奉献，QQ：332985688，主页 http:/ 指标名称 说明 计分规则 数据来源1 净资产收益率从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加5分；3）比目标值每降低5，减10分；4）其余按线性关系计算财务部报表2 息税前利润总额 公司盈利绝对指标，衡量公司总体的盈利状况 同上 财务部报表3 主营业务收入额 衡量公司总体经营规模 同上 财务部报表4 项目费用预
7、算超支 率 严格按预算和制度控制项目费用的支出1）预算值，得 100 分2）每超过预算值 5，减 10 分，超过 30，不得分3）每低于预算值 5，加 5 分，最高140 分4）其余按线性关系计算财务部报表5 项目质量对项目设计的合理性；项目是否符合经营要求，项目设计质量带来的经济效益分析所有项目的平均评分 项目评审小组6 新项目开发完成率由公司经理办公会确定每年新项目开发目标，确保公司经营规模的顺利扩张1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加1分；3）比目标值每降低5，减2分；4）其余按线性关系计算经营办统计7 主管部门费用预算超支率 主管各部门平均费用预算超支率1）预算值，得100
8、分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加5分，最高120分4）其余按线性关系计算财务部报表8 员工满意度 反映公司员工对副总经理组织管理能力的认可1）目标值，得 100 分2）比目标值每提高10，加5分；3）比目标值每降低10，减10 分；4）其余按线性关系计算综合办报告9 安全生产考核期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分经营办统计本文档是纯 word 文档，可以任您自由编辑修改，下载后双击页眉页脚后可用 delete 键删除，豆丁网友（洪枫）为您奉献，QQ：332985688，主页 http:/ word 文档，可以任您
9、自由编辑修改，下载后双击页眉页脚后可用 delete 键删除，豆丁网友（洪枫）为您奉献，QQ：332985688，主页 http:/ 各部门任务绩效考核指标技术中心中心厨房序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源1 新产品开发计划完成率 实际开发项目/计划开发项目1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高140分；3）比目标值每减少5，减10分；4）目标值的60%，不得分5）其余按线性关系计算本部门记录2 新产品收益率 新产品利润总额/新产品生产成本1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高140分；3）比目标值每减少5，减10分；4）目标值的60%，不得分
10、5）其余按线性关系计算财务部分析报告3 技术指标管理消耗定额标准、成品率、合格率等技术指标制定的准确性上级直接评分 各部门记录4 加工工艺改进 工艺改进对生产加工过程的增效 上级直接评分 各部门记录5 技术问题消除率 消除问题数/出现问题数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高140分；3）比目标值每减少5，减10分；4）其余按线性关系计算财务部报表6科研开发项目费用预算超支率科研开发项目实际费用支出/科研开发项目预算费用1）预算值，得 100 分2）每超过预算值 5，减 10 分，超过30，不得分3）每低于预算值 5，加 5 分，最高 140 分4）其余按线性关系计算财
11、务部报表7 部门费用预算超支率 严格按预算和制度控制费用的支出1）预算值，得 100 分2）每超过预算值 5，减 10 分，超过30，不得分3）每低于预算值 5，加 5 分，最高 140 分4）其余按线性关系计算财务部报表8 部门计划完成率 部门工作计划完成情况 上级直接评分范围：0-100 分 部门年终总结本文档是纯 word 文档，可以任您自由编辑修改，下载后双击页眉页脚后可用 delete 键删除，豆丁网友（洪枫）为您奉献，QQ：332985688，主页 http:/ word 文档，可以任您自由编辑修改，下载后双击页眉页脚后可用 delete 键删除，豆丁网友（洪枫）为您奉献，QQ：3
12、32985688，主页 http:/ 指标名称 说明 计分规则 数据来源1 内部利润率内部利润额/部门生产总值内部利润额实际发生成本标准成本（预算成本）1）=目标值,得100 分2）比目标值每提高5，加5分，最高120分；3）比目标值每减少5，减10分；4）其余按线性关系计算财务部报表2 人均产值衡量部门劳动效率；人均产值=总产值 /部门总人数1）=目标值,得100 分2）比目标值每提高5，加5分，最高120分；3）比目标值每减少5，减10分；4）其余按线性关系计算经营办报表3按期完成计划率按期完成计划产量/计划总产量1）=目标值,得100 分2）比目标值每减少5，减10分； 3）目标值的80
