1、1高 邮 市 建 筑 工 程 管 理 局 2018 年 度 部 门 预 算 公 开2目 录第 一 部 分 部 门 概 况一 、 主 要 职 能二 、 部 门 机 构 设 置 及 预 算 单 位 构 成 情 况三 、 2018 年 度 部 门 主 要 工 作 任 务 及 目 标第 二 部 分 2018 年 度 部 门 预 算 表一 、 收 支 预 算 总 表二 、 收 入 预 算 总 表三 、 支 出 预 算 总 表四 、 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表五 、 财 政 拨 款 支 出 预 算 表六 、 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 表七 、 一 般 公 共 预 算 支 出 预
2、算 表八 、 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表九 、 一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 、 会 议 费 、 培 训 费 支 出 预 算 表十 、 政 府 性 基 金 财 政 拨 款 支 出 预 算 表十 一 、 一 般 公 共 预 算 机 关 运 行 经 费 支 出 预 算 表十 二 、 政 府 采 购 支 出 预 算 表第 三 部 分 2018 年 度 部 门 预 算 情 况 说 明第 四 部 分 名 词 解 释3第 一 部 分 部 门 概 况一 、主 要 职 能1、贯 彻 执 行 国 家 、省 、市 关 于 建 筑 业 方 面 的 方 针 、政 策 和 法律 、
3、法 规 ；制 定 全 市 建 筑 业 发 展 中 长 期 规 划 及 相 关 产 业 政 策 ，并 组织 实 施 。2、负 责 全 市 建 筑 行 业 管 理 和 业 务 指 导 ；指 导 全 市 建 筑 行 业 体制 改 革 ，推 动 建 筑 企 业 建 立 现 代 企 业 制 度 ，转 换 经 营 机 制 。3、负 责 全 市 及 外 地 驻 邮 建 筑 单 位 和 相 关 咨 询 、中 介 机 构 的 资质 管 理 ；负 责 全 市 建 设 工 程 造 价 管 理 和 定 额 管 理 工 作 ；负 责 办 理 建筑 队 伍 进 出 本 市 建 筑 市 场 的 有 关 手 续 。4、负 责
4、 全 市 房 屋 建 筑 工 程 质 量 管 理 与 监 督 ；负 责 房 屋 建 筑 竣工 验 收 备 案 管 理 ；参 与 房 屋 建 设 质 量 事 故 的 调 查 处 理 工 作 ；负 责 建筑 工 程 检 测 机 构 、监 理 单 位 的 管 理 与 监 督 。5、负 责 对 市 政 基 础 设 施 工 程 的 地 基 基 础 、主 体 及 相 关 的 原 材料 、构 配 件 、商 品 混 凝 土 的 质 量 进 行 监 督 抽 查 ；负 责 监 督 市 政 基 础设 施 工 程 的 实 体 质 量 ，和 监 督 涉 及 结 构 安 全 及 重 要 使 用 功 能 分 部工 程 的
5、质 量 验 收 。6、负 责 全 市 建 筑 工 程 安 全 生 产 监 督 管 理 及 施 工 现 场 管 理 工作 ；负 责 施 工 现 场 机 械 设 备 拆 装 队 伍 资 质 的 审 核 工 作 ；负 责 施 工 现场 机 械 设 备 （含 塔 机 ）安 全 性 能 检 测 的 管 理 工 作 ；参 与 建 筑 工 程 安全 生 产 事 故 的 调 查 处 理 工 作 ；负 责 建 筑 施 工 企 业 安 全 生 产 许 可 证的 初 审 、申 报 和 管 理 工 作 。7、推 进 全 市 建 筑 业 科 技 发 展 和 技 术 进 步 ，负 责 组 织 重 大 科 技项 目 的 攻
6、 关 及 成 果 转 化 工 作 ；负 责 全 市 预 拌 （商 品 ）混 凝 土 的 推 广4运 用 和 管 理 工 作 ；负 责 全 市 建 筑 业 职 工 教 育 及 相 关 业 务 知 识 、各类 专 业 技 术 培 训 和 技 能 鉴 定 工 作 。8、负 责 全 市 建 筑 工 程 各 项 规 费 的 征 收 及 管 理 工 作 以 及 全 市建 筑 业 的 综 合 统 计 工 作 。9、负 责 全 市 建 筑 行 业 和 建 筑 市 场 行 政 执 法 及 执 法 监 督 工 作 ；检 查 、指 导 全 市 房 屋 建 筑 工 程 劳 务 分 包 市 场 的 管 理 工 作 ；负
