1、线下资源使用管理规定接总公司渠道管理部、财务部通知要求，为提高线下资源的有效性，促进市场良性发展，经分公司研究决定，特对线下资源使用管理做如下要求：一、线下资源使用的总体原则：1、准确性原则：确保线下资源在使用中与批复一一对应，在活动项目、项目类别、费用项目、费用类别、费用额度方面，未经许可，不得擅自调整；2、及时性原则：各类促销活动必须严格按总公司批复的活动时间执行与截止，在活动结束并评估合格后的一个月内，最长不得超过一季度，将活动涉及的资源按相应的核销要求核销完毕；3、真实性原则：线下资源对应的相关核销单据，必须真实有效，不得涂改、弄虚作假；4、完整性原则：线下资源涉及所有环节的手续和单据
2、，必须由资源实际执行负责人按各类项目的实际情况，提供相应的完整单据方能核销；5、对帐单管理原则：涉及线下资源使用的各方必须建立月度对帐体系，以保证资源使用的公开与公正；6、责任明确原则：涉及线下资源使用的各方责任人，必须在资源使用的过程中，在相关的资源确认手续与单据上签字，以保证资源对应的责任明确清晰；7、例外沟通原则：为满足市场实际需求，对于在实际执行过程中出现的其他问题，可以由各办事处主管与分公司沟通，分公司与总公司相关部门沟通，经总公司批准后予以调整；二、具体要求：（一）商超陈列费用1、协议签订：在收到月度线下费用批复后，由商超业务人员与商超进行陈列谈判，并就陈列时间、陈列形式、陈列位置
3、、费用支付方式、费用标准签订陈列协议。原则上以分公司名义与商超签订陈列协议（见附件 1） ，如商超有特殊要求需经销商与其签订陈列协议的，则需以分公司名义与经销商签署一份商超授权协议（见附件 2） 。需填写完整，包括抬头双方名称、经手人签字、签署日期、双方公司盖章。2、费用支付：（1）为保证资源的可控性，原则上由分公司直接打款到商超账户。在签订陈列协议后，每月 5 号前由办事处提报线下费用打款申请（见附件 3）至分公司推广部，经推广经理、财务经理、分公司总经理审批后由分公司财务进行打款操作，款到帐后由超市方提供发票。（2）对于不接受分公司打款，需缴纳现金的超市，在签订陈列协议后，由办事处提报公告
4、函（见附件 4）至分公司推广部，经推广经理、财务经理、分公司总经理审批、加盖公章后，办事处主管方可凭公告函前往经销商处借现金缴纳相关费用，并由经销商出具费用代垫证明（见附件 5） ，超市方提供发票。（3）对于相关费用超市直接帐扣经销商货款的超市，在签订陈列协议后，由办事处提报公告函（需注明：相关费用帐扣字样）至分公司推广部，经推广经理、财务经理、分公司总经理审批、加盖公章后，方可让超市进行相关帐扣操作，并提供相关发票。（4）对于以饮料形式支付的费用，在签订陈列协议后，由办事处提报公告函至分公司推广部，经推广经理、财务经理、分公司总经理审批、加盖公章后，方可凭公告函前往经销商处借饮料支付相关费用
5、，并由经销商出具费用代垫确认单，超市方提供饮料签收单（见附件 6） ，也可使用超市的赠品收货单，加盖收货章。3、执行要求：原则上要求市区、重点县现代渠道所有门店需全品项出样（原味单听、强化单听、六连包、四连包、礼盒、原味整箱） ，有费用投入的 KA 店必须保证，否则不予投入。主管业务人员需提高拜访频次，确保在协议期间内陈列位置良好，陈列丰满，并拍摄照片为证。4、费用核销：核销材料：（1）陈列协议原件：超市与分公司签订的陈列协议（或经销商与超市签订的陈列协议+经销商与分公司签订的商超授权协议）（2）费用发票：A 发票抬头为分公司名称：需提供发票原件，费用项目为陈列费/促销费/ 堆头费/端架费/场