13、%，不得分4）其余按线性关系计算店管部统计4计划产量完成率实际完成产量/计划总产量1）目标值的130，不得分；3）比目标值每提高5，减10分；4）比目标值每减少5，加5分；5）其余按线性关系计算财务部报表6 安全生产统计期间内生产事故的次数（严重事故按一票否决指标确定）1）目标值的130，不得分；3）比目标值每提高5，减10分；4）比目标值每减少5，加5分；5）其余按线性关系计算财务部2 采购产品质量合格率 采购产品符合生产经营质量要求1）目标值,得100分2）目标值的70，不得分； 3）比目标值每降低5，减10分； 4）比目标值每提高5，加10分，最高120分；5）其余按线性关系计算店管部3
14、 供货及时率 满足生产要求，防止生产经营中断 每超过一天，减 5 分；超过10天，不得分 店管部、中心厨房、单店4 存货资金周转率降低库存，控制采 购资金占用营业成本/平均存货1）目标值,得100分2）目标值的70，不得分； 3）比目标值每降低5，减10分； 4）比目标值每提高5，加10分，最高120分；5）其余按线性关系计算财务部报表5 采购费用超支率实际发生采购费用/预算采购费用采购费用指采购过程中发生的差旅费、交通费等，不包括货物价格、运 输费用等1）=目标值,得100分2）目标值的130，不得分；3）比目标值每提高5，减10分；4）比目标值每减少5，加5分；5）其余按线性关系计算财务部
15、报表6 采购帐务差错率 应付帐款帐务出现遗漏、错误等的次数 0，得100分0，不得分 财务部7 采购信息管理统计报告及时性、采购价格信息、供应商信息系统建设完整性由上级主管领导直接评分 经营办本部门记录9 部门费用预算超支率 严格按预算和制度控制费用的支出1）预算值，得 100 分2）每超过预算值 5，减 10 分，超过 30，不得分3）每低于预算值 5，加 5 分，最高 140 分4）其余按线性关系计算财务部报表10 部门计划完成率 部门工作计划完成情况 上级直接评分范围：0-100 分 部门年终总结本文档是纯 word 文档，可以任您自由编辑修改，下载后双击页眉页脚后可用 delete 键
16、删除，豆丁网友（洪枫）为您奉献，QQ：332985688，主页 http:/ word 文档，可以任您自由编辑修改，下载后双击页眉页脚后可用 delete 键删除，豆丁网友（洪枫）为您奉献，QQ：332985688，主页 http:/ 指标名称 说明 计分规则 数据来源1 项目计划完 成率 实际完成项目数/计划完成项目数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高140分；3）比目标值每减少5，减10分；4）目标值的60%，不得分5）其余按线性关系计算经营办统计2 项目费用预 算超支率 项目实际费用/项目预算费用1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高140
17、分；3）比目标值每减少5，减10分；4）目标值的60%，不得分5）其余按线性关系计算财务部3 项目进度 按项目计划的时间要求进行 每超过一天，减 5 分；超过 10 天，不得分 评审小组4 规划方案的 质量营建计划或选址方案的资料翔实、思路清晰性，对领导决策的支持力度评审小组直接评分 评审资料5 单店投资收 益率 单店营业利润/单店总投资额1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高140分；3）比目标值每减少5，减10分；4）其余按线性关系计算财务部报表6 市场调研 市场信息的收集详实，分析透彻 上级直接评分 本部门各种资料7 房源储备量 符合经营要求的店址储备1）=目标值,
18、得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高140分；3）比目标值每减少5，减10分；4）其余按线性关系计算本部门记录8 部门费用预 算超支率 严格按预算和制度控制费用的支出1）预算值，得 100 分2）每超过预算值 5，减 10 分，超过30，不得分3）每低于预算值 5，加 5 分，最高 140 分4）其余按线性关系计算财务部报表9 部门计划完 成率 部门工作计划完成情况 上级直接评分范围：0-100 分 部门年终总结本文档是纯 word 文档，可以任您自由编辑修改，下载后双击页眉页脚后可用 delete 键删除，豆丁网友（洪枫）为您奉献，QQ：332985688，主页 http:/ wo
19、rd 文档，可以任您自由编辑修改，下载后双击页眉页脚后可用 delete 键删除，豆丁网友（洪枫）为您奉献，QQ：332985688，主页 http:/ 指标名称 说明 计分规则 数据来源1 项目计划完 成率 实际完成项目数/计划完成项目数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高140分；3）比目标值每减少5，减10分；4）目标值的60%，不得分5）其余按线性关系计算经营办统计2 项目费用预 算超支率 项目实际费用/项目预算费用1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高140分；3）比目标值每减少5，减10分；4）目标值的60%，不得分5）其余按线性关系计
20、算财务部3 项目预算差 异率 1实际审批预算额/报批预算额1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，减5分；3）比目标值每减少5，加5分；4）目标值的50%，不得分5）其余按线性关系计算工程部记录4 项目施工质 量 达到项目设计要求 评审小组直接评分 评审资料5 项目设计方 案 可行性、适用性 评审小组直接评分 评审资料6 项目进度 按项目计划的时间要求进行 每超过一天，减 5 分；超过 10 天，不得分 评审小组7 项目实施组 织 对施工队的监理和管理 评审小组直接评分 评审资料8 技术资料的 保存 规范性、完整性 评审小组直接评分 评审资料9 安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，严