7、 责 全市 建 筑 企 业 的 指 导 、协 调 、监 督 、服 务 工 作 ；监 督 管 理 系 统 内 国 有资 产 ；指 导 和 协 调 乡 镇 建 筑 业 发 展 工 作 ；指 导 市 建 筑 行 业 协 会 和 有关 专 业 学 会 工 作 。10、承 办 市 政 府 交 办 的 其 它 事 项 。二 、部 门 机 构 设 置 及 预 算 单 位 构 成 情 况1根 据 部 门 职 责 分 工 ，本 部 门 内 设 机 构 包 括 ：办 公 室 、法 制教 育 科 、财 务 审 计 科 、行 业 管 理 科 、工 程 管 理 科 。本 部 门 下 属 单 位包 括 ：高 邮 市 建
8、筑 工 程 质 量 监 督 站 、高 邮 市 建 筑 安 全 监 察 站 、高 邮市 建 筑 工 程 职 业 学 校 、高 邮 市 建 筑 市 场 管 理 处 、高 邮 市 建 筑 工 程驻 外 办 事 处 、高 邮 市 建 筑 市 场 执 法 大 队 ，高 邮 市 市 政 工 程 质 量 监督 站 。 2预 算 单 位 构 成 ：纳 入 本 部 门 2018 年 部 门 汇 总 预 算 编 制 范围 的 预 算 单 位 共 计 2 家 ，具 体 包 括 ：本 部 门 本 级 和 下 属 建 筑 工 程职 业 学 校 。三 、2018 年 部 门 主 要 工 作 任 务 及 目 标1、加 快
9、转 型 升 级 步 伐 。一 是 努 力 开 拓 高 端 建 筑 市 场 。鼓 励 建筑 企 业 通 过 与 相 关 专 业 企 业 联 合 、引 进 技 术 和 人 才 等 方 式 ，积 极投 身 铁 路 、公 路 、水 利 、电 力 、公 用 事 业 、设 备 安 装 、装 饰 、钢 结 构 、5大 型 地 下 工 程 及 城 市 综 合 体 等 项 目 的 建 设 。二 是 拉 长 产 业 延 伸 链条 。大 力 发 展 节 地 、节 能 、节 水 、节 材 的 绿 色 建 筑 ；强 化 技 术 创 新 ，运 用 互 联 网 +、建 筑 信 息 模 型 等 现 代 技 术 ；鼓 励 建
10、筑 企 业 向 服 务 业 、信 息 产 业 、现 代 工 业 等 非 建 筑 业 领 域 渗 透 。三 是 积 极 发 展 多 元 经营 。引 导 企 业 积 极 探 索 PPP、EPC、BIM 等 项 目 建 设 模 式 ，在 转 型升 级 上 迈 出 坚 实 步 伐 。2、努 力 提 升 行 业 整 体 实 力 。一 是 集 聚 企 业 发 展 合 力 。扎 实 推进 企 业 资 质 晋 升 和 维 护 工 作 ，鼓 励 和 引 导 有 条 件 的 企 业 整 合 其 他企 业 资 源 ，走 科 研 、设 计 、施 工 和 投 资 、开 发 、建 设 一 体 化 路 子 。二是 全 力
11、推 进 建 筑 产 业 现 代 化 。与 发 改 、国 土 、规 划 等 部 门 共 同 推 广装 配 式 建 筑 ，积 极 稳 妥 地 推 动 全 市 建 筑 产 业 现 代 化 发 展 。三 是 主动 参 建 “一 带 一 路 ”。加 强 与 国 字 头 、央 字 号 等 国 内 顶 尖 承 包 商 的合 作 ，积 极 参 与 到 “一 带 一 路 ”沿 线 国 家 援 建 项 目 和 重 大 基 础 设 施项 目 建 设 。3、着 力 规 范 市 场 行 为 。一 是 加 强 日 常 行 为 监 管 。加 大 市 场 行为 执 法 检 查 力 度 和 频 次 ，强 化 质 量 安 全 控
12、 制 和 “三 包 一 挂 ”行 为 整治 ；继 续 强 化 建 筑 市 场 信 用 体 系 建 设 ，促 进 企 业 守 法 诚 信 经 营 。二是 严 格 履 行 基 本 建 设 程 序 。完 善 招 投 标 、施 工 许 可 和 质 量 安 全 备案 等 手 续 ，完 善 施 工 现 场 人 员 配 备 ，确 保 人 证 合 一 。三 是 强 化 工 资支 付 保 障 。严 格 执 行 建 设 方 履 约 保 证 金 、施 工 方 工 资 保 证 金 制 度 ，加 强 农 民 工 工 资 支 付 情 况 监 督 检 查 ，切 实 维 护 民 工 基 本 权 益 。6第 二 部 分 201