6、地费，不得开具饮料、红牛等字样。B 发票抬头为经销商名称：需提供发票原件或复印件，另需经销商开具给分公司发票的原件，费用项目要求同上。C 以饮料形式支付的费用，需提供饮料签收单或赠品收货单。超市方必须盖章，确实无签章的需提供签收人联系电话供查证。D、必须盖发票专用章，财务专用章无效。（3）陈列相片：需包括有费用投入门店的所有陈列点位相片（特殊陈列+正常货架陈列） ，并符合分公司相关陈列要求，且在协议陈列期间拍摄。年签或季签的门店每月也需提交相片。（4）费用代垫证明：当费用为帐扣经销商货款或者经销商垫付现金、饮料时需提供。以上核销要件缺一不可。核销时间：相片需在每月 18 日前上交，由分公司直接
7、打款的必须在当月 18 号前寄回相关核销材料，否则从办事处主管个人费用中扣除；由经销商垫付或者帐扣经销商货款的需在次月 18 号前寄回相关核销材料。分公司推广经理、财务经理、总经理审核完毕后，月底 30 号之前将核销款项打至经销商账户。（二）商超促销员工资1、促销员招聘及管理规定：参见促销员管理规定2、促销员工资核销：核销要件：（1）促销员工资表(附件 7)：需张贴促销员身份证复印件，并完整填写相关核算内容，并由促销员签字确认（2）促销员日报表（附件 8） （需与最终核算工资销量相符）（3）促销员个人资料（求职登记表、面试记录表、身份证复印件、学历证书复印件、生活照）需在促销员上岗前提供，否则
8、自收到相关资料日起工资核算。上述要件缺一不可。核销时间：每月 18 号前随其他线下费用单据一并寄回核销材料3、促销员工资支付：在对相关核销材料审核无误，经分公司推广经理、财务经理、总经理审核完毕后，由分公司财务直接打款至促销员个人账户（三）促销员管理费：1、核销要件：（1）促销员相关个人资料（2）管理费发票2、费用支付：由促销员个人或办事处主管先行垫付，在对相关核销材料审核无误，经分公司推广经理、财务经理、总经理审核完毕后，由分公司财务直接打款至促销员或主管个人账户。（四）士多店生动化陈列费用：1、协议签订：在收到月度线下费用批复后，由终端业务人员以分公司名义与中型超市或者士多店进行陈列谈判，
9、并就陈列时间、陈列形式、陈列位置、费用支付方式、费用标准签订陈列协议（见附件 9） 。1）抬头：乙方处需填写门头所显示名称，若与章名不相符，则需在括号内注明章名。2）合作时间：需从协议签订之日起或配送商送货之日起，时间至少一个月。3）陈列位置约束：需详细描述所在层数（如：第 2 层货架/第 2-3 层货架） ，陈列面数需准确描述且与实际执行完全相符（首选 12*2*1/6*2*2,次选 8*3*1） ；挂架及广宣品张贴项均需如实反应；4） 奖励听数：本着节约原则，合理利用有限资源，满 24 个面最高奖励不得超过 6 听原味，不足 24 个面则需相应降低奖励标准。5）其他：如有店招、窗帖等投放则
10、需在此栏中注明。6）签章：甲乙双方协议签署人均需签字，并注明日期。乙方签章率不低于80%。对于乙方无章的需按手印，且留下电话号码。2、费用支付：遵循经销商先行垫付，公司后兑付原则。在签订陈列协议后，由办事处提报公告函（见附件 4）至分公司推广部，经推广经理、财务经理、分公司总经理审批、加盖公章后，办事处主管方可凭公告函前往经销商处借饮料支付相关费用，并由经销商出具费用代垫证明（见附件 5）,收货方在饮料签收单（见附件 10）上签字盖章。1）使用分公司统一下发的士多店签收单，不得以其他形式出现。2）签收人必须签署本人姓名及联系方式，不得代签他人信息，以便查证。3）签章不低于 80%，需清晰体现店
