1、农业财政资金项目申报标准文本（农业技术推广）项 目 名 称： 有机茶优良品种技术推广 项 目 单 位： 衡南县宝盖有机茶业产销专业合作社 项 目 申 报 部 门 ： 湖南省衡南县财政局 项 目 申 报 文 号 ： 南财农字2011 162 号 项 目 申 报 日 期 ： 2011 年 10 月 28 日 一、项目基本信息单位：万元1.项目名称 有机茶优良品种技术推广应用2.资金类别 农业科技推广资金3.项目属性 新建类 扩建 改建4.总投资 320 万元其中：申请财政补助 80 万元1）.中央财政 80 万元2）.省级财政3）.市地财政4）.县及县以下财政名 称： 有机茶优良品种技术推广地 址
2、： 湖南省衡南县宝盖镇法人代表： 李汉民法人代表电话： 13786411450开户银行： 衡南县信用联社演武坪信用社5.项目单位银行帐号： 84102000013245178012二、项目可行性研究报告摘要1项目与项目单位概况1、项目基本情况：立项背景:茶叶是世界三大饮料中最具生命力，最受消费者欢迎的饮料。随着人们生活水平的提高，健康意识增加和茶文化的兴 起，人们对茶叶数量质量的要求也逐渐增加和提高。茶叶已成 为人民群众生活的必需品，又是我国传统出口创汇商品，也是我们南方山区的主要经济作物之一。当前茶叶生 产发 展，一方面必 须选好茶树良种，以品质为中心，提高茶树的育苗水平。另一方面，必须对现
3、有茶园进行良种改造，提高茶园良种化水平，扩大良种茶园面 积。 2011 年 7 月，合作社通过召开成员代表大会决定，新建育苗基地 50 亩，扩大种植面 积 500 亩， 辐射带动当地及周 边地区茶业产业化发展。建设目标：进行有机茶优良品种推广应用，采取国内先 进技术，进行标准化生产，实现高效、优质、高产、安全、无污染的茶叶产品。通 过有机茶优良品种推广应用可建成年产 120 吨生产基地，年增加销售收入 2460 万元，合作社茶 农每户平均增收 1.2 万元以上，计划 1-2 年全部普遍种植。种植面积将达到 5 千亩以上。2、项目单位基本情况：2009 年 资产总额 1395 万元，固定 资产
4、204 万元，注册资本 400 万元，所有权益 1170 万元，负债 225 万元，资产负债率 16.1%，销售收入 1020 万元，净利润总额 94 万元，净资产利润率 12.45%；2010 年资产总额 1641 万元，固定资产 421 万元，所有者权益 1287 万元，负债 354 万元， 资产负债率 21.5%，销 售收入 1150 万元， 净利润总额 708 万元。技术条件、管理方式：湖南省衡南县宝盖有机茶叶 产销专业合作社，成立于2007 年，共有会员 176 人，宝盖茶叶产销专业合作社以衡南 县宝盖茶场基地为依托，以衡阳市农业产业化龙头企业、全国供 销合作总社龙头企业绿 叶茶业有
5、限公司为后盾，以 专业合作社为主体，以衡阳市茶叶 协会秘书长、省茶 业协会常务 理事，湖南省首届百佳农业经纪人李汉民同志为法人。实行公司 +基地+合作社农户的茶叶 产业化经营，宝盖茶 场是衡阳市规模最大、品质最优的有机茶基地，拥有“绿彤”牌注册品牌。合作社内部管理制度健全，有理事会议事制度、监事会议 事制度，成 员大会议事制度，财务管理制度，安全生产记录制度等。合作社有中级职称以上的 专业技术人员 8 人， 专业 管理人员 18 人均具有大专以上学历，800 名采茶工均经县级 以上医院进行体检，健康状况合格，方予上岗，有茶叶初制加工厂 1 座，精制加工厂 1 座，合作社经营管理良好。2投资必要
6、性分析1、是否符合产业政策、行业和地区发展规划：根据国家产业结 构调整指导目录，有机茶优良品种技术属于国家支持类项目， 2010 年中央一号文件明确提出，扶持农民专业合作社和龙头企业发展。全球有机茶 产业发展速度很快，每年以 17%-20%的速度增长，而我国更是高达 30%左右，并保持良好的增长态势。茶叶是我国传统的出口创汇产品，现已与一百多个国家建立了长期贸易关系。合同茶叶出口突破 3 万吨，茶叶出口量占生产量 35-45%。但是茶叶品种落后已成为影响行业发展瓶颈，要实现茶叶产业化发展，需要引用和更新茶叶品种，同时市场需求呼 唤生产方式和品种更新。因此，有机茶 优良品种技术的推广，符合行业趋
