1、上 海 凯 众 聚 氨 酯 有 限 公 司两日试生产审核表序号：产品名称 别克护套（碰撞套） 开始 结束图号/零件号 10276595时间准备性会谈“两日生产”的实施在何地进行“两日生产”？车间时间/日期： 产品型号：产品名称：客户方的参加人员：客户代表：营销部负责人 供方的参加人员：供方“两日生产”的项目负责人：商定的“两日生产”的生产数量件备注：上 海 凯 众 聚 氨 酯 有 限 公 司两日试生产审核表序号：产品名称 别克护套（碰撞套） 开始 结束图号 /零件号 10276595时间审 核 表文 件 准 备产品图纸状态是否有效？(查看，比较：签发/日期) 是 否产品工程样件的性能检验是否合
2、格 (如果必要的话) ？(认可文件/日期) 是 否首批样件的检验是否合格？(认可文件/日期) 是 否有无参考样件(如 CKD 件、外观样件、各加工步骤参考样件 )？(在何处，有哪些，查看一下) 有 无某些检验标准和记录是否需存档(存档责任件) ？(哪些特性值，谁负责，如何存档？) 是 否有无关于生产过程运行/物流的总流程图？(展开和解释) 有 无有无生产流程简图？员工了解这些吗？(每名验收组成员应有它的复印件) 是 否是否进行了过程 FMEA？(针对哪些工序？倾听解释) 是 否机器设备的使用是否获得了官方的各种批准？(有哪些？有关生产的和环境保护的) 是 否已经进行了一次“两日生产”的试运行了
3、吗？(时间，生产数量，质量如何？) 是 否产品图纸状态是否有效？(查看，比较：签发/日期) 是 否原材料和外协件供应商是否对其所供的原材料进行了检验？(提供检验结果) 是 否不同的供货批次能够准确地辩认否？(辨认，展示) 是 否外协件的质量有保证吗？(质量检验报告) 有 无所有的工艺辅助材料(一次性材料 )是否有明确的技术特性规定 ？(材料明细表，材料技术文件) 是 否上 海 凯 众 聚 氨 酯 有 限 公 司两日试生产审核表序号：产品名称 别克护套（碰撞套） 开始 结束图号/零件号 10276595时间审 核 表原材料进厂仓储是否进行了零部件和原材料的进厂检验？(如果是，检验项目是什么？)
4、是 否使用了合乎要求的检验设备了吗？(进厂入口检验设备、检验频次、检验记录)(不合格品的退货是如何规定的？查看和请展示) 是 否零部件和原材料在库里和生产线上是否作出标识，并为“两日生产”作好准备了吗？数量足够否？(目检) 是 否正确的原材料和零部件在线上准备好了吗？(标识，目检) 是 否零部件在线准备工作的方法是否符合要求？符合人体工程学的操作，零件无损坏，干净？(目检) 是 否仓库中的存放和运输器具是否适宜和干净？(具备和批量生产相符合的能力) 是 否是否注意到工艺辅助材料(一次性材料 )的有效期？(如何辩认，如果过期如何处理？) 是 否针对每道加工工序有无作业指导书？(正确的流程、现场检
5、验) 有 无操作工人接受过机器、工装夹具和工具使用的学习和培训了吗？(观看和询问) 是 否操作工人有无质量检查的规程？(操作工人演示) 有 无操作工人有无正确的和易于操作的检验手段？(图、检具、样品、定位调整器具等等，各自的用途) 有 无有无工序检验？(时间，生产数量，质量如何？) 是 否上述工序检验的检验设备和手段是否齐备？(特定检验场地、检验工具齐备和放好，有保护措施，干净，检验规格齐全，检验设备要有标识。)（查看和展示） 是 否上 海 凯 众 聚 氨 酯 有 限 公 司两日试生产审核表序号：产品名称 别克护套（碰撞套） 开始 结束图号/零件号 10276595时间审 核 表检验设备和手段
6、的能力有无保证？(检具校订，参考件)（请展示） 有 无有无机器、工具、传送设备的保养计划？(请出示，最近一次的保养是何时做的？) 有 无有无故障紧急处理规程？(机器失效、工具断裂、工伤事故等出现时的处理方法？)(请展示，工人是否了解？) 有 无有无关键尺寸的、功能特性值的及关键的工艺参数？(请展示有哪些，如何监控的？) 有 无有无实用的和可靠的分类和标识，对于：合格品返修品报废件以及它们的存放器具(用颜色区分)?(请展示，评价之) 有 无返修件的物流是否清楚地固定下来？(请展示：如何返修，场地、装备、验收) 是 否有无对于重要的特性值的 SPC(统计的工序控制)监控？(请举例展示) 有 无从事
7、 SPC 的员工是否接受到培训？(他们注意哪些偏差，做哪些工作？) （请展示和提问） 是 否如果没有合适的 SPC 设施，这些重要特性值是否仍得到控制 ？(请展示如何进行，评价其适用性) 是 否对于不可测量的特性值是否使用了缺陷采集卡？(缺陷定义和描述的适用性，易于操作，可评价性，请展示) 是 否有无现场的数据评价，据此人们可以了解较长时间的发展变化情况。(请举例展示) 有 无对于手工制作，有无规程，简便的检验手段(检具、模板、样件)以保证产品质量？(请展示) 有 无当某道工序出现不合格情况时是否清楚如何处理？过程 FMEA 预见到哪些异常可能会发生？建立了哪些控制环组织？对这些可能出现的不合
