1、 1第 一 章 总 论1.1 项 目 摘 要 1.1.1 项目名称专用肉羊繁育场扩建项目1.1.2 项目建设单位*农牧有限公司1.1.3 建设地点* 1.1.4 建设期限1 年1.2 建 设 规 模 与 产 品 方 案 1.2.1 建设规模扩建鉴定分群栏 4000m，采精室 100 m3，兽医防疫室 50m2,药浴池 1000 m3。购置超净工作台、恒温台、超声洗涤器各 1 台，羊手术器材 2套，育种用微机 3 台，羊饮水器 2000 个，绿色环保食槽 2100 m。引进纯种萨福克、陶赛特种公羊 20 只。1.2.2 产品方案1.3 投 资 规 模 及 资 金 筹 措 1.3.1 投资规模项目
2、建设总投资 99.89 万元，其中包括建筑工程费 49 万元，设备及工器具购置费 40 万元，安装工程费 1.6 万元，工程建设其他费用 4.53 万元，基本预备费 4.76 万元。21.3.2 资金来源及筹措根据建设单位提供的筹措方案，项目所需资金申请*财政投资 30 万元，占建设总投资的 30%；企业自筹资金 69.88 万元，占建设总投资的 70%。1.4 项 目 经 济 指 标 项目各项财务经济指标分别为：年销售收入 205.5 万元，年新增利润 52.24 万元，财务内部收益率 29.76%，财务净现值（ic=10%）260.56 万元，静态投资回收期 4.94 年，动态投资回收期5
3、.9 年。投资利润率 34.13%，销售收入利 润率 25.42%。各项财务指标均高于同行业平均水平，财务盈力能力较强。1.5 项 目 政 策 依 据1.5.1*、地、县(市 )“十一五” 畜牧业规划纲要。1.5.2*畜牧厅、财政厅关于印发*财政支持现代农业发展项目资金申报指南（畜禽良种繁育体系建设及优势产业扶持类）的通知。1.6 结 论1.6.1 本项目符合国家农业发展规划和发展农业产业化经营的有关政策，符合带动和促进地区农业经济发展和农民增收政策，符合*跨世纪现代牧业工程的发展战略。畜禽良种化养殖业作为大农业的组成部分，为优化畜牧业产业结构，振兴农村经济和城镇下岗再就业找到了一条行之有效的
4、发展之路，既满足了广大城乡人民不同消费层次的需求，也给养殖户带来了丰厚可观的经济收入。31.6.2 本项目所需建设资金采取多渠道、多方式、多层次解决，项目建成后，财务指标表明投资回收期短，风险小，具有一定的经济效益和社会效益，财务分析是可行的。该项目的实施，对推动*地区乃至*畜牧业的发展，变资源优势为产业优势、经济优势，实现 畜牧业的可持续发展，增加农民收入，致富奔小康具有重要的现实意义。4第二章 项目建设必要性和可行性2.1 项 目 建 设 背 景 概 述*是我国绵羊的故乡，曾为祖国养羊业和新兴羊肉加工业的起步与发展做出了积极的贡献，肉羊成为*畜牧业生产结构中的重要支柱，优质羊肉也是我区具规
5、模、上档次、初具产业化雏形并有巨大影响力的大宗畜产品之一。 2.1.1 国家产业政策和产业发展中国加入 WOT 后，畜牧业在国际竞争中具有较强的比较优势。我国畜牧业发展规划明确提出：“稳定 发展生猪和禽蛋生产，加速发展肉牛、肉羊和禽肉生产，突出发展优质细毛羊和奶牛生产”。肉羊业是我国畜牧业发展中具有较强活力的产业，具有投资成本低、周转快、容易形成规模、生产效率高、易于被农民所接受等相对优势。全国的羊肉价格自 2000 年起持续处于相对的高价位，混合平均价格保持在 1624 元/kg ，2008 年飙升至 30 元/kg 以上。羊肉长期处于供不应求的状态，市场潜力很大。我国肉羊业发展的主导趋势是
6、：生产方式逐步从传统方式向规模化、集约化、现代化转变，加大肉羊良种化的力度，充分利用专门化父本品种和母本品种的特性优势，建立社会化生产服务体系，实 行产业化运作。2.1.2 地方政府的产业政策与产业发展5*是我国五大牧区之一，畜牧业是我区的基础产业和主导产业，养羊业又是我区畜牧业中的优势产业和经济发展中新的增长点。 *党委和政府高度重视畜牧产业的发展，并在“十一五”规划中明确提出：充分利用我区畜牧业的优势和条件，确定畜牧产业在农村经济中的主导地位，大力发展畜牧业。优质种畜是畜牧业发展的基础，也是发展优质、高产、高效现代畜牧业的关键环节。2.2 项 目 建 设 的 必 要 性随着我国经济建设的快