7、势，符合国家产业政策。茶叶是湖南重要的经济作物和传统优势产品。同时也是衡南广大山区农民脱贫致富与增加财政收入的支柱产业。衡南发展茶叶生产具有独特的自然条件、生态条件，是湖南省优质绿茶的主要优势产 区，衡阳种茶已有 1000 多年历史，衡南县政府大力扶持茶叶生 产，使宝盖茶叶基地成 为 衡阳市最大的茶叶生产基地，湖南省“有机食品 ”等大型出口茶叶生产基地。2、资源优势及其与当地主导产业 关系：项目区地处我国优质绿 茶产区衡阳天光山脉，属典型的中亚热带季风湿润性气候，气候温和，雨量充沛，土壤为四纪红壤，土层深厚，疏松肥沃。项目生产基地远离城镇无工 业厂房，无任何 污染，为有机茶生产提供良好的条件，
8、项目生产基地闲置的连片荒山面积较大，土 层深厚，且坡度均在 25 度左右，开发栽培茶树后，不仅不会造成水土流失，而且有利于保持和实现生态效益，经济效益和社会效益。衡南县宝盖镇建有茶叶基地，种植茶叶面 积达 700 亩，每年 为农民增收 500 余万元。如果有机茶优良品种技术得到推广应用，可以成功解决种植、加工、经营、管理非常分散造成茶园基础的衰退，单产低，成本高，质量不稳定的局面。能使先 进技术、科技成果得到 应用，提高茶叶产品在国际上的竞争能力。3、促进当地经济发展和农民增收的作用：宝盖有机茶基地覆盖衡南县 10 个乡镇， 57 个村与合作社有生产合作合同，带动农 村劳动力就业人员达 200
9、0 人，全 县将新增有机良种茶园 3 千亩，创产值 3510 万元。将把我县建成湖南省名优绿 茶的原料基地和加工中心，有机茶的重要基地，使茶产业成为 我县重要的特色优势产业，成为促进财政增效、农民增收的重要来源。二、项目可行性研究报告摘要3.市场分析1、项 目主要 产品种 类、生 产和销售情况：衡南 县宝盖镇是衡阳市最大的有机茶生 产基地，实行研发、生产、销 售一体化，目前已与湖南省茶叶公司 签订了销售合同。在上海、广州、深圳等全国十多个城市 设立有机茶专柜。 “绿彤”牌茶叶出口欧盟。2007 年国际食用菌博览会参评， 获优质农产品金奖，国 际市场潜力大，竞争优势明显，有机茶价格高，比同类出口
10、茶价格高出三倍。2008 年出口欧盟有机认证已获通过。 2009 年出口欧盟获外商好评。国内外多家出口公司 纷纷上门订货，惜 货源稀少，纷纷要求我们扩大生产规模。因此实施该项目对于扩大出口，增加外 汇 收入意义巨大。 对于带动和促进茶叶 产业发展，提高茶业整体效益，增加合作社成员收入，带动周边农户致富具有重要意 义。2、主要产 品的市 场供需状况及发展 趋势：近年来，随着人民生活水平提高，对高档茶叶要求是越来越大，内销市场也由大中城市向边远地区和广大农村拓宽，人民对茶叶需求量快速增长，茶叶消 费水平人平上升到 0.5 公斤，茶叶 销售量 80 万吨，对茶叶质量要求日益提高。全球茶叶产业的发展速
11、度很快，每年以 7-10%的速度增长，我国年增 长速度更高，特别是有机绿茶每年增长 23%左右，并保持良好的增长态势。目前国际市场上以印度、斯里 兰卡、肯尼 亚 等国的红茶为主，且卖价高。我国是多茶类产茶国，品 类丰富，销面广，产值高。中国绿茶在世界茶市上具有举足轻重的地位。我国茶叶 现发展以 绿茶为主，特别是有机茶，并发挥多茶类优势，积极培育和开拓各 类茶市 场，既有利于 扩大出口，更有利于提高创汇率。3、主要产 品的市 场定位与竞争力：有机茶 优良品种技术推广应用后。宝盖茶平均单产由 83.3/亩提高到 107.8/亩，提高 29.5%，毛茶平均由 15 元/提高到 38 元/，提高 7.
