1、http:/ 蔬菜发展有限公司无公害蔬菜标准化生产示范基地建设项目可行性研究*蔬菜发展有限公司二三年九月 *蔬菜发展有限公司项 目 负 责 人 ： 董事长编 写 人 员： 工程师高级农艺师农艺师审 核： 工程师目 录1 概论1.1 项目提要11.2 可行性研究报告编制依据1.3 项目提出的背景1.4 承办单位概况1.5 项目技术依托单位基本情况2 项目区概况及项目实施保证条件 52.1 项目区概况2.2 项目实施保证条件3 市场分析和产品方案设计 83.1 无公害蔬菜定义http:/ 产品市场预测及前景分析3.3 产品方案设计3.4 营销计划4 生产技术方案与技术流程 104.1 技术方案4.
2、2 技术流程5 原材料供应 116 企业组织、劳动定员与培训136.1 企业组织6.2 劳动定员6.3 人员培训7 项目实施进度安排147.1 项目前期工作7.2 项目建设计划进度8 投资估算与资金筹措158.1 投资估算8.2 资金筹措9 经济评价189.1 评价依据及基础数据9.2 财务评价9.3 不确定性分析10 可行性研究的结论与建议2110.1 项目可行性研究结论10.2 项目建议附表基本报表 1 主要经济数据与经济指标表基本报表 2 项目投资估算表基本报表 3 现金流量表基本报表 4 损益表基本报表 5 资金来源与运用表基本报表 6 资产负债表辅助报表 1 固定资产投资估算表辅助报
3、表 2 流动资金估算表http:/ 3 投资计划与资金筹措表辅助报表 4 总成本费用估算表辅助报表 5 销售收入、税金及附加估算表辅助报表 6 固定资产投资还本付息表1 概论1.1 项目提要 1.1.1 项目名称：*蔬菜发展有限公司无公害蔬菜标准化生产示范基地建设项目。1.1.2 项目执行单位及负责人：*蔬菜发展有限公司 徐天林。1.1.3 项目技术依托单位及法人代表：农业局 林文奎。1.1.4 项目建设地点： 55 镇村。 1.1.5 项目建设目标：建设无公害蔬菜标准化生产示范基地 3000 亩，年产无公害蔬菜产品 1.215 万吨，产值 1072 万元，辐射带动周边无公害蔬菜生产 5 万亩
4、。1.1.6 项目总投资与资金筹措：项目总投资 1162 万元，其中：用于固定资产投资 822 万元， 用于流动资金 340 万元。资金筹措：企业自筹资金 462 万元，其中：用于固定资产投资 322 万元，用于流动资金 140 万元。借款 700 万元，其中：用于固定资产投资 500 万元，用于流动资金 200 万元。 1.1.7 项目主要经济评价指标 a、财务内部收益率 为 18.2%；b、财务净现值（Ic=10%）为 677 万元；c、投资回收期为 6.86 年（含建设期） ；d、投资利润率 14.8%；e、销售额利润率 16.6%；f、以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为 72%。1.1
5、.8 项目经济、社会与生态效益（意义）：无公害蔬菜主要是通过产品质量的改进达到占领与扩大市场而获得可观的经济效益，在蔬菜市场竞争日益激烈的形势下，提高质量是开拓市场的有效途径。开发无公害蔬菜的显著社会效益在于保证了消费者的身体健康，项目的实施可增强菜农的质量意识、标准意识，http:/ 1.2 可行性研究报告编制依据*蔬菜发展有限公司企业法人营业执照。1.3 项目提出的背景1.3.1 蔬菜产业发展存在的问题。随着农业结构调整的不断深入，蔬菜产业有了很大的发展，但也存在很多问题，主要表现在以下几个方面。a、在农业结构的调整过程中，蔬菜面积不断增加，产量持续增长。但由于结构的趋同性和市场体系建设速