7、速增长，人类生活水平的不断提高，要求食用的畜禽产品要有质量安全保证，优质畜产品以其无污染、营养丰富等特征和从农田到餐桌的全程安全质量控制，为我国畜产品质量管理树立了新观念，成为我国畜产品的精品形象的代表，对优质羊肉等*优势畜产品的需求从数量型逐步向质量型转变，然而由于*技术相对落后，每年所生产的优质羊肉无法满足市场需求，我区优质羊肉自给率仅为 40%-60%。这给我区农牧区经济发展造成了严重冲击，也给羊肉生产加工业的经营与发展带来不稳定的因素。鉴于此欲通过本项目的实施，提高*优势畜产品的质量，生产优质羊肉，提高畜产品附加值，增加农民收入，改善农村环境，增加科技投入，对*新农村建设起到一定的推动
8、作用。2.2.1 是国家建设优势畜产品生产基地的战略需求我国是世界第一大羊肉生产国。但从总体上看，我国肉羊饲养水平不高，平均胴体重、出栏率均较低；优质和高档羊肉比重小，出口数量也很少。6*是我国第二大牧区，具有发展优势畜产品的资源、区域和传统优势，由于少数民族的风俗和饮食习惯，每年对羊肉的需求量大，市场竞争力强。但长期以来，*羊肉生产仍停留在“原料型” 的低附加 值水平上， 产品仅立足于本地低 级消费市场，没有建立精深加工和销售体系，使*所具有的资源优势没有发挥出其应有的经济地位，但其内在的发展潜力巨大。国家优势农产品区域规划已将*列为优质畜产品生产基地，这是新世纪*畜牧业生产和产业化发展的契
9、机，也成为*加快实现优势资源转换的一个重要的战略转折点。2.2.2 优良肉羊种质资源保护、利用、开发的需要到 2008 年底，全区羊存栏 4265.53 万只，占牲畜总存栏量的81.53%。但由于受良种率、生 产方式等因素的影响，致使我区肉羊业发展缓慢，整体生产水平低下。目前，羊肉生产仍以当地羊为主，普遍存在胴体脂肪含量高、屠宰率低、生长速度缓慢、产肉性能低等缺点，难以符合当今市场的需求，缺乏市场竞争力，致使养羊业产肉性能较低，效益低下。根据美国农业部的统计资料表明，在畜牧业的发展过程中，品种的贡献率在 40%以上，这一数据充分表明优质肉羊品种的纯种繁育是肉羊业发展应该首先解决的第一要素。种质
10、资源是生物品种改良工程的基础，育种目标能否实现，首先取决于育种者所掌握种质资源的数量及质量。资源即财富，资源即市场。它潜在着长期的社会、经济、环境效益。种质资源已成为全球经济一体化过程中的竞争热点之一。世界各国都十分重视种7质资源基因库建设。种质资源保护已成为一项基础性、战略性的工作。肉羊良种是生产优质羔羊肉的基础。我国尚无自己的优良肉羊品种，而国内对肉羊良种的需求日益增长，价格不断攀升。本项目引进优良肉羊良种的资源进行保护与选育提高，建立良种肉羊种质资源基因库，利用、开发优良肉羊品种种质资源培育新的肉羊品种，将缓解我国肉用种羊依赖进口、供不应求的矛盾，并以其适应性和价格优势取得竞争优势，推动
11、*和全国肉羊业与优质肥羔肉的产业化生产，立于不败之地，上升空间很大，市场前景广阔。2.2.3 形成区域优势产业布局，有利于推进农业结构调整肉羊业是*的优势产业，实施本项目，将进一步强化现有的产业优势，提升优势产业的发展水平，切实打造区域优势，推进优质肉羊优势产业带的形成与健康发展。本项目达产后，将在项目区内繁育纯种肉羊，提升*地区肉羊生产和产业化水平。项目对于进一步深化农村结构调整，促进畜牧业向高产、优质、高效的转变，加快畜牧业经济和生态环境的和谐发展，改变贫困落后的局面、提高农牧民生活水平、促进少数民族地区的安定团结和地域经济的可持续具有深远的发展社会意义。2.2.4 有利于提高产业竞争能力