12、53 倍。全县茶园面积由过去的 700亩增加到 3000 亩，茶叶总产值从过 去 1150 万元提高到 3510 万元之多。全县 2 千户 1 万人从事种植或经营茶叶生产，每年直接从事茶叶及相关 产业得纯收入近 5 千多万元。同时茶叶产品远销 10 多个国家和地区，年出口量 80 吨， 产品出口创汇 1000 多万元，从而 带动茶叶产业的快速 发展，成为全省茶叶出口大县，并跻身于中国名茶百强内。4.生产、建设条件分析1、项 目所在地自然资源条件、社会经济条件：该项目位于衡南县宝盖 镇，宝盖镇位于衡南县东部，距离衡阳市区 50 公里，总面积 163 平方公里。1995 年 5 月撤区并乡建镇 ，
13、新的宝盖镇耕地面积 41600 亩，总人口 4.3 万人，是全 县人口最多、面 积较 大的乡镇之一，享有“鱼米之乡”、 “茶叶之乡”的美誉，宝盖镇年产粮食4.2 万吨，耒水沿宝盖经过。宝盖方圆 30 公里无工厂是农业大镇，空气清新，水 质纯净，土壤未受污染，土质肥沃，周围林木繁茂，具有生物多样性的边远山区。宝盖镇有银杏 8 千亩，是全市重点银杏之乡，茶叶之 乡。2、交通、水、电、通讯等基础设施与配套设施：东邻耒阳市，南濒耒河，西接冠市，北靠江口，水陆交通便利，省道 316、京珠高速贯穿于此，耒水环绕，便利的交通条件和特殊的地理位置，使宝盖镇成为衡南经济快速发展的东大门。宝盖镇有自来水厂 1 座
14、，程控 电话、移动通讯、有线电视等现代化设施都已进入寻常百姓家。5.建设方案1、项 目实 施地点、范围和实施计划：此 项目位于衡南县宝盖茶场基地，建良种茶苗基地 50 亩，对原来700 亩的茶场进行品种改良， 扩种茶叶面 积为 500 亩，更新加工工 艺 。2011 年 10 月至 2012 年 12 月为项目的实施期。 2、建 设 内容和技术方案：（一）土建工程： 挖山地 550 亩 ，其中育苗基地 50 亩，扩种 500 亩。 修建道路、修通宝盖镇政府到茶场 的水泥路 2 公里。 (二)更新改造低产茶园 700 亩。 （三）购置水电等器材，安装变压器和高压线， 购置水管。 （四）基 础设施
15、，建 180T 储畜水池一个，20T 小蓄水池 10 个，深井 3 口，建设围墙等附属设施。 (技术方案：选好育苗基地。培育母本苗， 繁殖好有机茶良种苗。移栽好有机茶。3、项 目动 作机制和 组织落实：项目运行机制采用集中管理，多方协作。衡南县委、县政府负责项目统一规划组织， 县 政府成立 项目管理协调领导 小组， 负责协调处理各方面关系，落实建设资金，由主管农业副县长任组长，衡南 县宝盖有机茶 业产销专业 合作社成立专门的工作班子负责项目的筹建、研究、品种及技术引进和推广。项 目牵头单 位将定期组织协调项 目的实施，中期 评估成果验收，确保项目建设与科研的顺利实施。6.财政补助资金支持环节1
16、、农业 新品种繁育、新技 术应用示范、基础设施建设（仓库、机耕道等），仪器设备购置（农用机械、加工设备等）、技 术培 训和咨询。采用无性系良种，选用碧香茶、储叶齐、茗丰，培育种苗 50 苗， 扩建茶园 500 亩。改造更新茶园 700 亩。2、项 目内容、 单位、工程量、补助标准：财政支持 80 万元，主要用于：、开垦整土 550 亩 122 万元。 财 政补助 51 万元。茶树育苗 50 亩 48 万元。财政补 助 15 万元。购置水电器材 60 万元。财政补 助 10 万元。技术培训 400 人/次。财政补助 4 万元。二、项目可行性研究报告摘要单位：万元项目资金来源 金 额一、申请财政补
17、助 80 万元1.中央财政 80 万元2.省级财政3.市级财政4县及县下财政二、项目单位投入 240 万元三、银行贷款四、其他投入合计 320 万元项目内容和支持环节投资构成 金额其中财政补助 内容 单位 工程量 补助标准开垦整土 122 万元 51 万元 建有机茶园 亩 500 2440 元/亩种植、培育管理 50 万元 / 后期管理 亩 5001000 元/亩茶叶育苗 48 万元 15 万元 茶叶育苗 株 7500000 0.2 元/株水电器材等 60 万元 10 万元 水电器材等 / / 10 万元培训费 4 万元 4 万元 培训费用 人员 400/人次 100 元肥料 36 万元 /