6、度相对较慢，使我国的蔬菜已由卖方市场明显地转为买方市场，出现了相对过剩，导致蔬菜经营的整体效益直线下滑，出现了菜贱伤农的现象。b、蔬菜质量相对较低，难以适应市场需求。随着社会经济的发展和居民生活水平的提高，人们对蔬菜质量要求更高，由一般化转向优质化、营养化、无害化。可以说，蔬菜安全问题已经成为人们普遍关注的焦点与核心问题。但由于我国农药产品结构不合理，剂型不配套，菜农普遍缺乏安全使用农药的知识和意识，导致蔬菜中农药残留量超标的问题突出，居民农药中毒事故时有发生，严重危害人们身体健康。c、外向型蔬菜生产发展不足，出口竞争力低。蔬菜生产是一个劳动密集的生产行业，是我国的农产品出口优势产品。但是，事
7、实上我国蔬菜对外发展规模远远不够，对境外市场的开发十分低下。d、蔬菜生产标准化意识淡薄。长期以来，我国蔬菜主要以劳动密集型、低生产成本和低价格优势参与市场竞争，在生产中追求产量，不仅蔬菜生产规范http:/ 发展无公害蔬菜是时代的要求。党的十六大，把“健全农产品质量安全体系，增强农业的市场竞争力”写进了报告，对于加强农产品质量安全管理工作具有重大的指导意义。为了贯彻落实党的十六大精神，适新形势下农业和农村经济结构战略性调整和加入 WTO的需要，全面提高我同农产品质量安全消灭和市场竞争力，根据中共中央、国务院关于加快实施“无公害食品行动计划”的要求和全国“菜篮子”工作会议精神，农业部决定在全国范
8、围内推进“无公害食品行动计划” 。1.3.3 发展无公害蔬菜是我国蔬菜产业未来走向的必然趋势。随着农业结构的调整，目前我国蔬菜产需已基本平衡，大宗蔬菜出现了季节性、区域性的过剩，价格下跌，效益下降，蔬菜供求关系已经由卖方市场向买方市场转变。随着国民经济的发展和居民生活水平的提高，食品消费已由温饱型向质量型转变，蔬菜作为生活的必需品，人们对其要求更高，并由一般化转向优质化、营养化、无害化。可以说，蔬菜安全问题已经成为人们普遍关注的热点。而发展无公害蔬菜符合人类追求健康长寿和与大自然和谐共存的世界潮流。从食品业发展趋势看，无污染、无公害食品将成为国际食品贸易主流，随着世界经济一体化及贸易自由化的发
9、展，各国在降低关税的同时，与技术贸易相关的非贸易壁垒日趋森严，而发展无公害蔬菜正是冲破技术壁垒的一项重要手段。种种迹象已经说明，开发无公害蔬菜已经成为国内外市场发展的必然趋势。我国的无公害蔬菜市场，目前还处在开发期，蕴含着无限生机与活力，发展无公害蔬菜是扩大市场份额和实现出口创汇的必然选择，是我国实现内外贸一体化的重要方式。我国目前蔬菜供给相对过剩，给消费者提供了可挑选的空间，这就为无公害蔬菜的发展创造了前提条件。此外，消费者消费水平和保健意识http:/ 标准化生产的必要性。农业标准化是无公害蔬菜质量保证的前提。长期以来，我国农产品主要以劳动密集型、低生产成本和低价格优势参与市场竞争，在生产
10、中追求产量，不仅农产品生产规范化、产业化程度不高，而且没有标准作为农产品生产的技术依据，所以才造成了低质量、高农药残留等较为突出的问题。目前我国的蔬菜出口取得了较大的发展，但在国外市场上的竞争力相对不强，其中最重要的一个原因就是我国现在蔬菜产品的质量达不到国际市场的高档次的标准。因此强化标准的实施，提高产品的质量，是直接关系到农产品能否进入或占领国内外市场的关键。农业标准化是无公害蔬菜走向市场的关键和保证。WTO 框架下，我国农产品面临国内国外两个市场竞争，产品如果没有过硬的质量，叫得响的品牌，就很难在市场上争得一席之地。而农业标准化就是农产品走进市场身份证和通行证。没有标准的农产品和不符合标
11、准的农产品，都是无法真正进入市场流通的。农业标准化是无公害蔬菜品牌化的基础。品牌化建设是变质量优势为竞争优势的有效途径，而一个品牌要得到消费者的忠诚，就必须先对消费者忠诚，这就需要保持无公害蔬菜的安全、卫生、营养质量，对消费者负责。因此就需要无公害蔬菜生产企业将品牌维护工作落实到每个工作环节和操作人员上去，也就是说要实行从田头到餐桌全程标准化管理。农业标准化还是农业产业化经营的前提和基础。农业产业化经营，必须走“市场牵龙头，龙头连基地、基地带农户”的经营思路，其基本特征是“分户生产、集中加工、统一销售” ，这就要求必须制定统一的技术标准和管理标准，把分散的农户组织起来，从而扩大农业生产规模，形
