1、安徽分公司.商务部 2012年第一季度工作总结及 第二季度工作计划,汇报人：马鹏鹏2012 3 31,2,目录,第一季度工作回顾 第二季度工作计划 需公司支持的关键事项,3,目录,第一季度工作回顾 第二季度工作计划 需公司支持的关键事项,4,第一季度工作回顾,第一部分：各品类销售额与销售量达成 第二部分：各品类销售量前20位产品 第三部分：分公司库存与库龄 第四部分：小结,5,卡仕达2012年第一季度销售额达成且与任务对比:,结论：卡仕达第一季度销售额与任务达成总比为：105.7%,卡仕达2012年第一季度销售额达成且与2011年同期对比:,结论：卡仕达2011年第三季度卡仕达销售额比2010
2、年同期数据仅增长3.4%,第一部分: 分公司销售数据达成,6,卡仕达2012年第一季度销售量达成且与任务对比:,结论：卡仕达第一季度销售量与任务达成总比为：106%,卡仕达2012年第一季度销售量达成且与2011年同期对比:,结论：卡仕达2012年第一季度销售量比2011年同期数据增长4.5%,第一部分: 分公司销售数据达成,7,科骏达2012年第一季度销售额达成且与任务对比:,结论：科骏达第一季度销售额与任务达成总比为：91%,科骏达2012年第一季度销售额达成且与2011年同期对比:,结论：科骏达2012年第一季度销售额比2011年同期数据增长90.7%,第一部分: 分公司销售数据达成,8
3、,科骏达2012年第一季度销售量达成且与任务对比:,结论：科骏达第一季度销售量与任务达成总比为：91%,科骏达2012年第一季度销售量达成且与2011年同期对比:,结论：科骏达2012年第一季度销售量比2011年同期数据增长135.7%.,第一部分: 分公司销售数据达成,9,HBS2012年第一季度销售额达成且与任务对比:,结论：HBS第一季度销售额与任务达成总比为：125.3%,HBS2012年第一季度销售额达成且与2011年同期对比:,结论：HBS2012年第一季度销售额比2010年同期数据增长118.4%,第一部分: 分公司销售数据达成,10,HBS2012年第一季度销售量达成且与任务对
4、比:,结论：HBS第一季度销售量与任务达成总比为：125.3%,HBS2012年第一季度销售量达成且与2011年同期对比:,结论：HBS2012年第一季度销售额量与2011年同期数据增长161.5%,第一部分: 分公司销售数据达成,11,第一部分: 分公司销售数据达成,第一季度三大品类销售额合计达成,第一季度三大品类销售量合计达成,结论：通过以上数据我们可以看出第一季度我们三大品类总销售额为1213万元，其中HBS占比为55%。,结论：通过以上数据我们可以看出第一季度我们三大品类向客户发货总量为5854台，其中HBS占比54.5%。,12,第一部分: 分公司销售数据达成,第一季度从总部发货,第
5、一季度向客户发货,结论：从以上数据可以看出2011年第三季度分公司从总部发货总额为1625.2万元，其中5月份发货占比25%，其它5个月基本平稳。,结论：从以上数据可以看出2011年第三季度分公司给客户发货总额为1907万元，其中1月份销售旺季占比24%，2月份为春节放假，其它4个月基本销售平稳。,13,第一部分: 分公司销售数据达成,第一季度三大品类总部考核达成情况:,结论：安徽分公司三大品类第一季度向总部回款（1663万元）与任务（1010万元）达成比例为：74%,14,第一部分: 分公司销售数据达成,第一季度三大品类的回款情况:,结论：从以上数据可以看出2011年第三季度分公司从总部发货
6、总额为1625.2万元，其中5月份发货占比25%，其它5个月基本平稳。,结论：从以上数据可以看出2011年第三季度分公司给客户发货总额为1907万元，其中1月份销售旺季占比24%，2月份为春节放假，其它4个月基本销售平稳。,卡仕达、科骏达团队回款情况：,HBS团队回款情况：,15,第一部分: 分公司销售数据指标,卡仕达销售量排名前20位客户:,卡仕达占80%销售额的客户:,合计84个客户,16,第一部分: 分公司销售数据指标,科骏达销售量排名前20位客户:,科骏达占80%销售额的客户:,合计84个客户,17,第一部分: 分公司销售数据指标,HBS销售量排名榜（按4S店系统） :,合计84个客户
7、,18,第一季度工作回顾,第一部分：各品类销售额与销售量达成 第二部分：各品类销售量前20位产品 第三部分：分公司库存与库龄 第四部分：小结,第二部分: 各品类销售排前20名产品,共82位客户,卡仕达销售量前20名产品:,第二部分: 各品类销售排前20名产品,共82位客户,科骏达销售量前20名产品:,第二部分: 各品类销售排前20名产品,共82位客户,HBS销售量前20名产品:,22,第一季度工作回顾,第一部分：各品类销售额与销售量达成 第二部分：各品类销售量前20位产品 第三部分：分公司库存与库龄 第四部分：小结,第三部分:分公司库存与库龄,截止03月31日库存表,库存金额,库存台数,24,第一季度工作回顾,第一部分：各品类销售额与销售量达成 第二部分：各品类销售量前20位产品 第三部分：分公司库存与库龄 第四部分：小结,第四部分:小结,26,目录,第一季度工作回顾 第二季度工作计划 需公司支持的关键事项,第二季度工作计划：,a.仓库管理（客户退换货的控制）。 b.团队管理。 c.信息管理。,28,目录,第一季度工作回顾 第二季度工作计划 需公司支持的关键事项,需公司支持的关键事项,谢谢！,汇报完毕,谢谢,
