1、2013 年内蒙古自治区科尔沁右翼中旗巴人哲里木镇哲里木嘎查 3000 只肉羊养殖基地新建项目可行性研究报告代项目建议书2013 年内蒙古自治区科尔沁右翼中旗巴人哲里木镇哲里木嘎查 3000 只肉羊养殖基地新建项目可行性研究报告代项目建议书扶持方式：财政扶贫补贴项目类别：种养基地项目（畜牧养殖）项目代码：2013 年内蒙古自治区科尔沁右翼中旗巴人哲里木镇哲里木嘎查3000 只肉羊养殖基地新建项目可行性研究报告项目单位：科尔沁右翼中旗巴仁哲里木镇人民政府项目建设地点：科尔沁右翼中旗巴仁哲里木镇哲里木嘎查可研报告编制时间：二一三年一月目 录I目 录第一章 总 论 .11.1 项目单位基本情况 .1
2、1.2 项目基本情况 .21.3 可行性研究报告编制依据 .41.4 综合评价 .4第二章 背景及必要性 .72.1 项目区社会经济状况 .72.2 本行业及关联产业发展现状 .72.3 项目建设的必要性 .8第三章 项目选址与建设条件 .123.1 建设地点选择 .123.2 建设条件 .13第四章 市场分析与销售方案 .154.1 市场分析 .154.2 营销策略、方案、模式 .164.3 市场风险分析 .17第五章 建设方案 .185.1 产品方案和建设规模 .185.2 建设规划和布局 .195.3 建设标准和产品标准 .215.4 技术（工艺）方案 .225.5 设备方案 .255.
3、6 主体工程方案 .265.7 辅助工程及其它工程方案 .265.8 实施进度安排 .26第六章 环境影响评价 .286.1 环境影响 .286.2 节能减排措施 .286.3 环境影响评价与审批 .29第七章 项目组织与管理 .30目 录II7.1 组织机构与职能划分 .307.2 劳动定员 .317.3 管理措施 .317.4 技术培训 .327.5 劳动安全、卫生与消防 .32第八章 投资估算与资金来源 .348.1 投资估算依据 .348.2 投资估算 .348.3 资金来源 .358.4 资金使用和管理 .36第九章 财务评价 .379.1 财务评价依据 .379.2 营业收入、营业
4、税金和附加估算 .379.3 总成本及经营成本估算 .389.4 财务效益分析 .389.5 不确定性分析 .389.6 财务评价结论 .41第十章 社会效益分析 .4210.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 .4210.2 与农户利益联结机制分析 .4210.3 带动基地分析 .4310.4 带动农户及农民增收效果分析 .4410.5 带动就业分析 .4410.6 对比分析 .44附 录 .46第一章 总 论1第 一 章 总 论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称: 科尔沁右翼中旗巴仁哲里木镇哲里木嘎查所有制形式：农村合作经济组织哲里木嘎查基本情况:哲里木嘎查位于科右中旗北
5、部巴仁哲里木镇辖区，由哲里木、义和屯和白音塔拉等 3 个艾里组成。与该镇哈旦阿拉、索根、德田和查干等 5 个嘎查相邻。总土地面积 102 平方公里，266 户；1002 人口；劳动力 215 人；2012 年度家畜存栏6098 头（只、口） ，其中小畜 5764 只。天然草牧场面积 47211 亩，耕地面积 10723 亩，水浇地 3800 亩。哲里木嘎查属于半农半牧区，路、电、通信、水源畅通。2012 年粮食总产 ，人均纯收入 元。1.1.2 财务状况2011 年嘎查资产总额 4,661,840.00 元，其中固定资产1,554,466.00 元，流动资产 108,574.00 元，净资产
6、4,661,840.00元，所有者权益 4,661,840.00 元。营业（销售）收入3,785,899.00 元，净利润 150,242.00 元，净资产收益率 3.27%，投资报酬率 3.32%，资产负债率 0。2012 年嘎查资产总额 5,242,196.00 元，其中固定资产1,582,324.00 元，流动资产 661,072.00 元，净资产 5,242,196.00元，所有者权益 5,242,196.00 元，销售收入 3,684,565.00 元，净利润 80,356.00 元，净资产收益率 1.62%，投资报酬率 1.78%，资第一章 总 论2产负债率 0。1.1.3 法人代