13、8 年 度 部 门 预 算 表公 开 01 表收 支 预 算 总 表部 门 名 称 ： 高 邮 市 建 筑 工 程 管 理 局 单 位 :万 元收 入 支 出功 能 分 类 支 出 用 途项 目 名 称 金 额 功 能 科 目 名 称 金额 项 目 名 称 金 额一 、 财 政 拨 款 1040.48 一 、 一 般 公 共 服 务 支 出 一 、 基 本 支 出 831.9 1. 一 般 公 共 预 算 1040.48 二 、 外 交 支 出 二 、 项 目 支 出 208.58 2. 政 府 性 基 金 预 算 三 、 国 防 支 出 三 、 单 位 预 留 机 动 经 费 二 、 财 政
14、 专 户 管 理 资 金 四 、 公 共 安 全 支 出 三 、 其 他 资 金 五 、 教 育 支 出 六 、 科 学 技 术 支 出 七 、 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 八 、 社 会 保 障 和 就 业 支 出 九 、 医 疗 卫 生 与 计 划 生 育 支 出 十 、 节 能 环 保 支 出 十 一 、 城 乡 社 区 支 出 十 二 、 农 林 水 支 出 十 三 、 交 通 运 输 支 出 十 四 、 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 十 五 、 商 业 服 务 业 等 支 出 十 六 、 金 融 支 出 十 七 、 国 土 海 洋 气 象 等 支 出 十 八 、 住 房
15、 保 障 支 出 十 九 、 粮 油 物 资 储 备 支 出 二 十 、 其 他 支 出 当 年 收 入 小 计 1040.48 当 年 支 出 小 计 1040.48 上 年 结 转 资 金 结 转 下 年 资 金 收 入 合 计 1040.48 支 出 合 计 1040.48 7公 开 02 表收 入 预 算 总 表部 门 名 称 ： 高 邮 市 建 筑 工 程 管 理 局 单 位 ： 万 元项 目 名 称 金 额收 入 总 计 1040.38小 计 1040.48公 共 财 政 拨 款 （ 补 助 ） 资 金 1040.48一 般 公 共 预 算 资 金专 项 收 入 政 府 性 基 金
16、 小 计 小 计 专 户 管 理 教 育 收 费 财 政 专 户 管 理 资 金其 他 非 税 收 入 小 计 事 业 收 入 经 营 收 入 其 他 收 入 其 他 资 金债 务 资 金 （ 银 行 贷 款 ） 小 计 上 年 结 转 和 结 余 资 金其 中 ： 动 用 上 年 结 转 和 结 余 资 金 8公 开 03 表支 出 预 算 总 表部 门 名 称 ： 高 邮 市 建 筑 工 程 管 理 局 单 位 ： 万 元合 计 基 本 支 出 项 目 支 出 单 位 预 留 机 动 经 费 结 转 下 年 资 金1040.48 831.9 208.58 公 开 04 表财 政 拨 款 收
17、 支 预 算 总 表部 门 名 称 ： 高 邮 市 建 筑 工 程 管 理 局 单 位 :万 元收 入 支 出支 出 用 途项 目 名 称 金 额项 目 名 称 金 额一 、 一 般 公 共 预 算 1040.48 一 、 基 本 支 出 831.9二 、 政 府 性 基 金 预 算 二 、 项 目 支 出 208.58三 、 单 位 预 留 机 动 经 费收 入 合 计 1040.48 支 出 合 计 1040.489公 开 05 表财 政 拨 款 支 出 预 算 表 （ 功 能 科 目 ）部 门 名 称 ： 高 邮 市 建 筑 工 程 管 理 局 单 位 ： 万 元科 目 编 码 科 目
18、名 称 金 额合 计 1040.48 215 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 1040.4821503 建 筑 业 1040.482150301 行 政 运 行 281.562150399 其 他 建 筑 业 支 出 758.9210公 开 06 表财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 表 （ 经 济 科 目 ）部 门 名 称 ： 高 邮 市 建 筑 工 程 管 理 局 单 位 ： 万 元功 能 科 目 编 码 功 能 科 目 名 称 金 额合 计 831.9 301 工 资 福 利 支 出 739.1430101 基 本 工 资 187.383010101 职 务 工 资 12.333
