1、唐山湾国际旅游岛金沙岛假日酒店工程可行性研究报告唐山市工程咨询中心二 一一年六月金沙岛假日酒店工程可行性研究报告签署页编制单位：唐山市工程咨询中心工程咨询资格证书编号：工咨乙 10320070022：刘 平 高级工程师（注册咨询工程师）主 任：于佳秀 高级工程师（注册咨询工程师）总 工 程 师：王福顺 工 程 师（注册咨询工程师）项 目 负 责 人项目编制人员崔晓红 高级工程师 注册咨询工程师槐瑞霞 高级工程师 注册咨询工程师王福顺 工 程 师 注册咨询工程师吴朝亮 工 程 师 注册咨询工程师蒋海云 工 程 师目录目录录唐山市工程咨询中心 电话：0315-2813953 邮箱： I目 录第一章
2、 总论 .11.1 承办单位概况 .11.2 编制单位 .21.3 编制依据 .21.4 研究工作概况 .21.5 项目概况 .3第二章 项目建设背景及必要性 .72.1 项目建设背景 .72.2 项目建设的必要性 .10第三章 建设规模和建设内容 .153.1 建设规模 .153.2 建设内容 .15第四章 项目选址及建设条件 .174.1 项目选址 .174.2 项目所在区域概况 .174.3 建设条件 .19第五章 工程技术方案 .225.1 总体设计原则 .225.2 功能定位 .235.3 总图布置 .24目录目录录唐山市工程咨询中心 电话：0315-2813953 邮箱： II5.
3、4 建筑设计 .265.5 结构设计 .285.6 公用工程设计 .29第六章 安全生产与消防 .356.1 劳动安全 .356.2 消防安全 .37第七章 节能分析 .407.1 用能标准和节能规范 .407.2 节能背景分析 .417.3 能耗状况及耗能指标分析 .447.4 项目所在地能源供应状况分析 .457.5 节能措施分析 .467.6 节水 .487.7 节能效果分析 .49第八章 环境和生态影响分析 .508.1 分析依据 .508.2 项目所在区域环境质量状况 .508.3 施工期环境影响分析 .508.4 运营期环境影响分析 .528.5 地质灾害影响分析 .548.6 特
4、殊环境影响 .548.7 结论 .54目录目录录唐山市工程咨询中心 电话：0315-2813953 邮箱： III第九章 招投标方案 .569.1 招标范围 .569.2 招标组织方式 .569.3 招标投标区域 .569.4 招标方式 .569.5 招标公告的发布与媒体 .579.6 各项服务招标单位资质要求 .579.7 项目建设招标程序 .57第十章 项目实施进度安排 .62第十一章 投资估算及资金筹措 .6311.1 投资估算 .6311.2 资金筹措 .65第十二章 经济影响分析 .6612.1 财务分析 .6612.2 行业影响分析 .7312.3 区域及宏观经济影响分析 .73第
5、十三章 社会影响分析 .7713.1 社会影响效果分析 .7713.2 社会适应性分析 .7713.3 社会风险及对策分析 .7813.4 评价结论 .78金沙岛假日酒店目录录唐山市工程咨询中心 电话：0315-2815467 邮箱： 1第一章 总论1.1 承办单位概况1.1.1 承办单位名称唐山湾三岛旅游区旅游开发建设有限公司1.1.2 承办单位概况唐山湾三岛旅游区开发建设有限公司隶属唐山湾三岛旅游区开发建设指挥部办公室管理。随着唐山湾三岛旅游区的设立及旅游区各项工作的逐步开展，经三岛旅游区开发建设指挥部研究决定，于2009 年 9 月份正式成立唐山湾三岛旅游开发建设有限公司（以下简称三岛公
6、司） 。三岛公司位于唐山湾旅游区祥云岛景区，现设 5 家分、子公司，分别是唐山湾三岛码头有限公司、菩提岛管理分公司、灵珠游艇俱乐部、文化传媒公司和银海宾馆。公司总部分设综合部、财务部、人力资源部、工程管理部。综合部负责公司行政管理和后勤保障，财务部负责项目预算决算、财务稽核及工资管理，人力资源部负责人员招聘录用、培训发展及绩效管理，工程管理部负责项目施工组织和监控。三岛公司总部及各分、子公司共有员工 180 人，80%以上为大专或本科学历以上。公司主要业务为：三岛旅游区的开发建设、三岛旅游区的各项日常经营管理等。金沙岛假日酒店目录录唐山市工程咨询中心 电话：0315-2815467 邮箱： 2
