1、管理体系运行检查表（综合部质量、环境、职业健康安全目标检查）JL4.4.6-12 NO：01 检查项目名称 11.311.6 月份目标检查 被检查单位名称 综合部 检 查 人 肖友彬 检 查 时 间 2011 年 6 月 8 日序号涉 及要 素 检 查 内 容 (包 括 方 法) 检 查 记 录结果1 Q A 确保与质量管理体系运行有关部室 100%得到受控文件有效版本；B 确保及时从质量管理体系运行有关部室撤出失效和作废文件C 确保合同评审率：100%D 供方评价率：100%E 客户满意率80%A 文件均已及时发到使用部门；B 能够确保及时从质量管理体系运行有关部室撤出失效和作废文件C201
2、1.3-7 月份合同均已评审，合同评审率：100%D 供方评价率：100%E 客户满意率为 90.5%完成E a 确保对本部门环境因素进行识别，识别率应达 100；b 确保所管辖范围内噪声达标排放；c 确保所管辖范围内污水达标排放；d 力争所管辖范围内火灾和爆炸事故隐患降低到“0” ；e 确保所管辖范围内固体废弃物分类存放，并及时进行处理；A 及时对本部门环境因素进行识别，识别率 100；B 本部门范围内基本不产生噪声；c 本部门范围内污水基本达标排放；d 目前公司机关配备灭火器，消防拴齐全；e 能够确保所管辖范围内固体废弃物分类存放，并及时进行处理；完成O a 确保所管辖范围内重大危险源辨识
3、率为“100” ；b 确保所管辖范围内职业健康安全风险得到有效控制；a 所管辖范围内重大危险源识别率为“100” ；b 所管辖范围内职业健康安全风险得到有效控制；管理体系运行检查表（公司质量、环境、职业健康安全目标检查）JL4.4.6-12 NO：01 检查项目名称 11.311.6 月份目标检查 被检查单位名称 公司 检 查 人 肖友彬 检 查 时 间 2011 年 6 月 8 日序号涉 及要 素 检 查 内 容 (包 括 方 法) 检 查 记 录结果1 Q 工序质量检验合格率95%；出厂产品合格率 100%；客户满意率90%工序质量检验合格率为 98%；出厂产品合格率 100%；客户满意率
4、为 90.5%完成E 降低大气污染，减少噪声排放，污水排放达标，控制危险固体废弃物。2010 年 6-10 月份噪声排放、固体废弃物和污水、大气排放基本达标。完成O 年轻伤率控制在 1以内；杜绝工亡事故，杜绝重大火灾、设备、交通和爆炸事故，杜绝职业病。2010 年 6-10 月未出现一例工亡事故、重大火灾、设备、交通和爆炸事故及职业病。完成管理体系运行检查表（质检部质量、环境、职业健康安全目标检查）JL4.4.6-12 NO：01 检查项目名称 11.311.6 月份目标检查 被检查单位名称 品管部 检 查 人 肖友彬 检 查 时 间 2011 年 6 月 8 日序号涉 及要 素 检 查 内
5、容 (包 括 方 法) 检 查 记 录结果1 Q 产品过程检验率：100% 产品过程检验率：100% 完成E a 确保对本部门环境因素进行识别，识别率应达 100；b 确保所管辖范围内噪声达标排放；c 确保所管辖范围内污水达标排放；d 力争所管辖范围内火灾和爆炸事故隐患降低到“0” ；e 确保所管辖范围内固体废弃物分类存放，并及时进行处理；A 及时对本部门环境因素进行识别，识别率 100；B 本部门范围内基本不产生噪声；c 本部门范围内污水基本达标排放；d 目前公司机关配备灭火器，消防拴齐全；e 能够确保所管辖范围内固体废弃物分类存放，并及时进行处理；完成O a 确保所管辖范围内重大危险源辨识
6、率为“100” ；b 确保所管辖范围内职业健康安全风险得到有效控制；a 所管辖范围内重大危险源识别率为“100” ；b 所管辖范围内职业健康安全风险得到有效控制；管理体系运行检查表（财务部质量、环境、职业健康安全目标检查）JL4.4.6-12 NO：01 检查项目名称 11.311.6 月份目标检查被检查单位名称 财务部 检 查 人 肖友彬 检 查 时 间2011 年 6 月 8日序号涉 及要 素 检 查 内 容 (包 括 方 法) 检 查 记 录结果E a 确保对本部门环境因素进行识别，识别率应达 100；b 确保所管辖范围内噪声达标排放；c 确保所管辖范围内污水达标排放；d 力争所管辖范围
7、内火灾和爆炸事故隐患降低到“0” ；e 确保所管辖范围内固体废弃物分类存放，并及时进行处理；A 及时对本部门环境因素进行识别，识别率 100；B 本部门范围内基本不产生噪声；c 本部门范围内污水基本达标排放；d 目前公司机关配备灭火器，消防拴齐全；e 能够确保所管辖范围内固体废弃物分类存放，并及时进行处理；完成O a 确保所管辖范围内重大危险源辨识率为“100” ；b 确保所管辖范围内职业健康安全风险得到有效控制；a 所管辖范围内重大危险源识别率为“100” ；b 所管辖范围内职业健康安全风险得到有效控制；管理体系运行检查表（生产部、车间质量、环境、职业健康安全目标检查）JL4.4.6-12
8、NO：01 检查项目名称 11.311.6 月份目标检查 被检查单位名称 生产部 检 查 人 肖友彬 检 查 时 间 2011 年 6 月 8 日序号涉 及要 素 检 查 内 容 (包 括 方 法) 检 查 记 录结果1 Q A 工序质量检验合格率：95%；出厂产品合格率：100%B 确保监视和测量装置检定和校准率：100%C 对所使用的机械设备及时进行维护保养，确保机械设备运转正常D 确保公司生产和服务提供过程得到策划，并及时为各生产车间提供必要的作业文件E 工序检验覆盖面符合策划要求A 工序质量检验合格率：100% ；出厂产品合格率：100%B 监视和测量装置检定和校准率：100%C 对所
9、使用的机械设备及时进行维护保养，机械设备运转正常D 公司生产和服务提供过程得到策划，并及时为各生产车间提供必要的作业文件E 工序检验覆盖面符合策划要求完成E a 确保对本部门环境因素进行识别，并评价重大环境因素，识别评价率应达 100；b 生产现场场界噪声；昼间65db、夜间55 db；c 确保所管辖范围内污水达标排放；d 力争所管辖范围内火灾和爆炸事故隐患降低到“0” ；e 确保所管辖范围内固体废弃物分类存放，并及时进行处理；f 确保生产现场有毒有害气体达标排放a 对本部门环境因素进行识别，并评价重大环境因素，识别评价率应达 100；b 生产现场场界噪声经环境监测站检测达标c 所管辖范围内污水达标排放；d 所管辖范围内无灾和爆炸事故e 所管辖范围内固体废弃物分类存放，并及时进行处理；f 生产现场有毒有害气体达标排放完成O a 确保所管辖范围内重大危险源辨识率为“100” ；b 确保所管辖范围内职业健康安全风险得到有效控制；c 杜绝重伤事故，杜绝工亡事故，杜绝群伤群死事故，杜绝重大火灾、设备和爆炸事故d 每季度不少于一次对车间进行安全文明生产检查，确保不出现重大安全事故a 所管辖范围内重大危险源识别率为“100” ；b 所管辖范围内职业健康安全风险得到有效控制；c 无伤事故，工亡事故、伤群死事故，重大火灾、设备和爆炸事故d 每季度一次对车间进行安全文明生产检查，无大安全事故
