1、盘县工贸建筑装饰材料加工销售城建设项目可行性研究报告1盘县工贸建筑装饰材料加工销售城建设项目可行性研究报告第一章 总 论1.1 概述1.1.1 项目概况(1)项目名称: 贵州省盘县工贸建筑装饰材料加工销售城建设项目(2)建设性质: 新建(3)项目建设单位: 贵州省兴达投资股份有限公司(4)项目实施单位: 由盘县红果镇中纸厂煤矿火铺镇兴源煤矿出资 60%,宁波帅康照明出资 20%，云南曲靖绿色家园装饰建材出资 20%，共同组建项目法人贵州省兴达投资股份有限公司组织实施。(5)项目法人代表: (6)项目单位联系地址: 贵州盘县红果省级经济开发区(7)项目建设地点: 贵州盘县红果省级经济开发区两河新
2、区(8)项目建设规模及建设内容: 项目占地约 237亩，主要建筑物为：标准化生产厂房建筑面积 65168 m2，销售展览用房 61414m2，办公生活用房9990 m2，辅助配套公共用房 350 m2。以及厂区绿化、原材料堆场、成品堆场、环保消防设施、强弱电系统等。（9）项目估算总投资：总投资 25929.15万元，含土建及总图工程投资 17784.04万元，设备购置费 970万元,绿化及环保设施费 149.27万元，工程建设其他费 1114.47万元，土地费 4029万元, 预备费 945.17万元，建盘县工贸建筑装饰材料加工销售城建设项目可行性研究报告2设期贷款利息 937.2万元。铺底流
3、动资金 500万元。(10) 资金来源：企业自筹。1.1.2项目实施单位概况由盘县红果镇中纸厂煤矿火铺镇兴源煤矿出资 60%,宁波帅康照明出资20%，云南曲靖绿色家园装饰建材出资 20%，共同组建项目法人贵州省兴达投资股份有限公司组织实施。 。要求新组建的有限责任公司有员工 100-120人，其中劳务派制员工 50人（含高级工 22人，中级共 3人，初级工 6人） ，专业技术人员 20人（含中职 5人，初职 15人） ，销售人员若干。1.1.3 编制依据本项目根据盘县经济社会和城市建设发展水平、市场需求，盘县红果镇中纸厂煤矿火铺镇兴源煤矿出资 60%,宁波帅康照明出资 20%，云南曲靖绿色家园
4、装饰建材出资 20%，共同组建的贵州省兴达投资股份有限公司经营发展的切实需要,受贵州省兴达投资股份有限公司的委托,承担项目的可行性研究报告编制工作。主要依据如下: 1、贵州省兴达投资股份有限公司可研编制委托书；2、盘县城市总体规划；3、承办单位提供的贵州省盘县工贸建筑装饰材料加工销售城建设项目初步规划方案 ；4、盘县国土局 2011年 月 日土地使用证；5、承办单位提供的盘县规划局项目规划选址意见书 ；6、建设项目经济评价方法与参数（第三版） ；7、国家现行民用建筑技术规范、标准。1.1.4 可研编制研究范围盘县工贸建筑装饰材料加工销售城建设项目可行性研究报告3本可研报告通过对盘县经济社会发展
5、水平的现状、市场需求，及综合盘县贵州省兴达投资股份有限公司经营发展需要进行认真分析,提出项目建设的必要性,从需要分析确定建设规模,项目的选址,工程方案的选择,分析项目对环境的影响提出环境保护和水土保持措施,分析项目的主要能耗提出节约能源的措施,根据工程方案对投资进行了估算,分析社会效益,研究消防、劳动安全与卫生等。1.1.5 项目预期目标（1）通过贵州省盘县工贸建筑装饰材料加工销售城建设项目建设，促进盘县工矿、建筑装饰材料产品稳定供应。（2）通过贵州省盘县工贸建筑装饰材料加工销售城建设项目建设，带动业主公司资产保值增值，并能随经济社会可持续的发展目标。（3）提高企业综合开发经营水平，使之为全县
6、社会发展发挥更大作用。1.2主要技术经济指标简表盘工贸建筑装饰材料加工销售城项目技术经济指标表项目 工程或费用名称 单 位 合价（万元）/数 量 占比% 备注一 项目用地 亩 237 二、 建设总投资 万元 25929.2 100%1 工程投资 万元 17784.04 68.59% 2 设备购置费 万元 970 3.74% 3 绿化及环保设施费 万元 149.27 0.58% 4 工程建设其他费 万元 1114.47 4.30 %5 土地费 万元 4029 15.54% 6 预备费 万元 945.17 3.65% 7 建设期贷款利息 万元 937.2 3.61% 三 生产能力规模 1 标准厂房
