1、质量管理体系对公司各部门的职责分解原则：机构设置科学合理，专业管理到位有效，满足质量管理体系运行的基本要求（即：覆盖标准从4.1到8.5全部条款的内容均有人管理，工作有人做，能够做到满足职责、文件、运行、记录四个到位的基本要求，主要在17个要素、23个受控文件主责的落实） 。满足管理体系运行的基本要求，公司设定的管理机构为“六部一办” ，即：营销部（对外为销售公司） 、技术部、质管部、生产部、供应部、财务部、办公室等部门，包括总经理、管理者代表，分配落实好覆盖质量管理体系的全部职责工作，分配如下：被审核部门 主要活动及涉及的标准条款 质量职责总经理 4.1、5.1、5.2、5.3、5.4、5.
2、5、5.6、6.1、8.1、8.5.19 条管理者代表 4.2、5.4、5.5、8.2.2、8.5.2、8.5.3、 （5.6） 5 条营销部 7.2、8.2.1、7.5.4、 （5.5.3） 6 条技术部 7.1、7.3、7.5.2、 （4.2.3） 6 条质管部 7.4.3、7.5.3、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5API 会标控制7 条生产部 6.3、6.4、7.5.1、7.5.5、 （7.5.2、7.5.3、7.5.4、8.3）6 条供应部 7.4、7.5.1、7.5.5 4 条办公室 4.2.3、4.2.4、5.5.1、6.2、6.2.2、 （5.6、8.2.
3、2） 、 10 条制造中心（各车间）6.3、6.4、7.5.1、7.5.5、 （7.5.2、7.5.3、7.5.4、8.2.3、8.2.4、8.3）6 条各部门通用职责5.4.1、5.5.1、8.4、8.5、 （4.2.3、4.2.4、5.6、6.2.2、8.2.2）8 条备注 （。 。 。 。 。 ）括号内为相关职责 各部门共性审核的内容包括：主责过程有：5.5.1 职责、5.4.1 目标、4.1 过程识别、4.1.c）工作准则和方法相关过程有：4.2.3 文件控制、4.2.4 记录控制、5.6 管理评审、8.4 数据分析、8.5 持续改进。各部门在质量体系运行过程中，要做好主责工作，配合职
4、责部门做好重要相关责工作。 过程识别：根据认证产品绘制生产工艺流程图，识别特殊过程、关键过程、外包过程和质量控制点，据此确定需要具备的作业文件和质量记录。受控文件清单部门：（各部门通用职责适用文件） 编号：。 。/QR4.2.3-01序号 文件编号 文件名称 版本 编制部门 备注1 。 。/QM2008 质量手册 C/02 。 。/QP401 文件和资料控制程序 C/03 。 。/QP402 质量记录控制程序 C/04 。 。/QP501 质量目标分解管理程序 C/05 。 。/QP502 管理评审控制程序 C/06 。 。/QP801 内部质量审核控制程序 C/07 。 。/QP805 数据
5、分析控制程序 C/08 。 。/QP807 纠正和预防措施控制程序 C/09 。 。/QD-001 岗位职责与任职（上岗）要求 C/010 。 。/QD-002 公司员工管理条例 C/011 。 。/QD-016 设计、工艺文件管理规定 C/012 。 。/QD-007 质量计划 C/013 。 。/QD-012 检验和试验计划 C/0编制： 批准：部门质量记录清单部门：（各部门通用职责适用记录表格） 编号：。 。/QR4.2.4-01序号 记录编号 记录名称 保存期限 保存地点 使用部门1 。 。/QR5.4-01 质量目标实施情况检查表 52 。 。/QR5.6-01 管理评审计划 53
6、。 。/QR5.6-02 管理评审会议记录 54 。 。/QR5.6-03 管理评审报告 55 。 。/QR5.6-04 会议签到簿 56 。 。/QR8.2.2-01 年度内审计划 37 。 。/QR8.2.2-02 内审实施计划 58 。 。/QR8.2.2-03 内审检查表 59 。 。/QR8.2.2-04 不符合报告 510 。 。/QR8.2.2-05 不合格项分布表 511 。 。/QR8.2.2-06 内审报告 512 。 。/QR8.4-01 信息联络处理单 513 。 。/QR8.5-01 改进计划 514 。 。/QR8.5-02 纠正和预防措施处理单 515 。 。/Q