12、2008 年*羊存栏总数为 4265.53 万只，全年出栏商品肉羊 2517.12 万头，商品率不足 60%，精深加工率不足 10%。本项目在良种肉羊品种纯种繁育的基础上，建立优质高产无公害的肉羊8产业开发基地，按标准进行集中生产、加工，达到较高的生产水平，形成较大的市场规模，降低生产成本，在较短的时间内提高产品国际竞争力，对于有效扩大畜产品出口，在国际竞争中争取主动权具有重大现实意义。2.2.5 有利于提高畜牧业生产水平和农牧民收入增长我区肉羊饲养多数处于规模小、布局分散、饲养水平低的阶段，饲养方式落后，粗饲料以玉米秸秆为主，精饲料以玉米为主的现状仍未根本性改变。通过本项目的建设能够进一步起
13、到以点带面、全面推进的作用，有助于项目区农业产业结构和农村经济结构调整，有利于项目区肉羊发展和*畜牧业产业化的进程，开发利用当地的农业资源，改善畜牧业生产条件和生态环境，带动地方经济的发展和农牧民脱贫致富奔小康。肉羊业是我区多数农牧民生存和脱贫的支柱产业，抓好肉羊良种繁育基地建设促进肉羊业的发展，对于振兴边疆民族地区经济、增加农牧民收入、增进民族团结，稳定社会、巩固边防都具有重大意义。2.3 项目建设的可行性2.3.1 我区丰富的畜牧业资源和地理环境为项目奠定了基础*拥有天然草场 7 亿亩，饲草(料) 和畜牧资源丰富，自然资源的人均占有量为全国平均值的两倍以上。*同 8 个国家接壤，有向西开放
14、的地缘优势。这些突出的资源、地缘优势和广阔的发展空间，对项目的发展将起到决定性的作用。2.3.2 当前和未来市场对优质肉用种羊有较大的需求由于进口肉羊肉质鲜嫩可口，具有低脂肪、低胆固醇等特点，9近年来在我区被肉羊养殖业普遍接受，市场需求正在增加，已出现一个巨大的纯种肉羊市场。但是，目前我区纯种父本肉羊品种紧缺，满足不了市场需求，影响肉羊业养殖效益的提高，因此加速进口肉羊品种的纯种繁育和精液生产，建立高效的纯种肉羊繁育技术体系势在必行。2.3.3 项目建设具有良好原料优势项目区不仅有大面积的草场资源和耕地，而且还有丰富的农作物秸秆资源和当地酒厂、糖厂、食用油厂等提供的大量育肥糟渣原料；同时，由于
15、项目区养羊基础条件较好，使项目建设具备了明显的原材料优势。2.3.4 项目建设具备技术与经营管理上的高起点项目承担单位*公司现有技术成熟可靠，并拥有一定的品牌优势， 积累了丰富的市场经验。本项目建设利用企业在管理、人才和融资上的优势，通过优势互补，按照现代企业制度，以现代化的管理机制和水平以及营销战略建设项目。因此，项目建设起点高，具备了以技术和经营管理优势占领市场的条件。10第三章 市场供求分析及预测3.1 羊肉市场供需分析3.1.1 产品市场供求现状世界羊肉产量从 1999 年的 1141.7 万吨增加到 2004 年的1210.2 万吨，增长了 6%。亚洲国家增长最快，欧洲、美洲和澳洲增
16、长速度缓慢或出现负增长。我国是世界第一大羊肉生产国，羊肉产量连年持续增长，增长速度最快，从 1999 年的 231.9 万吨增加到2004 年的 399.3 万吨，增长了 72.19%。3.1.2 国际市场需求旺盛从 19992004 年国际羊肉主产区澳大利亚、新西兰羊肉产量下降，引起国际羊肉价格持续上涨。自从发生口蹄疫后，欧洲的羊肉产量 2004 年减少了 10左右。美国羊肉生产同样令人担忧，未来数年内羊肉产量将下降 1.8 万吨，降幅达到 14%。中东地区的土壤和气候条件决定了该地羊肉产量在近年内不会增加，且供应更趋紧张。因此，世界主要羊肉出口国羊肉产量下降已成定局，需求供应差距进一步拉大。这为我国羊肉出口带来了良好的机遇。3.1.3 国内市场需求潜力巨大世界养羊业正在由以毛用为主转向肉毛兼用，进而发展到以肉用为主。在这个大趋势的拉动下，中国肉用羊生产得到迅速发展。特别是进入九十年代，肉羊生产发展迅猛，肉羊业作为畜牧业生产的新型产业正在逐步形成。2007 年全国羊存栏量达 28564 万只。由于肉羊在养殖过程中