7、表基本情况法人代表高长水，1964 年 1 月出生，大专学历，多次被评为科右中旗先进工作者。具有丰富肉羊养殖和管理经验。没有破产、银行欠资等问题。1.2 项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：2013 年内蒙古自治区科尔沁右翼中旗巴仁哲里木镇哲里木嘎查 3000 只肉羊养殖基地建设项目2、建设性质：新建3、建设地点：科右中旗巴仁哲里木镇哲里木嘎查 1.2.2 产品方案及规模1、产品方案：年出栏肉羊 5985 只，其中：育肥羔羊 2685 只，育肥架子羊 3000 只，淘汰母羊 300 只；出售羊毛 4500kg。2、建设规模：建设肉羊养殖小区，存栏基础母羊 3000
8、 只， 扶持养殖户 50 户。1.2.3 品种、技术、设备方案1、品种：主要品种是乌珠穆沁羊。2、技术：在吉林农业大学动物科学院的专家和内蒙古畜牧兽医站的具体指导下，采取血缘广、繁殖力强、无疫病的纯正优良乌珠穆沁肥尾羊种羊作为父本、母本。按照遗传生物学等相关技术规范，进行科学杂交繁育。所采用的工艺技术先进、成熟、可靠。3、设备方案购置秸杆粉碎机、配套水槽、料槽共 60 台（套） 。第一章 总 论31.2.4 土建工程主体工程为羊舍，采用砖混结构，建筑面积 3200 平方米。辅助工程为改良站，砖混结构，建筑面积 50 平方米。1.2.5 建设期限2013 年 4 月2013 年 12 月。1.2
9、.6 投资结构及资金来源1、投资结构（1）投资规模：项目总投资 万元，其中：建设投资 万元，建设期利息 万元，流动资金 万元。（2）投资结构1)工程费用 107.34 万元，占建设投资的 82.57%；2)生产性和公益性生物资产 3 万元，占建设投资的 2.31%；3)工程建设其他费用 13.68 万元，占建设投资的 10.36%；4)预备费用 6.19 万元，占建设投资的 4.76%。2、资金来源本项目总投资 166.5 万元，拟申请中央财政资金 50 万元，自治区财政配套资金 16 万元，盟财政配套资金 2 万元，盟*财政配套资金 2 万元，合作社自筹资金 96.5 万元。1.2.7 项目
10、效益1、经济效益（1）年营业收入：323.06 万元（第二年） 。（2）年利润总额：53.81 万元。（3）财务内部收益率：28.03。（4）财务净现值（ic8%）：256.57 万元。第一章 总 论4（5）投资回收期：4.41 年（含建设期） 。2、社会效益本项目以“公司+合作社+基地+农户”为经营模式，通过协会的统一规划实施，可直接带动 50 户农民从事肉羊养殖，每年户均增收 2.69 万元。本项目为科右中旗巴仁哲里木镇重点推出的肉羊养殖示范项目，通过示范作用，可带动巴仁哲里木镇 500 个养殖户进行标准化规模化生产。本项目可直接提供 30 个就业岗位外，还将促进当地种植业、运输业、商贸服
11、务行业的发展，社会效益十分显著。1.3 可行性研究报告编制依据1、国家国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；2、 投资项目可行性研究指南 （电力出版社出版） ；3、国家发改委、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版） ；4、国家农业综合开发办公室2010 年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲 ；5、2010 年国家农业开发产业化经营项目申报指南；6、科右中旗国民经济和社会发展“十二个年五”规划纲要；7、项目单位提供的其他有关资料。1.4 综合评价1.4.1 建设的必要性科右中旗巴仁哲里木镇近年来不断加大农牧业产业结构调整力度，已收到了显著成效。但是在舍饲养殖方面，仍有