19、010102 级 别 工 资 30.633010105 事 业 人 员 岗 位 工 资 81.293010106 事 业 人 员 薪 级 工 资 63.1330102 津 贴 补 贴 106.263010201 生 活 性 补 贴 26.773010202 工 作 性 津 贴 22.443010213 提 租 补 贴 56.593010216 临 时 性 补 贴 0.4630103 奖 金 43.663010301 奖 励 工 资 32.663010304 增 收 节 支 奖 11.0030106 伙 食 补 助 费 5.2830107 绩 效 工 资 135.213010701 岗 位 津
20、贴 36.453010702 生 活 补 贴 42.313010703 奖 励 性 绩 效 56.4530108 机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴费81.521130109 职 业 年 金 缴 费 30.4230110 职 工 基 本 医 疗 保 险 缴 费 38.7230111 公 务 员 医 疗 补 助 缴 费 21.4130112 其 他 社 会 保 障 缴 费 6.083011201 失 业 保 险 1.603011202 工 伤 保 险 2.443011203 生 育 保 险 2.0430113 住 房 公 积 金 50.963011301 在 职 人 员 缴 纳
21、住 房 公 积 金 50.9630199 其 他 工 资 福 利 支 出 32.243019903 临 时 人 员 工 资 4.953019905 事 业 岗 位 聘 用 人 员 工 资 27.29302 商 品 和 服 务 支 出 54.5030201 办 公 费 1.1030202 印 刷 费 0.6030204 手 续 费 0.1030205 水 费 0.4030206 电 费 1.4030207 邮 电 费 1.5030211 差 旅 费 9.523021101 其 他 差 旅 费 8.123021102 其 他 差 旅 费 1.4030215 会 议 费 5.0030216 培 训
22、费 5.0030217 公 务 接 待 费 5.701230226 劳 务 费 0.4030228 工 会 经 费 5.6330231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 4.8030239 其 他 交 通 费 用 7.8630299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 2.10303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 36.1530302 退 休 费 32.583030208 提 租 补 贴 32.5830305 生 活 补 助 3.533030502 职 工 遗 属 生 活 补 助 3.5330309 奖 励 金 0.043030901 独 生 子 女 奖 励 金 0.0430213 维
23、 修 （ 护 ） 费 0.3030215 会 议 费 0.5030216 培 训 费 0.5030217 公 务 接 待 费 0.3030226 劳 务 费 0.2030228 工 会 经 费 0.6930231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 0.6030299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 0.30303 对 个 人 和 家 庭 的 补 助 2.1130302 退 休 费 2.113030208 提 租 补 贴 2.1113公 开 07 表一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表 （ 功 能 科 目 ）部 门 名 称 ： 高 邮 市 建 筑 工 程 管 理 局 单 位 ： 万
24、元功 能 科 目 编 码 功 能 科 目 名 称 金 额合 计 1040.48 215 资 源 勘 探 信 息 等 支 出 1040.4821503 建 筑 业 1040.482150301 行 政 运 行 281.562150399 其 他 建 筑 业 支 出 758.9214公 开 08 表一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 表 （ 经 济 科 目 ）部 门 名 称 ： 高 邮 市 建 筑 工 程 管 理 局 单 位 ： 万 元科 目 编 码 科 目 名 称 基 本 支 出合 计 831.90 301 工 资 福 利 支 出 739.1430101 基 本 工 资 187.38