12、成市场竞争中的规模效益和品牌效应。真正的农业产业化让是要把工业上的全面质量管理思想引用到农http:/ 总之，今后我国蔬菜产业的发展应以效益为中心，突破性发展无公害蔬菜和外向型蔬菜，努力建立质量标准支撑体系、科技支撑体系、市场支撑体系，最终促使蔬菜生产的标准化、区域化、优质化、市场化的实现。1.4 承办单位概况*蔬菜发展有限公司成立于 2003 年（由原县华港蔬菜基地变更，成立于 1983 年） ，是我市最早集蔬菜基地建设、生产和销售于一体农业企业之一，经过二十多年的发展，现公司拥有固定的蔬菜基地 1000 多亩，拥有100 多人经验丰富、技术过硬的生产和管理人员，公司一贯致力于发展优质、营养
13、、安全的无公害蔬菜生产。与国内外 50 多家蔬菜厂商建立了牢固的营销关系。公司始终坚持“诚信对待客户，面向国内外市场，致力科技创新，发展优高农业”这一宗旨，目前公司已经形成了自己独特的营销网络，年生产及销售蔬菜近万吨，营销额近千万元。2002 年基地被妇联授予巾帼科技培训基地，2002 年基地被农业局定为无公害蔬菜生产示范基地，2003 年公司被农业局授予蔬菜科技栽培示范基地，2002 年公司被 人民政府授予 20002001 年度“十佳农民科技示范户” ，公司地址： 农场内。1.5 项目技术依托单位基本情况项目技术依托单位农业局拥有雄厚的农业技术力量和设备，项目参与人员由农技、土肥、植保、绿
14、办等部门的人员组合，其中高师 5 人，中师5 人，助理农艺师 2 人，人员年富力强，结构合理。且局属的农产品检验检测中心，将为项目的蔬菜质量检测提供必要的设备、人员和技术支持。项目组成员表姓 名 职 称 从 事 专 业 在 项 目 中 分 工 所 在 单 位高 级 农 艺 师 土 壤 肥 料 技 术 指 导 土 肥 站高 级 农 艺 师 农 技 推 广 蔬 菜 栽 培 农 技 站http:/ 级 农 艺 师 化 验 质 量 检 验 农 产 品 质 量检 测 中 心推 广 研 究 员 土 壤 肥 料 土 壤 改 良 土 肥 站农 艺 师 农 技 推 广 蔬 菜 栽 培 农 技 站助 理 农 艺
15、师 病 虫 防 治 病 虫 害 防 治 植 保 植 检 站农 艺 师 病 虫 防 治 病 虫 害 防 治 植 保 植 检 站农 艺 师 农 技 推 广 蔬 菜 栽 培 农 技 站高 级 农 艺 师 绿 色 食 品 质 量 监 督 绿 办农 艺 师 蔬 菜 栽 培 基 地 建 设 农 垦 站助 理 农 艺 师 土 壤 肥 料 土 壤 改 良 土 肥 站农 艺 师 化 验 质 量 检 验 农 产 品 质 量检 测 中 心2 项目区概况及项目实施保证条件2.1 项目区概况2.1.1 地点 本示范基地位于 55 镇内，地处北纬 25 162517、东经 1190711909，距城关仅 20 公里。 2
16、.1.2 土地利用现状基地种植制度是一年二熟，采用水旱轮作耕作制，即“早稻菜”或“中稻菜” 。2.1.3 地形、地貌条件项目所在地属低丘台地，地势平坦，基地农田基本做到“田成方、林成网、路相通、渠相连、旱能灌、涝能排”的标准农田要求。2.1.4 气候条件55 镇属亚热带海洋性季风气候，气候特点：季风明显，夏无酷暑，冬无严寒，气候温暖，四季分明，水热资源丰富，霜期极短。a、气温：境内年平均气温 19 。最热的 7 月份，月平均气温 27-28.5，极端最高气温 39.4。最冷月 1 月份，月平均气温 10-11.4，极端最低气温为 2.3。最高气温30的高温日，年平均为 103 天，高温日集中在