12、很大的发展潜力，产业化链条仍需进一步完善。本项目以“公司+合作社+基地+第一章 总 论5农户”为经营模式，推动肉羊养殖的标准化、规模化，对于提升科右中旗巴仁哲里木镇畜牧业发展水平，促进科右中旗巴仁哲里木镇农牧业产业结构调整以及经济社会的发展具有重要作用。1.4.2 建设的可行性1、该项目符合国家产业政策和行业区域发展规划要求。本项目是以专业合作社为发展平台，以肉羊加工企业为龙头带动的产业化项目，对当地经济的发展，生态资源的可持续利用将起到积极的示范和推广作用。项目实施后，除可直接提高广大牧区人民经济收入外，还可带动畜牧、运输、能源、商贸等相关产业的发展，经济、社会效益均十分显著。2、本项目建设
13、地点选择完全达到肉羊现代化养殖的环境标准要求。项目工艺合理，技术成熟，具有较强的可操作性，设备立足国产，产品方案符合绿色食品、无公害食品等全新消费观念，市场前景广阔。3、该项目从整个财务评价的各项指标来看，投资利润率、投资利税率、财务内部收益率和投资回收期均高于行业基准值，并有一定的市场变化能力和抗风险能力。所以项目在经济上是可行的。1.4.3 风险评估本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。1.4.4 带动作用本项目以“公司+合作社+基地+农户”为基本运作模式，建立肉羊养殖肉羊加工的完整产业链，除可直接提供 30 个就业岗位外
14、，还将促进当地种植业、运输业、商贸服务行业的发展，为近千第一章 总 论6人提供就业机会。项目运营后，户均增收 4 万元。本项目为科右中旗重点推出的肉羊养殖示范项目，通过本项目的示范作用，可带动科右中旗巴仁哲里木镇 500 个养殖户进行标准化规模化生产，提高市场竞争力。同时可带动 25 户开展饲草种植，户增加纯收入 2.6万元。1.4.5 制约因素及解决方案资金短缺是本项目存在的最大问题。建设现代化的肉羊养殖小区，需要较大的资金投入，仅靠合作社自有资金无法开展项目建设。解决方案是将本项目列入 2013 年国家农业综合开发产业化经营项目，取得政府和相关部门的指导和扶持，尽快批准项目可行性研究报告，
15、争取国家扶持和地方政府，以解决项目实施中的资金短缺问题。1.4.6 结论与建议1、本项目符合国家产业政策和行业发展规划要求，尤其是有利于对“三农”问题的解决，是国家重点扶持的产业之一。2、本项目建设地点选择完全达到肉羊现代化养殖的环境标准要求。3、本项目采用杂交繁育技术，即先进又成熟可靠，投资利润率高，其经济效益、生态效益和社会效益均佳，抗风险能力强。4、本项目建成后将形成产、供、销一体化的完整产业链，成为带动一方农民致富的农村肉羊产业化基地。5、本项目实施后，科右中旗肉羊将逐步打造成为内蒙古乃至东北部有广泛影响和代表性的优质农产品品牌。6、建议核准实施。第二章 背景及必要性7第 二 章 背
16、景 及 必 要 性2.1 项目区社会经济状况科右中旗，全称“科尔沁右翼中旗” ，地处内蒙古自治区东北部，大兴安岭南麓，是全区 19 个边境旗县之一，处于东经 11928 34 1225207，北纬 454207170136。南邻吉林*、*；西北和*接壤，有国境线 3.25 公里；西面和*相连。总面积 2 万平方公里，占*总面积的 34.7%，在全自治区也是地域大旗。全旗现辖 11 镇，9 个苏木，城乡总人口 42万人。耕地 266 万亩，水资源总量 16.12 亿立方米。天然草地 1700多万亩，林地 684 万亩。境内大小河流 160 余条，较大的河流为*，是嫩江较大的支流。大小水库 6 座
17、，其中*属大型水库，库容为 12.53 亿立方米。是内蒙古和*重要的商品粮、商品畜生产基地。*地处*西北部*境内，距*行署所在地乌兰浩特市 120 公里，东与*乡毗邻，西南和*交界，西北和*相邻，北与*苏木接壤。牧场土地总面积 50 万亩，耕地面积 5.7 万亩，草牧场 36 万亩。农作物以小麦、玉米、油菜为主，牲畜以牛、羊、猪为主。2009 年，农牧民人均纯收入 4200 元。2.2 本行业及关联产业发展现状2.2.1 农业发展现状全旗有耕地 180 万亩，占总面积的 9. 30。其中水田 14 万亩，占耕地面积的 5.25，平川地 87 万亩，占耕地面积的32.63，坡耕地 165.61 万亩，占耕地面积的 62.12。人均占有耕地 7. 2 亩。