25、30102 津 贴 补 贴 106.2630103 奖 金 43.6630106 伙 食 补 助 费 5.2830107 绩 效 工 资 135.2130108 机 关 事 业 单 位 基 本 养老 保 险 缴 费81.5230109 职 业 年 金 缴 费 30.4230110 职 工 基 本 医 疗 保 险 缴费38.7230111 公 务 员 医 疗 补 助 缴 费 21.4130112 其 他 社 会 保 障 缴 费 6.0830113 住 房 公 积 金 50.9630199 其 他 工 资 福 利 支 出 32.24302 商 品 和 服 务 支 出 54.5030201 办 公
26、费 1.1030202 印 刷 费 0.6030204 手 续 费 0.101530205 水 费 0.4030206 电 费 1.4030207 邮 电 费 1.5030211 差 旅 费 9.5230213 维 修 （ 护 ） 费 0.3030215 会 议 费 5.5030216 培 训 费 5.5030217 公 务 接 待 费 6.0030226 劳 务 费 0.6030228 工 会 经 费 6.3230231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 5.4030239 其 他 交 通 费 用 7.8630299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 2.40303 对 个 人 和 家
27、庭 的 补 助 38.2630302 退 休 费 （ 提 租 补 贴 ） 34.6930305 生 活 补 助 3.5330309 奖 励 金 0.0416公 开 09 表“三 公 ”经 费 、 会 议 费 、 培 训 费 支 出 预 算 表部 门 名 称 ： 高 邮 市 建 筑 工 程 管 理 局 单 位 ： 万 元公 务 用 车 购 置 及 运 行 维 护 费合 计 因 公 出 国 （ 境 ）费小 计 公 务 用 车购 置 费公 务 用 车运 行 维 护费公 务接 待费会 议费 培 训 费22.4 0 5.4 0 5.4 6 5.5 5.5公 开 10 表政 府 性 基 金 预 算 财 政
28、 拨 款 支 出 预 算 表部 门 名 称 ： 高 邮 市 建 筑 工 程 管理 局 单 位 ： 万 元功 能 科 目 编 码 功 能 科 目 名 称 金 额合 计 017公 开 11 表一 般 公 共 预 算 机 关 运 行 经 费 支 出 预 算 表部 门 名 称 ： 高 邮 市 建 筑 工 程 管 理 局 单 位 ： 万 元科 目 编 码 科 目 名 称 机 关 运 行 经 费 支 出合 计 54.50302 商 品 和 服 务 支 出 54.5030201 办 公 费 1.1030202 印 刷 费 0.6030204 手 续 费 0.1030205 水 费 0.4030206 电 费
29、 1.4030207 邮 电 费 1.5030211 差 旅 费 9.523021101 其 他 差 旅 费 8.123021102 其 他 差 旅 费 1.4030213 维 修 （ 护 ） 费 0.3030215 会 议 费 5.5030216 培 训 费 5.5030217 公 务 接 待 费 6.0030226 劳 务 费 0.6030228 工 会 经 费 6.3230231 公 务 用 车 运 行 维 护 费 5.4030239 其 他 交 通 费 用 7.8630299 其 他 商 品 和 服 务 支 出 2.40注 ： 1.“机 关 运 行 经 费 ”指 行 政 单 位 （ 含
30、 参 照 公 务 员 法 管 理 的 事 业 单 位 ） 使 用 一 般 公 共 预 算 安 排 的 基 本 支 出 中 的 日 常 公 用 经 费 支 出 ，包 括 办 公 及 印 刷 费 、 邮 电 费 、 差 旅 费 、 会 议 费 、 福 利 费 、 日 常 维 修 费 、 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 、 办 公 用 房 水 电 费 、 办 公 用房 取 暖 费 、 办 公 用 房 物 业 管 理 费 、 公 务 用 车 运 行 维 护 费 及 其 他 费 用 。 18公 开 12 表政 府 采 购 支 出 预 算 表部 门 名 称 ： 高 邮 市 建 筑 工 程