18、饼肥及磷钾肥亩 500 720 元/亩7.投资估算与资金筹措合计 320 万元 80 万元二、项目可行性研究报告摘要销售收入传统茶叶每年产量只为 50 吨，但有机茶优良品种技术推广后每年可产茶 120 吨，新增量 70 吨，新增销售收入 2460 万元。销售利润按照常规，销售利润约每年销售收入 10%，即可新增加销售利润为246010%=246 万元。投资回收期为 4、5 年（含建设期），盈利能力强。税金按照农业产业规模利税计算公式，可得出：税金=销售额征收率=98.3 万元。可产生税金 98.3 万元。8.主要财务指标投资利润率投资利润率=年利润率总额/总投资100%，即此 项 目投资为 2
19、46 万元/320 万元100%=76.88%，项目经济效益好，抗 风险能力强。示范带动作用有机茶优良品种技术项目推广后，可为茶农提供种苗，建立起农民专业合作社有机茶品种推广示范基地+农户的产业链，实现茶叶生产产业化，茶叶加工企业化，销售公司化一条龙服务，并 对困难农户提供一定数量的茶叶树苗予以扶持， ，可使 产值翻番，带领农 民共同致富。9.社会效益分析 促进农民增收年生产茶叶 120 吨，实现销售金额 2460 万元， 为种植茶农每户增收12000 元左右，提高茶叶产 量和产值，增加 农民收入，有效带动 1000 户农民增收致富，为财政增收。同时，可以解决 2000 农村劳动力的就业问题。
20、公共服务覆盖范围该产业的发展将带动宝盖镇 57 个行政村及周边的冠市镇、江口镇、茶市镇及周边耒阳市等 10 个乡镇的茶叶产业的发展，并以此形成产业链，做长产业链。影响全县及周边耒阳市茶叶产业的发展，本 项目实施后可为衡南县宝盖有机茶产销专业合作社培养一批有知识、懂专业、会经营的管理技术人才。生态环境影响该产业属于有机、绿色、无公害产业，可以有效利用丰富的山地 资源，绿化山地，美化人居环境。有效地进行水土保持，开发利用山地使之成为农民的绿色银行。二、项目可行性研究报告摘要10.结论有机茶优良品种技术推广应用单位通过对项目的研究分析论证，该项目选题正确，符合国家产业政策方向，适合本地自然条件，有利
21、于开发地方优质品种，目标明确、思路清晰、方案具体。项目建设技术含量高，规划科学，可操作性强。有机茶优良品种技术推广应用有广阔市场潜力，经济效益、社会效益、生 态效益增效显著， 该项目实施单位以自身的能力完全能克服农业项目投资大、见效慢、周期长的风险。项目的实施将大力推动宝盖镇的经济发展，并辐谢周边乡镇经济发展。符合党和国家关于加快农业产业化结构调整，促进农业增效， 农民增收的农业产业发展方向的指导思想。项目可行，恳请上级财政部门经予该项立项建设，并在资金上给予大力支持。11.项目单位责任项目单位（盖章）： 法人代表（签字）：项目单位负责人对报告的准确性、真实性负责。附件 3：衡南县宝盖有机茶优
22、良品种推广建设项目*市州/省直管县市/单位 2011 年申报中央财政农业技术推广资金汇总表单位：万元市州县 项目名称 项目实施单位 项目实施地点 项目类别 总投资 申请中央资金 主要支持内容和环节 备注市州合计县小计 有机茶优良品 种技术推广 宝盖有机茶业产 销专业合作社 衡南县宝盖镇 品种繁育农产品加工 320 80茶种育苗、购置水、电器材开垦地、技术培训衡南县 有机茶优良品 种技术推广 宝盖有机茶业产 销专业合作社 衡南县宝盖镇 品种繁育农产品加工 320 80茶种育苗、购置水、电器材开垦地、技术培训注：“项目类别”请按照以下分类填写：、品种繁育与农业高效高产（分为粮油、经作、畜禽（水产）
23、 、林木等） ；、农产品加工（保鲜） ；、农业资源综合开发利用；、农业生态环境保护；、农业病虫害防治附件 4：衡南县宝盖有机茶优良品种推广建设项目*项目 2011 年申报中央财政农业技术推广资金预期绩效情况表单位：万元项目绩绞指标项目名称 项目实施单位项目负责人项目类别项目绩效总目标引进或培育新品种数(个、头、羽)示范推广新技术(项)技术服务咨询数（人次）培训农民数(人次)核心示范区面积(亩)辐射推广面积(亩)引进(改良、推广)后单位产量增加(公斤、头、羽)与项目实施前相比的增长率(%)引进(改良、推广)后单位产值增加(元/亩)劳动生产率提高(%)劳动生产率提高(%)农产品附加值提高(%)带动农户数(户)农户人均纯收入增加(元/人)与项目实施前相比的增长率(%)转移农村劳动力(人)有机茶优良品种推广衡南县宝盖有机茶业产销专业合作社李汉民品种繁育农产品加工2460 5 3 700 400 1200 5000 24.5公斤 29.5% 23 153.3% 41.7% 5% 1000 4000 15% 2000注：劳动生产率提高项目实施后投入因素的净差额/项目实施投入因素的总额100%农产品附加值提高率项目实施后农产品附加值增加净额/项目实施前农产品附加值100%