8、格情况进行过讨论、协商、存档了吗？对相应的员工对此进行了指导和培训了吗？(哪些情况，如何反应，谁负责，反应速度；请展示？) 是 否有无焊点和焊缝的强度检验？(如何？请展示，记录符合要求吗？) （无此项目）上 海 凯 众 聚 氨 酯 有 限 公 司两日试生产审核表序号：产品名称 别克护套（碰撞套） 开始 结束图号/零件号 10276595时间审 核 表对于过程能力的检验是否准备了测量数据采集？零部件标识，测量数据采集，数据处理，结果评价。(在运行中鉴定) 是 否机器能力(Cmk)是否已经确定？(操作工人演示) 是 否对于存档责任件(D- 件)：过程运行中的检验记录存档是否做到？(请举例) （无此
9、项目）每道工序前后的零部件搬运和放置是否符合要求？如：零件箱、料架：符合人体工程学，零部件无损伤。(现场详细观看) 是 否各道工序之间零部件的存放是否符合先进先出(FiFo)原则？ 是 否是否满足清洁要求？在产品上、岗位上、运输中、在零件箱内以及周围环境。(现场检查，谁负责，谁检查？) 是 否所有质量检验，检验工作的光线情况，能见度情况是否合适？(如何检验照明度够否？) 是 否有无桌式工作平台或存放可能性，对于：零部件的鉴定、样件存放、图纸阅读、资料记录、工具准备和更换等。 有 无有无足够的装零件的架子、周转货架和容器？(以日产量所需零部件数为尺度。) 有 无物流设备是否：实用/符合人体工程学
10、安全明确修理工作和负责人?(查看，请展示容器保养) 是 否对于工作安全，事故防范，火灾预防等等的要求是否做到了？(巡视检查和提问) 是 否对于整个生产过程：“两日生产”之前，Ppk 值是否已经确定？(展示数据) 是 否上 海 凯 众 聚 氨 酯 有 限 公 司两日试生产审核表序号：产品名称 别克护套（碰撞套） 开始 结束图号/零件号 10276595时间审 核 表是否生产流程中有瓶颈点和薄弱点？(质量的、数量的，在哪些位置，采取了哪些措施) 是 否服务性任务有无图纸、产品技术文件及标准的管理中心？(设施、流程、翻译。请展示、评定) 有 无与客户间的资料和信息的交换很好地组织了吗？CAD 数据接
11、口(电子) 邮件/电传知晓联系人(观看，请演示) 是 否测量室和实验室是否符合要求地装备起来了？(请展示到位的设备，设备明细表) 是 否专业人员是否经过专门的培训？(演示如何做检验，多少员工能够做这些检验？) 是 否是否定期地进行生产监控的检验？(出示计划) 是 否对于生产辅助材料(一次性材料 )有否专门的仓储和操作的规则？(哪些？谁制造的？请演示) 有 无有无解决质量问题组织？(哪些问题被跟踪，按着什么程序来处理这些问题？谁检查问题(缺陷)消除措施( 消除/缺陷措施)。)(请讲解和演示) 有 无是否有定期实施的过程审核计划？(谁负责，专业培训情况，审核表) 是 否定期的产品审核是否已列入计划
12、或已经实施了？(哪里、哪些、谁实施的、如何实施的，请出示) 是 否有无实施 TPM(全面设备保养)的考虑和计划？(请解释) 有 无分供方方面分供方的批量生产供货是否确保质量和数量？(谁实施的检查？如何以及何时检查的？) 是 否上 海 凯 众 聚 氨 酯 有 限 公 司两日试生产审核表序号：产品名称 别克护套（碰撞套） 开始 结束图号/零件号 10276595时间审 核 表最终检验有无产品最终验收的检验规程？(请出示) 有 无检验规程是否易于理解？(特性值及公差、标识、包装、直观标记缺陷登记卡。查看，请解释) 是 否检验设备是否够用？(按要求检查) 是 否检验设备是否易于操作？(请展示操作) 是
13、 否检验设备本身是否验证过？(哪里、如何验证的、谁验证的，请解释) 是 否最终检验的结果是否记录下来并作统计学分析了？(如何，请举例说明) 是 否零部件在包装前是否又经“目检”了？干净，表面完好无损。 是 否不合格品是否经过分析？(如何、哪些、谁做的、多长时间？) 是 否不合格的零件、总成能否确保准确无误的可追溯性？ 是 否包 装是否与用货厂商定了某些特殊的包装？哪些、如何识别、照片、样品。(协议书和样品检查) 是 否这些包装是否经过试验，是否符合要求？能可靠地防止零部件损伤。(查看) 是 否进行过包装审核吗？(有相应的审核表吗？) 是 否是否具备足够的、干净的能满足批量生产的包装器具？ 是 否仓储和发货包装好的货物是否采用运输器具来堆放和装载来确保其无损坏？适合码放的托架，箱子等等。(请出示) 是 否上 海 凯 众 聚 氨 酯 有 限 公 司两日试生产审核表序号：产品名称 别克护套（碰撞套） 开始 结束图号/零件号 10276595时间审 核 表每包装箱及单个货次是否具有明确清楚的标识？(请出示) 是 否发货仓库是否适宜发货作业？(参观查看) 是 否是否贯彻了先进先出(FiFO)原则？ 是 否是否进行了仓储审核？ 是 否下雨时，厂内运输或发货运输是否会出现货物淋湿？是否结灰或盐水潮气？ 是 否