31、管 理 局 单 位 ： 万 元采 购 品 目 大 类 专 项 名 称 经 济 科 目 采 购 物 品 名 称 采 购 组 织 形 式 总 计合 计 71.95一 、 货 物 A 69.151030201 台 式 计 算 机 3.98日 常 公 用 经 费 分 散 采 购 2.23市 场 开 拓 费 分 散 采 购 1.751030202 便 携 式 计 算 机 2.00市 场 开 拓 费 分 散 采 购 2.001030205 其 他 计 算 机 设 备 1.05日 常 公 用 经 费 分 散 采 购 1.051030502 激 光 打 印 机 0.91日 常 公 用 经 费 分 散 采 购
32、0.52市 场 开 拓 费 分 散 采 购 0.391030512 扫 描 仪 0.30市 场 开 拓 费 分 散 采 购 0.301030701 计 算 机 设 备 零 部 件 0.50市 场 开 拓 费 分 散 采 购 0.501030801 复 印 机 1.65日 常 公 用 经 费 分 散 采 购 1.651030826 其 他 办 公 设 备 4.64日 常 公 用 经 费 分 散 采 购 4.641031503 椅 凳 类 27.0019市 场 开 拓 费 分 散 采 购 27.001031505 柜 类 2.40市 场 开 拓 费 分 散 采 购 2.401031701 纸 质
33、文 具 及 办 公 用 品 1.60日 常 公 用 经 费 分 散 采 购 1.601031702 鼓 粉 盒 2.00日 常 公 用 经 费 分 散 采 购 2.001031717 办 公 消 耗 用 品 及 类 似 物 品 3.00日 常 公 用 经 费 分 散 采 购 3.001031806 汽 车 燃 油 4.50日 常 公 用 经 费 分 散 采 购 4.501032801 会 议 系 统 设 备 0.60日 常 公 用 经 费 分 散 采 购 0.6010337 其 他 专 用 设 备 0.48市 场 开 拓 费 分 散 采 购 0.481031106 空 调 机 1.75学 校
34、业 务 费 分 散 采 购 1.751031216 扩 音 设 备 0.50学 校 业 务 费 分 散 采 购 0.501031504 沙 发 类 0.80学 校 业 务 费 分 散 采 购 0.801031704 喷 墨 盒 0.06学 校 业 务 费 分 散 采 购 0.061031708 文 具 0.20学 校 业 务 费 分 散 采 购 0.201031709 笔 0.10日 常 公 用 经 费 分 散 采 购 0.10201031710 教 具 0.25日 常 公 用 经 费 分 散 采 购 0.251031712 卫 生 纸 制 品 0.12日 常 公 用 经 费 分 散 采 购
35、0.121031806 汽 车 燃 油 0.36日 常 公 用 经 费 分 散 采 购 0.361032602 教 学 仪 器 0.90日 常 公 用 经 费 分 散 采 购 0.9010334 中 央 空 调 7.50学 校 业 务 费 分 散 采 购 7.50二 、 服 务 C 2.8031316 汽 车 保 险 服 务 2.50日 常 公 用 经 费 分 散 采 购 2.5031307 车 辆 维 修 和 保 养 服 务 0.30日 常 公 用 经 费 分 散 采 购 0.3021第 三 部 分 2018 年 度 部 门 预 算 情 况 说 明一 、收 支 预 算 总 体 情 况 说 明
36、反 映 部 门 年 度 总 体 收 支 预 算 情 况 。根 据 关 于 2018 年 度 部 门 预算 的 批 复 （邮 财 预 201816 号 ）填 列 。高 邮 市 建 筑 工 程 管 理 局 2018 年 度 收 入 、支 出 预 算 总 计 1040.48万 元 ，与 上 年 相 比 收 、支 预 算 总 计 各 减 少 13.64 万 元 ，减 少 1.29%。主 要 原 因 是 退 休 人 员 工 资 由 社 会 保 险 基 金 统 筹 发 放 。（一 ）收 入 预 算 总 计 1040.48 万 元 。包 括 ：1财 政 拨 款 收 入 预 算 总 计 1040.48 万 元