7、R8.5-03 纠 正 预 防 措 施 实 施 情 况 一 览 表 516 。 。/QR4.2-01 受控文件清单 517 。 。/QR4.2.4-01 质量记录清单 518 。 。/QR6.2-03 培训记录表 519 。 。/QR8.2.3-03 日常检查表 5编制： 批准：质量记录自我检查表部门： 部门负责人： 检查员： 日期：体系运行以来填写的记录（已完成记录）有：主责要素/记录编号月 月 月 月 月 月 月 月记录表格仍为空白备注分解范例：公司质量管理体系中的职责、目标、文件、记录一览表营销部：一、本部门承担的质量职责在我公司质量管理体系中，本部门的主要职责为：1） 与顾客有关过程的
8、控制(7.2)；2） 顾客满意度的监视测量(8.2.1)；3） 顾客财产管理(7.5.4)；4） 合同的管理与执行过程的控制(参见公司质量手册5.5.1 条款)二、公司质量方针和质量目标以及分解到本部门目标质量方针是:科技创造未来，品质铸就伟业；体系持续改进，用户满意至上。质量目标为:1、 产品一次交验合格率96%，每年提高 0.2%；2、 顾客满意率85%；每年提高 0.5%；3、 每年开发一项新产品。分解落实到本部门的质量目标为：1 合同评审率 100%；2 顾客满意率85%；每年提高 0.5%。(参见公司质量手册0.6 条款和质量目标分解管理控制程序)三、本部门承担主责需执行的受控文件及
9、质量记录附：受控文件清单质量记录清单质量记录自我检查表(引自公司质量手册 、 程序文件汇编 、 作业文件汇编和设计开发文件汇编)受控文件清单部门：营销部 编号：。 。/QR4.2.3-01序号 文件编号 文件名称 版本 编制部门 备注1 。 。/QP702 合同评审控制程序 C/02 。 。/QP802 顾客沟通和满意度测量程序 C/03 。 。/QP708 顾客财产控制程序 C/04 。 。/QD-003 对外经济合同管理办法 C/05 。 。/QD-012 外包过程控制规范 C/06 。 。/QD-020 产品规格性能表 C/07 。 。/QD-021 产品交货技术条件 C/08 中华人民
10、共和国合同法9 中华人民共和国价格法10 中华人民共和国产品质量法编制： 批准：部门质量记录清单部门：营销部 编号：。 。/QR4.2.4-01序号 记录编号 记录名称 保存期限 保存地点 使用部门1 。 。/QR7.2-01 定单确认表 52 。 。/QR7.2-02 顾客产品要求评审表 53 。 。/QR7.2-03 来电来函登记表 54 。 。/QR7.2-04 销售合同管理台帐 55 。 。/QR7.2-05 顾客投诉/退货处理报告 56 。 。/QR7.3-01 项目建议书 57 。 。/QR7.5.4-01 顾客财产登记表 58 。 。/QR8.2.1-01 顾客满意度调查表 59
11、 。 。/QR8.2.1-02 客户档案 5编制： 批准：质量记录自我检查表部门： 部门负责人： 检查员： 日期：体系运行以来填写的记录（已完成记录）有：主责要素/记录编号5月6月7月8月9月10月11月12月记录表格仍为空白备注。 。/QR7.2-01 。 。/QR7.2-02 。 。/QR7.2-03 。 。/QR7.2-04 。 。/QR7.2-05 。 。/QR7.3-01 。 。/QR7.5.4-01 未发生。 。/QR8.2.1-01 。 。/QR8.2.1-02 说明：自检有记录并填写合格打“” ，未有打“” ；未发生过程，允许空表注明。附件：管理评审总结分析评价要点参照材料（样
12、板）管理评审总结汇报材料一、 本部门在质量管理体系中的主要职责和目标在我公司质量管理体系中，本部门主要负责：5） 与顾客有关过程业绩(7.2)；6） 顾客满意的监视测量情况(8.2.1)；7） 顾客财产控制（7.5.4） ；8） 合同执行过程控制与合同管理。分解落实到本部门的质量目标及完成情况为：1）合同履约率 100%；2）顾客满意率 95%以上，每年提高 0.5%。二、 实施质量管理体系以来的工作及收效本部门主责实施情况（按本部门主责要素分段总结分析评价）销售部在我厂质量管理体系中，主要负责市场开发与客户洽谈业务，主持合同评审和合同的签订，协助技术质量部、生产科按期、优质的完成生产任务，负