21、重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分 经营办统计10 部门费用预 算超支率 严格按预算和制度控制费用的支出1）预算值，得 100 分2）每超过预算值 5，减 10 分，超过30，不得分3）每低于预算值 5，加 5 分，最高 140 分4）其余按线性关系计算财务部报表11 部门计划完 成率 部门工作计划完成情况 上级直接评分范围：0-100 分 部门年终总结本文档是纯 word 文档，可以任您自由编辑修改，下载后双击页眉页脚后可用 delete 键删除，豆丁网友（洪枫）为您奉献，QQ：332985688，主页 http:/ word 文档，可以任您自由编辑修改，下载后双击页眉页脚后
22、可用 delete 键删除，豆丁网友（洪枫）为您奉献，QQ：332985688，主页 http:/ 指标名称 说明 计分规则 数据来源1 各单店营业平 均利润率 衡量各单店的总体盈利情况1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高140分；3）比目标值每减少5，减10分；4）目标值的70%，不得分5）其余按线性关系计算财务部报表2 各单店营业收 入合计 衡量各店总体经营规模 同上 财务部报表3 各单店营业平均利润增长率 衡量各单店的效益增长情况 同上 财务部报表4 配送及时率 及时配送货物量/计划配送货物量 同上5 库存资金占用 额 衡量需求计划制订的合理性，避免多做计划占用资
23、金1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，减5分；3）比目标值每减少5，加5分；最高分120分4）目标值的50%，不得分5）其余按线性关系计算财务部报表6各单店日常经营费用预算超支率单店备用金的领用和使用额度的控制程度 同上 财务部报表7 库存帐务处理 差错 衡量仓库台帐的准确性 0，得100分0，不得分 店管部台帐8 业务培训质量 对单店的培训工作组织、培训效果、培训计 划完成 直接上级评价范围：0-120 分 各单店记录9 产品质量漏检 次数 衡量质量工作的准确性0，得100分每出现一次，减10分5 次，不得分各单店、店管部记录10 各单店安全生 产各单店考核期间内发生安全问题的次数
24、，严重问题作为否决性指标1）目标值，得0分2）目标值，得满分 经营办报表11 部门费用预算 超支率 严格按预算和制度控制费用的支出1）预算值，得 100 分2）每超过预算值 5，减 10 分，超过30，不得分3）每低于预算值 5，加 5 分，最高 140 分4）其余按线性关系计算财务部报表 部门计划完成 率 部门工作计划完成情况 上级直接评分范围：0-100 分 部门年终总结本文档是纯 word 文档，可以任您自由编辑修改，下载后双击页眉页脚后可用 delete 键删除，豆丁网友（洪枫）为您奉献，QQ：332985688，主页 http:/ word 文档，可以任您自由编辑修改，下载后双击页眉
25、页脚后可用 delete 键删除，豆丁网友（洪枫）为您奉献，QQ：332985688，主页 http:/ 指标名称 说明 计分规则 数据来源1 店营业利润率 衡量各单店的总体盈利情况1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高140分；3）比目标值每减少5，减10分；4）目标值的70%，不得分5）其余按线性关系计算财务部报表2 店营业收入总额 衡量各单店的总体经营规模 同上 财务部报表3 店营业利润增长 率 衡量各单店的效益增长情况 同上 财务部报表4 顾客投诉次数单店服务人员为顾客提供服务的质量和稳定性1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，减5分；3）目标值的50%，
26、不得分4）其余按线性关系计算店管部检查报告5 加工产品质量合 格率单店菜品加工制作的质量稳定性1）目标值，得 100 分2）比目标值每减少5，减10分；3）目标值的 70%，不得分4）其余按线性关系计算店管部检查报告6 产品损耗率 损耗量/加工产量1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，减5分；3）比目标值每减少5，加2分；最高分120分4）目标值的50%，不得分5）其余按线性关系计算店管部检查报告7 日库存产品资金 占用 衡量单店需求计划的准确性，减少资金占用 同上 财务部报表8 单店安全生产各单店考核期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分 经营办报表9 部门费用预算超 支率 严格按预算和制度控制费用的支出1）预算值，得 100 分2）每超过预算值 5，减 10 分，超过 30，不得分3）每低于预算值 5，加 5 分，最高140 分4）其余按线性关系计算财务部报表10 部门计划完成率 部门工作计划完成情况 上级直接评分范围：0-100 分 部门年终总结