37、 。一 般 公 共 预 算 收 入 预 算 1040.48 万 元 ，与 上 年 相 比 减 少 13.64万 元 ，减 少 1.29%。主 要 原 因 是 退 休 人 员 工 资 由 社 会 保 险 基 金 统 筹发 放 。（ 二 ）支 出 预 算 总 计 1040.48 万 元 。包 括 ：（1）功 能 分 类 ：资 源 勘 探 信 息 中 的 建 筑 业 支 出 ，主 要 用 于 基 本 支出 和 项 目 支 出 。与 上 年 相 比 减 少 13.64 万 元 ，减 少 1.29%。主 要 原 因是 退 休 人 员 工 资 由 社 会 保 险 基 金 统 筹 发 放 。（2）经 济 分
38、 类 （支 出 用 途 ）：基 本 支 出 预 算 数 为 831.9 万 元 。与 上年 相 比 减 少 13.64 万 元 ，减 少 1.61%。主 要 原 因 是 退 休 人 员 工 资 由 社会 保 险 基 金 统 筹 发 放 ；项 目 支 出 预 算 数 为 208.58 万 元 ，与 上 年 持 平 。二 、收 入 预 算 情 况 说 明本 表 反 映 部 门 年 度 总 体 收 入 预 算 情 况 。高 邮 市 建 管 局 本 年 收 入预 算 合 计 1040.48 万 元 ，其 中 ：一 般 公 共 预 算 收 入 1040.48 万 元 ，占100%。三 、支 出 预 算
39、情 况 说 明22本 表 反 映 部 门 年 度 总 体 支 出 预 算 情 况 。高 邮 市 建 管 局 本 年 支 出预 算 合 计 1040.48万 元 ，其 中 ：基 本 支 出 831.9万 元 ，占 79.95%；项 目 支出 208.58万 元 ，占 20.05% 。四 、财 政 拨 款 收 支 预 算 总 体 情 况 说 明本 表 反 映 部 门 年 度 财 政 拨 款 总 体 收 支 预 算 情 况 。高 邮 市 建 管 局2018年 度 财 政 拨 款 收 、支 总 预 算 1040.48万 元 。与 上 年 相 比 ，财 政 拨款 收 、支 总 计 各 减 少 13.64
40、万 元 ，减 少 1.29%。主 要 原 因 是 退 休 人 员 工资 由 社 会 保 险 基 金 统 筹 发 放 。五 、财 政 拨 款 支 出 预 算 情 况 说 明本 表 反 映 部 门 年 度 财 政 拨 款 支 出 预 算 安 排 情 况 ，高 邮 市 建 管 局2017年 财 政 拨 款 预 算 支 出 1040.48万 元 ，占 本 年 支 出 合 计 的 100%。与上 年 相 比 ，财 政 拨 款 支 出 减 少 13.64万 元 ，减 少 1.29%。主 要 原 因 是 退休 人 员 工 资 由 社 会 保 险 基 金 统 筹 发 放 。类 款 项 具 体 如 下 ：资 源
41、 勘 探 信 息 （类 ）：建 筑 业 （款 ）支 出 1040.48万 ，其 中 ： 1、行 政 运 行 （项 ）支 出 281.56万 元 ，与 上 年 相 比 减 少 101.33万 元 ，减 少 26.46%，主 要 原 因 是 退 休 人 员 工 资 由 社 会 保 险 基 金 统 筹 发 放 ； 2、其他建筑业（项）支出 758.92 万元，与上年相比增加 87.69万元，增长 13.06%，主要原因是政策性调资增加了基本支出。六 、财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 情 况 说 明本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，高邮市建管局 2017 年度财政拨款基本支出预算
42、831.9 万元，其中：（一）人员经费 777.4 万元。主要包括：基本工资 187.38 万元、津贴补贴 106.26 万元、奖金 43.66 万元、社会保障缴费 178.15 万23元、伙食补助费 5.28 万元、绩效工资 135.21 万元、其他工资福利支出 32.24 万元、生活补助 3.53 万元、奖励金 0.04 万元、住房公积金 50.96 万元、提租补贴 34.69 万元。（二）公用经费 54.5 万元。主要包括：办公费 1.1 万元、印刷费0.6 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.4 万元、电费 1.4 万元、邮电费 1.5万元、差旅费 9.52 万元、维修（护）费 0.