13、责与客户沟通、协调。并负责产品的售后服务工作。使客户达到满意。经常与客户联系，不断搜集信息，将客户的反馈信息及时汇报。72 依据合同评审控制程序和合同管理办法规定，落实合同并进行评审。提供评审文件、记录等证据资料，包括：合 同 管 理 台 帐 ；合 同 评 审 记 录 ；电 话 确 认 记 录 ；客 户 对 产 品 确 认 的 相 关 证 据 ， 如 ： 技 术 协 议 、 产 品 交 货 条 件 、 签 字 确 认 单 等 。外部沟通主要内容是产品信息和质量信息传递，本公司采用方法主要有会议、文件、计算机信息和建立客户档案、客户走访、收集市场信息、强化售后服务、评审、总结评价等进行。在质量手
14、册相关章节中（5.5.1 和 7.2.3）落实，外部沟通主责部门为市场部。依据顾客沟通和满意度测量控制程序规定进行，提供： 定期和不定期收集产品信息和市场信息； 建立客户档案、客户走访记录； 提供顾客反馈和售后服务记录。821 依据顾客沟通和满意度测量控制程序规定进行，提供： 顾客满意度调查记录； 提供顾客反馈和售后服务记录。754 确认顾客财产管理的主责部门及人员，依据顾客财产控制程序 ，提供顾客财产登记表以及出入库单和损坏处置记录。自实施质量管理体系以来，我们经销科认真贯彻标准要求，为了达到质量目标的要求，作了认真细致的工作。1、 认真学习标准、质量手册和程序文件，建立合同评审程序、与客户
15、沟通程序，明确了我们的岗位职责，清楚的知道我厂的质量方针、质量目标，以及本部门的质量目标。2、 我们本着质量第一，用户至上的原则，对于客户提出的各种各样的咨询都耐心解答，我们还及时与老客户联系,认真征求客户的意见,并对客户进行满意程度调查,做好售后服务，使客户的满意达到我们的目标。3、 我们认真学习有关产品方面的知识，不断提高我们的业务水平， 了解客户的需求，及时做好服务准备工作。三、存在的问题与改进经销科目前存在的不足是：业务员在市场开发的方法上还有待于改进，业务水平还有待于提高，鉴于这种情况，我们决定认真学习其他企业先进的市场开发经验，制订出我们的市场开发计划。 营销部： 日期：公司质量管
16、理体系中的职责、目标、文件、记录一览表技术部：一、本部门承担的质量职责在我公司质量管理体系中，本部门的主要职责为：1. 产品实现的质量策划(7.1)；2. 产品的设计开发(7.3)；3. 特殊过程的确认(7.5.2)；4. 生产和服务过程的技术支持。(参见公司质量手册5.5.1 条款)二、公司质量方针和质量目标以及分解到本部门目标质量方针是:科技创造未来，品质铸就伟业；体系持续改进，用户满意至上。质量目标为:1. 产品一次交验合格率96%，每年提高 0.2%；2. 顾客满意率85%；每年提高 0.5%；3. 每年开发一项新产品。分解落实到本部门的质量目标为：1. 按时完成公司下达的新产品开发任
17、务；2. 生产工艺文件完整齐备、及时到位。(参见公司质量手册0.6 条款和质量目标分解管理控制程序)三、本部门承担主责需执行的受控文件及质量记录附：受控文件清单质量记录清单质量记录自我检查表(引自公司质量手册 、 程序文件汇编 、 作业文件汇编和设计开发文件汇编)公司质量管理体系中的职责、目标、文件、记录一览表生产部：一、本部门承担的质量职责在我公司质量管理体系中，本部门的主要职责为：1. 设备的管理与控制(6.3)；2. 基础设施和工作环境的管理与控制(6.4)；3. 生产和服务过程的控制(7.5.1)；4. 产品的防护控制(7.5.5)；5. 参与合同评审、特殊过程确认以及过程监视、标识、