7、1.2 编制单位唐山市工程咨询中心资格等级：乙级证书编号：工咨乙 10320070022发证机关：国家发展和改革委员会服务范围：评估咨询：综合经济编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、评估咨询：建筑、市政公用工程（道路、桥隧）、农业、建筑材料、机械、钢铁、轻工、化工1.3 编制依据国务院关于加快发展旅游业的意见国发200941 号；河北省旅游业发展“十二五”规划纲要；国家发改委、建设部联合颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版） ；国家有关建筑、结构、给排水、电气、通风、消防、环保、节能等设计规范；相关技术经济文件、技术规范、经济参数等；项目承办单位提供的基础资
8、料。1.4 研究工作概况受项目单位的委托，唐山市工程咨询中心对该项目建设的必要金沙岛假日酒店目录录唐山市工程咨询中心 电话：0315-2815467 邮箱： 3性、建设规模、建设条件等基本概况进行了调查了解，对投资估算、资金筹措进行了分析。在此基础上，根据乐亭县国民经济和社会发展规划的总体要求，编制了该项目可行性研究报告。1.5 项目概况1.5.1 建设地点本项目场址位于乐亭县金沙岛西侧，项目总占地面积 50 亩，全部为滩涂。该址地理位置优越，给排水、供电、电信等城市基础设施完备，有利于该项目的建设。1.5.2 建设规模项目规划总用地面积 86 亩，总建筑面积 10000 平方米，建设移动式木
9、屋 98 栋，设置客房 120 间。1.5.3 工程技术方案本项目设计以 21 世纪初叶的经济发展水平为依据，积极采用新观念、新产品、新技术，在兼顾环境质量和社会经济效益的同时力求创造适合地方性、舒适、安全、优美、方便的住宿、餐饮及休闲娱乐环境，促进该地区经济的整体发展。1.5.4 项目实施进度工程建设期拟定为 6 个月。具体实施进度安排如下：项目前期报批 1 个月；金沙岛假日酒店目录录唐山市工程咨询中心 电话：0315-2815467 邮箱： 4初步设计及施工图设计 1 个月；土建工程施工 3 个月；室内外装修及安装工程 1 个月。1.5.5 项目总投资工程估算总投资 10000 万元，其中
10、：建筑工程费 7235.55 万元，设备购置费 944.00 万元，安装工程费 142.10 万元，工程其它费用916.18 万元，工程预备费 462.17 万元，铺底流动资金 300.00 万元。1.5.6 资金筹措工程估算总投资 10000 万元，其资金来源全部为自筹资金。1.5.7 主要技术经济指标主要技术经济指标表序号 项 目 单 位 数 量 备 注1 占地面积 亩 86.002 建筑面积 m2 100003 劳动定员 人 504 总投资 万元 100005 年均销售收入 万元 1863.696 年均销售税金及附加 万元 103.437 年均固定成本 万元 483.288 年均可变成本
11、 万元 524.87金沙岛假日酒店目录录唐山市工程咨询中心 电话：0315-2815467 邮箱： 5序号 项 目 单 位 数 量 备 注9 年均总成本 万元 1008.1510 年均利润总额 万元 752.1111 年均所得税 万元 188.0312 年均利税总额 万元 855.5413 年均净利润 万元 564.0814 年均息税前利润 万元 770.9415 总投资收益率 % 15.4116 资本金净利润率 % 11.2717 财务内部收益率 % 16.96 税前18 财务净现值 万元 1397.97 税前19 投资回收期 年 6.6620 盈亏平衡点 % 39.121.5.8 结论经研究认为，项目的建设符合国家宏观经济政策和产业政策，符合乐亭县建设总体规划和环保、节能、消防、人防、抗震等要求，土地利用符合国家土地政策。项目的建设规模、建设标准与当地科技、文化发展水平相适应，与当地基础设施发展水平相适应。从技术上看，项目总平面布置合理，空间有序；主要技术经济指标基本合理；结构形式满足国家规范要求；道路、绿化及公辅设施设置满足相关规定，项目在技术上讲是可行的。项目的实施后将为游客提供旅游住宿场所的同时，更加注重了