7、 万平方米 6.5168 2 展览销售厅 万平方米 6.1414 237亩3 办公生活用房 万平方米 0.999盘县工贸建筑装饰材料加工销售城建设项目可行性研究报告4投资强度： 109.41 万元/亩13 可行性研究结论（1）贵州省盘县工贸建筑装饰材料加工销售城建设项目建设，符合盘县城市总体规划 、 贵州省级红果经济技术开发区产业发展规划和项目单位经营的实际需要，符合国家相关建设规范和强制性标准。工艺技术合理，工程方案适合，建设条件具备。（2）工程建设方案本着实事求是、因地制宜、功能实用、建筑美观、装修简朴的原则，建设规模适度，建设标准选取合适，建设区无不良地质水文条件，建筑材料供应充分，建设
8、工程技术可行。（3）项目估算总投资 25929.15万元，其静态投资回收期为 9.5年，总投资润率 10.41%/年，资本金利润率 54.01%，财务净现值 836.77万元0。说明项目对公司经营发展，具有一定盈利能力，项目财务评价是可行的。（4）项目建成使用期每年有 2475万元/年的国民经济效益流量，具有较好的国民经济开发价值和良好的社会效益价值。项目经济净现值为462.32万元大于 0，其静态投资回收期为 9.85年。说明项目资金主要投入产出有一定社会国民经济效益，受益者是广大社会公众，项目对国民经济发展，具有一定效果。在当前国际金融危机日趋复杂条件下，项目具有积极的现实意义，项目国民经
9、济评价是可行的。本项目符合国家的方针政策。从项目实施的技术性和建设条件分析，本项目属国家工矿建材普通生产加工销售生项目，有当地政府、各相关部门的支持， 按国家基本建设程序进行实施，项目的建设是可行的。盘县工贸建筑装饰材料加工销售城建设项目可行性研究报告5第二章 市场预测2.1 项目所在地社会经济概况2.1.1盘县概况盘县位于贵州西部、六盘水市西南部，地处滇、黔、桂三省结合部，素有“ 滇黔咽喉” 之称，周边与水城县、普安县、兴义市和云南省富源县、宣威市接壤。全境南北长 107 公里，东西宽 66 公里，总面积 4056 平方公里。全县辖 37 个乡镇、450 个行政村、 52 个社区居委会。总人
10、口 118 万，其中少数民族人口 19.2 万，有汉、彝、苗、回、白、布依等 27 个民族；农业人口 96 万。县人民政府驻地红果经济开发区。盘县区位优势突出，交通便利。盘县地处贵阳和昆明、南宁和成都（重庆）的几何结点上，境内 320 国道镇胜高速公路横贯东西， 212 省道和在建的水盘高速公路纵贯南北；贵昆铁路盘西支线、南昆铁路、水红铁路在红果交汇，为盘县东进贵阳，西出昆明，北上川渝，南下两广提供了便捷的交通条件，是贵州西部乃至西南地区的重要陆路交通枢纽，被誉为“金三角下的一颗明珠” 。此外，在建的英柏、柏火、红威等地方二级公路环线，与镇胜高速、水盘高速公路在境内形成一横一纵（高速公路）一环
11、线（二级公路）的公路骨架路网，为盘县经济社会又好又快发展奠定了坚实的基础。盘县工贸建筑装饰材料加工销售城建设项目可行性研究报告6盘县矿产资源丰富，煤电产业发展迅速。境内已探明的矿产资源有煤、铁、铜、黄金、铅、锌等 20 多种，其中煤炭资源以储量大、品种全、质量优（特别是松河井田的煤炭资源是长江以南最好的主焦煤）等特点著称，现已探明储量 105 亿吨，远景储量 380 亿吨，为全省储量的 15，占全市储量的 60左右，是全省乃至全国重点产煤县之一，目前全县原煤生产能力近 3000 万吨，电力装机 360 万千瓦。境内有盘江煤电（集团）有限公司、盘县发电厂、盘南电厂等国有大中型企业，有在建的年产
12、1000 万吨的响水煤矿和年产 240 万吨的松河煤矿。依托煤炭资源优势，盘县将建成贵州乃至西南地区重要的能源原材料和煤化工基地，建成国家“西电东送”和“黔电送粤” 的重要电源点。盘县山川秀丽，气候宜人。地处云贵高原中部过渡地带，是珠江水系南北盘江支流的分水岭，地势西南高，中南部隆起，东部和南部较低，平均海拔 1700 米，最高海拔 2865 米，最低海拔 735 米，相对高差 2130 米，立体气候明显，适宜多种动植物生长，森林覆盖率 36.96。可直接利用的宜林宜牧荒山荒坡 378.5 万亩，为农业、林业、畜牧业和生态旅游业的发展创造了条件。盘县属亚热带高原季风气候区，年均降雨量 1400