11、名，对于不清晰的需在该行最前方重新盖章。4）饮料发放人需签字，办事处主管在查证无误后需签字确认。3、执行要求：1） 、不得将此作为终端压货工具，可根据季节及单店销售状况规定首次进货量。2） 、陈列面数不得低于 24 个面（含挂架） ，不足 24 个面需降低奖励标准，增加陈列家数，确保总费用不超额。3） 、参加士多店陈列活动的门店至少有 1 个礼盒，在拍照中需体现4） 、所有参加活动门店必须使用红牛价签，另海报、围挡、吊旗、红牛胶带四种生动化工具中必须具备其中一种。5） 、活动期满后方可发放陈列奖励6） 、有营养液销售的门店不得做费用投入7） 、连续两月重复参加活动门店比例不得超过 30%，可将
12、部分资源用作开发难度较大的新开网点陈列奖励（陈列及进货要求可适当降低，进 1 箱-保持 6*2*1陈列，1 月可奖励 6 听；进半箱-保持 4*2*1 陈列，1 月可奖励 3 听，在货不足以撑陈列面时需二次进货） ，用于新开网点奖励部分比例不得高于 20%。8）活动期间针对活动店提高拜访频次，确保在协议期间内陈列位置良好，陈列丰满，并拍摄照片为证。4、费用核销：核销材料：（1）陈列协议原件：士多店整体签章率不得低于 80%，确实无章的门店需店主按手印，并留下联系电话供查证（2）签收单原件：签章要求同上（3）陈列相片：相片需完整反应陈列状况，并符合分公司相关陈列要求，且在协议陈列期间拍摄。至少一
13、张陈列展示，一张生动化情况反映（4）士多店强势陈列实际执行表（见附件 11）（5）费用代垫证明备注：如公告函、经销商开具垫付证明饮料数量大于实际支付饮料数量，需在核销前将剩余饮料退回经销商仓库，并由经销商开具退回证明，注明数量及日期以上核销要件缺一不可。核销时间：相片、士多店强势陈列实际执行表需在每月 18 日前上交，其他核销材料于次月 18 日前随其他线下费用单据一并寄回。分公司推广经理、财务经理、总经理审核完毕后，信息员做单随货兑付给经销商。重点县士多陈列活动（占用重点县额度）：所需文件及提报方式延续原重点县相关要求。（五）生动化工具制作费用1、广告公司选择：至少与 3 家以上的广告公司进
14、行谈判，并要求提供 3 家广告公司完整的、具有企业行为效力的、具有同行业竞争力的常用材质报价单（见附件 11）及建议使用广告公司的相关资料（税务登记证、营业执照、营业执照副本复印件加盖公章、法人身份证复印件） ，经分公司推广经理、财务经理、总经理审核后方可确定合作对象。2、合同签订：（1）对于资质审核通过的广告公司，可签订全年制作合同（见附件 13） ，并附常用材质报价单（见附件 12） 。（2）非长期合作广告公司或更换新的广告公司，需就单项制作项目签订单独制作合同（见附件 14） 。3、费用支付：在相关资料审核无误后（具体见核销材料要求） ，由分公司直接打款至广告公司对公账户，不得由通路客户
15、垫付。4、执行要求：需对样品、材质、效果图进行严格审核，并在制作完毕后实地检查验收。5、核销材料：（1）制作合同原件：需双方签字盖章。（2）制作明细：（见附件 15）并由双方签字确认（此明细亦可当作验收单、制作汇总表、对账单）（3）实物相片：需对所有制作物进行拍照。以上核销要件缺一不可。核销时间：于次月 18 日前随其他线下费用单据一并寄回。分公司推广经理、财务经理、总经理审核完毕后，直接打款至广告公司账户。（六）辅助媒体制作费用店招制作：1、广告公司选择：同上2、合同签订：（1）对于资质审核通过的广告公司，需签订店招制作合同（见附件 16）（2）与需制作店招的门店的店主签订店招制作协议（见附
