1、材料收发管理制度为了把好材料进出关，确保在施工过程中不发生由于材料、工具不合格而引发的事故。项目部特制定验收、发放、保管和使用管理制度：1、由仓管员负责材料的验收、发放、保管和使用管理工作。2、施工中所需的一切材料器具进入现场，仓管员必须先凭材料员吴美伟提供的由工地施工负责人签字批准的“进料单”入库。3、所进入现场的器具材料由仓管员负责清点、计量，方法与供货单位一致，以实际检验的当选量为实收数。对质量进行验收，对数量不符或质量不合格者有权拒收。4、经验收合格后对器具材料的进场日期、规格、型号、数量、单价等进行分类登记，上册备档分类堆放整齐挂上标签。对易燃物品专地隔离堆放。5、在器具或材料未用尽
2、前，需继续使用的应及时向工地负责人或材料员提供情况，以便及时准备采购以免脱节。6、领取或借用材料器具必须经过出料登记并履行签字手续后，方可领取。7、仓管员负责及时发放劳保防护用品，领取数量需经安全员签字核实后，方可发放。8、器材收回后必须经过验收，若发现有损坏现象，根据损坏程度的轻重和器材单价，给予适当的赔偿。9、仓管员必须坚守岗位，设置防火防盗设施，禁止在仓库内吸烟、聚会娱乐，同时搞好仓库卫生，勤清扫，保持货架及材料的清洁。仓库管理制度一、仓库内各种材料、备品、备件，应按专业、规格、大小分门别类上货架、货台并且摆放整齐。备用材料较少的，可将备品材料按品种、规格分类摆放在备品材料柜内。二、材料
3、摆放位置应粘贴或悬挂制作好的卡片，货位应有材料标签注明，库内应设有平面布置图。三、登记入库和领用情况。建立各种帐目包括出、入库记录，做到帐物相符。四、设置备品、备件、材料物资、工具的明细帐。每月按出库、入库记录，定期进行核对，并做好出、入库报表。每月定期进行盘点，填写库存物品盘点表，将结果报工程部经理并存档。五、日常维修所用低值易耗材料，以旧换新，由领用人填写领料单由当值主管(工程师) 签字批准后发放。价值较高的材料、新安装设施以及对客户服务所用的维修材料，必须经工程部经理签字批准方可发放。六、维修更换及损坏的物品应交回库房，由库管员与公司采购部门共同处理。七、库房钥匙必须由专职人员负责掌握，
4、禁止其他人员拿钥匙到库房取物。未经库管员同意，任何人禁止进入仓库。八、任何人不得将公用财产据为已有。发现材料丢失或人为损坏时，应及时报告经理，按有关规定进行处理。九、保证每月的材料供应。库管员应及时提出采购计划及建议。十、库房内严禁吸烟，并配置灭火器，保持库内整洁。材料采购管理制度1、由采购部门负责对物料的采购工作。2、采购部还需根据项目施工的实际需求，核对仓库的库存量，确定物料的品种、规格、数量等方面的实际缺口，编制当月采购月计划。采购部根据月生产计划及库存情况编制月采购计划经项目经理批准后实施采购。3、采购月计划经项目经理核准后，采购部与财务部各持一份，采购部依采购月计划进行采购作业。财务
5、部根据采购月计划安排采购所需的资金。4、采购部一般应挑选三家以上的供应商询价，以作比价、议价依据；5、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；6、采购部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场；7、专业材料或用品，采购部应会同使用部门共同询价与议价；8、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的采购订单。办公室管理制度1、办公室是属管理工作的职能部门，它的基本任务是：建立健全
6、各项管理制度，负责项目事务管理，发挥承上启下、协调左右、联系内外的纽带作用和传递信息、研究政策、辅佐决策的参谋助手作用。2、负责项目部会议的筹备工作，并做好会议记录和整理必须的纪要，检查会议安排的任务和各项决议的落实情况，并把进展情况及时向总公司领导汇报。3、负责公文处理的审核把关，汇总项目年度的综合性资料，草拟项目年度总结、工作计划和其他综合性文稿，及时撰写经理发言稿和其他以项目名义发言文稿的审核工作。4、负责文件、资料的打印、分送和来往公函的收发，有效开展文书档案、机要文件、印鉴的管理。5、负责办公用品购置、维修和管理，做好有关会议的会务及生活安排。6、确保项目部小车的合理调度，做好维修保养工作，充分保证公事用车的工作需要。7、负责项目部的策划工作和相关法律法规的收集，并对遵循情况进行监督检查。8、完成领导交办的其他任务。