43、3 万元、会议费 5.5 万元、培训费 5.5 万元、公务接待费 6 万元、劳务费 0.6 万元、工会经费费 6.32 万元、公务用车运行维护费 5.4 万元、其他交通费用 7.86万元、其他商品和服务支出 2.4 万元。七 、一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 情 况 说 明本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，高邮市建管局 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算 1040.48 万元，与上年相比减少 13.64 万元，减少 1.29%。主要原因是退休人员工资由社会保险基金统筹发放。八 、一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 预 算 情 况 说 明本表反映部门年度一般公共预算
44、支出预算安排情况，高邮市建管局 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 831.9 万元，其中：（一）人员经费 777.4 万元。主要包括：基本工资 187.38 万元、津贴补贴 106.26 万元、奖金 43.66 万元、社会保障缴费 178.15 万元、伙食补助费 5.28 万元、绩效工资 135.21 万元、其他工资福利支出 32.24 万元、生活补助 3.53 万元、奖励金 0.04 万元、住房公积金 50.96 万元、提租补贴 34.69 万元。（二）公用经费 54.5 万元。主要包括：办公费 1.1 万元、印刷费0.6 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.4 万元、电费
45、1.4 万元、邮电费 1.524万元、差旅费 9.52 万元、维修（护）费 0.3 万元、会议费 5.5 万元、培训费 5.5 万元、公务接待费 6 万元、劳务费 0.6 万元、工会经费费 6.32 万元、公务用车运行维护费 5.4 万元、其他交通费用 7.86万元、其他商品和服务支出 2.4 万元。九 、一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 、会 议 费 、培 训 费 支 出 预 算 情 况 说明高邮市建管局 2017 年度一般公共预 算拨款安排的“ 三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公” 经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 5.4 万元，占“ 三公” 经
46、费的 47.37%；公务接待费支出 6 万元，占“三公” 经费的 52.63%。具体情况如下：1因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数一致。2公务用车购置及运行费预算支出 5.4 万元。其中：（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数一致；（2）公务用车运行维护费预算支出 5.4 万元，比上年预算增加0.8 万元，主要原因是相关职能部门现场执法监督力度加大，执法用车费用相应增加。3公务接待费预算支出 6 万元，比上年预算减少 0.7 万元，主要原因是厉行节约，严格执行规定。高邮市建管局 2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5.5 万元，本年数与上年数持平。高邮
47、市建管局 2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 5.5 万元，本年数与上年数持平。十 、政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 情 况 说 明该表本单位无数据25十 一 、一 般 公 共 预 算 机 关 运 行 经 费 支 出 预 算 情 况 说 明本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。2018 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 54.5 万元，与上年相比增加 5.12 万元，增长 10.36 %。主要原因是：政策性调整差旅和伙食补贴。十 二 、政 府 采 购 支 出 预 算 情 况 说 明本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况。2018 年度政
48、府采购支出预算总额 71.95 万元，其中：拟采购货物支出 69.15 万元、拟购买服务支出 2.8 万元。第 四 部 分 名 词 解 释一 、财 政 拨 款 ：指 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 和 政 府 性 基 金 预 算 财政 拨 款 。二 、一 般 公 共 预 算 ：包 括 公 共 财 政 拨 款 （补 助 ）资 金 、专 项 收 入 。三 、其 他 资 金 ：包 括 事 业 收 入 、经 营 收 入 、其 他 收 入 等 。四 、基 本 支 出 ：指 为 保 障 机 构 正 常 运 转 、完 成 工 作 任 务 而 发 生 的人 员 支 出 和 公 用 支 出 。五 、项
49、目 支 出 ：指 在 基 本 支 出 之 外 为 完 成 特 定 工 作 任 务 和 事 业发 展 目 标 所 发 生 的 支 出 。六 “三 公 ”经 费 ：指 部 门 用 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 安 排 的 因 公 出国 （境 ）费 、公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 和 公 务 接 待 费 。其 中 ，因 公 出 国（境 ）费 反 映 单 位 公 务 出 国 （境 ）的 住 宿 费 、旅 费 、伙 食 补 助 费 、杂 费 、培 训 费 等 支 出 ；公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 反 映 单 位 公 务 用 车 购 置 费 、燃 料 费 、维 修 费 、过 路 过 桥 费 、保 险 费 、安 全 奖 励 费 用 等 支 出 ；公 务26接 待 费 反 映 单 位 按 规 定 开