17、 6 月中旬至 9 月下旬。日最高气温35的极热日和最低气温3 的低温日，较少出http:/ 1 月 6 日，最早的为 12 月 10 日，平均终霜日期为 1 月 30 日，部分年份终年无霜，平均霜期仅为 17 天。C、积温：区境0积温为 7373，10活动积温为 6553。d、地温:全年平均地面温度，7 月份最高为 35， 1 月份最低为 12.8。地面极端温度最高值 59-67，极端最低值-6。地面温度年均值 23-24。e、降水：全区年降水量为 1200 毫米，降雨的季节集中在 3 个时段：24月春雨季，56 月梅雨季和 79 月台风雷阵雨季， 10 月至翌年的 1 月是少雨季。f、日照
18、：全年平均日照时数 1947.3 小时，日照率 44%。日照时数和日照百分率的分布与太阳辐射量分布基本相似，其中以 7、8 月最多，夏至每日可照时数 13 小时 44 分左右，平均日照 89 小时。12 月至翌年 2 月最少，冬至每日可照 10 小时 32 分左右，春分与秋分，每日可照时间 12 小时左右。36 月，每日平均只有 45 小时 ，月日照率：7、8 月为 5565%，36 月为 3136%。g、风：季风明显。风向随季节交替而转换，春季，以东风居多，次为西南风。夏季，南风、西南偏南风和西南风频率居多。秋季，以北风，东北偏北风和东北风出现较多。冬季，以东风、东北偏东风为多。风速，境内年
19、平均最大风速 2.8 米/秒，风速极大值达 28 米/秒。一年中冬月平均风速：以 11 月为最大为 3.2 米/秒，6 月份为最小为 2.1 米/秒。全年风速的季节变化为：春季 2.3米/ 秒，夏季 2.6 米/秒，秋季 3.2 米/秒，冬季 2.5 米 /秒。2.1.5 土壤条件土壤为灰埭田，土壤农化性状为有机质 32.30 g/Kg 、碱解氮 76mg/Kg、速效磷 12.1mg/Kg、速效钾 74mg/Kg。根据典型性和优先性原则，采用随机法布点，取 3 个土壤采样点进行土壤重金属含量化验，基本上能代表产地土壤状况，化验结果如下：土壤环境质量指标和化验结果（省分析测试中心）序 项 目 含
20、 量 限 值 （ ） 化 验 结 果 ， mg/kghttp:/ 1 2 31 PH 6.5 6.57.5 7.5 7.50 7.56 6.862 镉 （ Cd） ， mg/kg 0.30 0.30 0.40 0.073 0.067 0.0873 汞 （ Hg） ， mg/kg 0.25b 0.30 0.30 0.35 0.045 0.039 0.0574 砷 （ As） ， mg/kg 30 25 20 7.34 7.28 7.025 铅 （ Pb） ， mg/kg 50d 250 50d 300 50d 350 41 36 346 铬 （ Cr） ， mg/kg 150 200 250 6
21、4 52 72b:菠 菜 、 韭 菜 、 胡 萝 卜 、 白 菜 、 菜 豆 、 青 椒 的 产 地 应 满 足 此 要 求 ；d： 萝 卜 、 水 芹 的 产 地 应 满 足 此 要 求 。由表中数据可知，基地的土壤环境未受污染，适宜发展无公害蔬菜生产。2.1.6 水质条件基地灌溉水为东圳水库渠水，其各项污染物的监测结果见表水质各项污染物的监测结果与含量限值（mg/L）序号PH值 总 汞 总 镉 总 砷总铅六 价铬石 油类氰 化物化 学 需 氧量粪 大 肠 菌 群 ，个 /L结果6.96 0.0005 0.001 0.005 0.01 0.01 0.080 0.02 2.03 2400限值5.58.5 0.001 0.005 0.05 0.05 0.10 1.0 0.50 40 40000由表可知，水质各污染物的监测结果均未超过其相应的含量限值，说明水质污染物的单项指数均 1，未超标。表明蔬菜生产基地的水环境未受污染，附合无公害蔬菜灌溉水质要求标准，可作为无公害蔬菜产地的生产用水。2.1.7 交通运输条件基地僻邻 公路，交通以项目区周边的 公路、福厦公路和 高速公路为依托，形成四通八达的对外交通道路网络，便捷的交通条件为项目建设和建成后的生产运输提供方便。距城区约 20 公里，距福州约 110 公里，到厦门约 210 公里，距离 高速公路 出入口仅 12 公里。