18、不合格品返修等。(参见公司质量手册5.5.1 条款)二、公司质量方针和质量目标以及分解到本部门目标质量方针是:科技创造未来，品质铸就伟业；体系持续改进，用户满意至上。质量目标为:1. 产品一次交验合格率96%，每年提高 0.2%；2. 顾客满意率85%；每年提高 0.5%；3. 每年开发一项新产品。分解落实到本部门的质量目标为：1 生产计划到位率 100%；2 设备保养完成率95%。(参见公司质量手册0.6 条款和质量目标分解管理控制程序)三、本部门承担主责需执行的受控文件及质量记录附：受控文件清单质量记录清单质量记录自我检查表(引自公司质量手册 、 程序文件汇编 、 作业文件汇编和设计开发文
19、件汇编)公司质量管理体系中的职责、目标、文件、记录一览表质检部：一、本部门承担的质量职责在我公司质量管理体系中，本部门的主要职责为：1. 质量记录的控制(4.2.4)；2. 采购产品的验证(7.4.3)；3. 标识和可追溯性(7.5.3)；4. 监视和测量装置的控制(7.6)；5. 过程和产品的监视与测量(8.2.3、8.2.4)；6. 不合格品的控制(8.3)；7. 数据分析(8.4)；8. 纠正和预防措施以及质量的持续改进(8.5)；9. API 标识的使用控制与管理。(参见公司质量手册5.5.1 条款)二、公司质量方针和质量目标以及分解到本部门目标质量方针是:科技创造未来，品质铸就伟业；
20、体系持续改进，用户满意至上。质量目标为:1. 产品一次交验合格率96%，每年提高 0.2%；2. 顾客满意率85%；每年提高 0.5%；3. 每年开发一项新产品。分解落实到本部门的质量目标为：1. 严格执行检验规范，确保产品出厂合格率 100%；2. 量检器具按期检定，确保在有效期内使用。(参见公司质量手册0.6 条款和质量目标分解管理控制程序)三、本部门承担主责需执行的受控文件及质量记录附：受控文件清单质量记录清单质量记录自我检查表(引自公司质量手册 、 程序文件汇编 、 作业文件汇编和设计开发文件汇编)公司质量管理体系中的职责、目标、文件、记录一览表采购部：一、本部门承担的质量职责在我公司
21、质量管理体系中，本部门的主要职责为：1. 采购过程的控制(7.4)；2. 采购计划的编制与落实(7.5.1)；3. 仓库的管理和库存物资的监控与防护(7.5.5)；4. 外包、外协过程的控制(7.4.1)；5. 采购合同的管理与执行过程的控制。(参见公司质量手册5.5.1 条款)二、公司质量方针和质量目标以及分解到本部门目标质量方针是:科技创造未来，品质铸就伟业；体系持续改进，用户满意至上。质量目标为:1. 产品一次交验合格率96%，每年提高 0.2%；2. 顾客满意率85%；每年提高 0.5%；3. 每年开发一项新产品。分解落实到本部门的质量目标为：1. A 类物资 100%在合格供方采购；
22、2. 严把进货关，确保采购物资交验合格率95%。(参见公司质量手册0.6 条款和质量目标分解管理控制程序)三、本部门承担主责需执行的受控文件及质量记录附：受控文件清单质量记录清单质量记录自我检查表(引自公司质量手册 、 程序文件汇编 、 作业文件汇编和设计开发文件汇编)公司质量管理体系中的职责、目标、文件、记录一览表办公室：一、本部门承担的质量职责在我公司质量管理体系中，本部门的主要职责为：1. 文件的控制(4.2.3)；2. 岗位职责权限及上岗资格的评定(5.5.1)；3. 人力资源的管理与提供(6.2)；4. 培训计划的编制与实施(6.2.2)；5. 参与特殊工序人员的评定确认(7.5.2
23、)；6. 行政工作与办公设施及车辆的管理。(参见公司质量手册5.5.1 条款)二、公司质量方针和质量目标以及分解到本部门目标质量方针是:科技创造未来，品质铸就伟业；体系持续改进，用户满意至上。质量目标为:1. 产品一次交验合格率96%，每年提高 0.2%；2. 顾客满意率85%；每年提高 0.5%；3. 每年开发一项新产品。分解落实到本部门的质量目标为：1 新员工进厂培训 100%达标；2 年度培训计划完成率90%。(参见公司质量手册0.6 条款和质量目标分解管理控制程序)三、本部门承担主责需执行的受控文件及质量记录附：受控文件清单质量记录清单质量记录自我检查表(引自公司质量手册 、 程序文件汇编 、 作业文件汇编和设计开发文件汇编)