16、件 17） 。3、费用支付：原则上不支付预付款，制作安装完毕，在相关资料审核无误后（具体见核销材料要求） ，由分公司一次性直接打款至广告公司对公账户，不得由通路客户垫付。4、执行要求：需对每块店招进行编号，对样品、材质、效果图进行严格审核，在制作完毕后实地检查验收，并由店主签字盖章确认。项目立项时总公司同意制作额度，但费用只批复首款，待制作安装完毕，随线下月度计划提报所有店招相片、与广告公司签订的店招制作合同、制作明细（上报尾款用版本，包含店招编号，见附件 18）申请尾款。3、核销材料：（1）与广告公司签订的制作合同原件（2）与店主签订的店招制作协议（3）店招制作明细：（见附件 19） ，并由
17、店主签字盖章确认，公司经手人、广告公司签字盖章确认（此明细亦可当作验收单、制作汇总表、对账单）（4）实物相片：对所有店招进行拍照，需体现完整门头、周边环境。以上核销要件缺一不可。核销时间：尾款批复当月 18 日前随其他线下费用单据一并寄回。分公司推广经理、财务经理、总经理审核完毕后，直接打款至广告公司账户。车体广告制作：1、广告公司选择：同生动化工具制作2、合同签订：（1）对于资质审核通过的广告公司，需签订单独制作合同（见附件 14）（2）与需制作车体的通路客户签订车体制作协议（见附件 20） 。3、费用支付：同店招制作4、执行要求：需对样品、材质、效果图进行严格审核，并在制作完毕后实地检查验
18、收，并由客户签字盖章确认。3、核销材料：（1）与广告公司签订的制作合同原件（2）与通路客户签订的车体制作协议（3）车体制作明细：（见附件 21） ，并由客户签字盖章确认，公司经手人、广告公司签字盖章确认（此明细亦可当作验收单、制作汇总表、对账单）（4）实物相片：对车体进行拍照，需体现完整车身（正面、两侧面、背面共四张。以上核销要件缺一不可。核销时间：费用批复次月 18 日前随其他线下费用单据一并寄回。分公司推广经理、财务经理、总经理审核完毕后，直接打款至广告公司账户。（七）品牌活动费用1、协议签订：在收到月度线下费用批复后，由分公司推广人员或办事处人员结合批复内容与合作方进行活动细节谈判，并就
19、活动时间、活动形式、费用支付方式、费用标准、双方权益签订合作协议2、费用支付：（1）赞助费：遵循后兑付原则，如需分批支付，需提报申请由分公司推广经理、财务经理、分公司总经理审批后方可支付首款。活动评估合格，合同约定付款日由分公司直接打款至合作方对公账户（2）赠饮：原则上由公司人员活动当日运达现场，并进行赠饮发放，如有特殊需求需提前送达，需提报申请由分公司推广经理、财务经理、分公司总经理审批后方可提前送达，并由合作方出具饮料签收单（见附件 6） 。3、执行要求：需对活动前期，中期，后期进行客观效果评估，将拍摄照片为证。4、费用核销：核销材料：（1）协议原件：需双方签字盖章确认（2）费用发票：项目为赞助费、场地费、广告费等（3）饮料签收单原件：有饮料消耗时需提供（4）相片：需提供活动现场及相关宣传回报相片（5）品牌活动评估表（见附件 22）以上核销要件缺一不可。核销时间：相片及活动评估表活动结束后 3 日之内提报，其他核销材料于当月18 前随其他线下费用单据一并寄回，如活动日在 18 日以后则次月 18 日前寄回。分公司推广经理、财务经理、总经理审核完毕后，财务直接打款至合作方账户。