13、 毫米，年平均气温 15.2，冬无严寒，夏无酷暑，是中国凉都六盘水的重要组成部分。盘县历史文化悠久，民族风情浓郁。自古即为商贾云集之所，财富物丰之地，古风尤在，古迹尚存。境内有古人类文明遗址盘县大洞（全国重点文物保护单位） ，有贵州省爱国主义教育基地红二六军团盘县会议会址，有古银杏、大洞竹海、坡上草原 3 个省级风景名胜区，有碧云洞、丹霞盘县工贸建筑装饰材料加工销售城建设项目可行性研究报告7山、古城楼等多个自然、人文景观，有彝族火把节、回族古尔邦节、布依族歌节等民族节日，吸引着八方游客。新世纪以来，盘县经济社会持续快速发展，综合实力不断增强。2008年，全县地区生产总值 153.54 亿元，同
14、比增长 16%，其中一产 10.58 亿元，同比增长 8.5%，二产 109.64 亿元，同比增长 18.1%，三产 33.33亿元，同比增长 12.5%；财政收入快速增长，财政总收入（市口径）达到27.32 亿元，同比增长 45.15%，增收 8.5 亿元，其中地方财政一般预算收入 12.08 亿元，同比增长 47.87%，增收 3.91 亿元；全社会固定资产投资同比略有增长，实现 61.58 亿元。第三产业特别是服务业发展加快，消费对经济的拉动作用进一步增强，全县社会消费品零售总额累计达 24.8亿元，同比增长 18.48%；金融存贷实现双增，银行存款余额达 125.22亿元，贷款余额达
15、61.52 亿元，银行现金收入累计达 218.3 亿元、支出累计达 242.27 亿元。2010 年全部工业总产值完成 354.28 亿元，是 2005 年的3.92 倍，年均增长 31.44%，全部工业增加值完成 140.09 亿元，是 2005 年的3.03 倍，工业增加值占 GDP 的比重由 2005 年的 57.11提高到 2010 年的66.58%，工业化水平明显提升，在国民经济中的主导作用显著增强。全县综合实力和竞争力跻身贵州经济强县第 2 位、中国西部百强县（市）第 22 位和全国中小城市投资潜力百强县（市）第 29 位。盘县通过五年的努力， “十一五”末盘县基本建成重要的能源原
16、材料和煤化工基地；基本实现小康，步入社会主义新农村；基本建成和谐文明、现代开放的红果中等城市框架；基本建成适应经济社会发展需要的快捷、高效、安全的综合运输体系；基本实现“中国煤电化大县、贵州畜牧大县和珠江上盘县工贸建筑装饰材料加工销售城建设项目可行性研究报告8游重要生态屏障”目标，盘县综合实力和发展竞争力跻身中国西部百强县（市）二十强和贵州经济强县前三强。2.2市场现状调查目前盘县及周边的水城、六枝、钟山区、云南省的宣威、富源等地均无综合工矿、建筑装饰材料加工销售一体的大型场地。 该区域贵州六盘水市 2010 年全市生产总值为 500.64 亿元，比上年增长 15.8%。分产业看，第一产业增加
17、值为 30.25 亿元，增长 6.2%；第二产业增加值为 303.22亿元，增长 17.9%，其中工业增加值 278.58 亿元，增长 18.1%；第三产业增加值为 167.17 亿元，增长 14%，其中，批发和零售业增长 24.2%，住宿和餐饮业增长 24.7%，交通运输、仓储和邮政业增长 14%。2010 年，全年全社会固定资产投资总额完成 335.51 亿元，比上年增长 34.47%，净增加 90.73 亿元。其中，基本建设投资完成 118.01 亿元，增长15.2%；更新改造投资完成 47.81 亿元，增长 28.8%。2010 年，全年实现建筑业增加值 24.64 亿元，比上年增长
18、15.4%。资质内建筑企业施工房屋面积 96.22 万平方米，下降 13.3%；房屋竣工面积 47.68 万平方米，增长 36.2%，其中，住宅竣工面积 27.49 万平方米，增长 38.7%。煤炭开采及洗选业 74.37 亿元，比上年增长 64.6%。每年所需工矿建筑装饰材料均需从外地购进。2.3 产品供需预测国家将加大保障性住房建设力度，加大资金投入，通过 3年时间，将增加 200多万套廉租住房、400 多万套经济适用房、220 多万套林、农、矿区的棚户区的改造，总投资 9000亿元，平均每年投入 3000亿元，加上上下游盘县工贸建筑装饰材料加工销售城建设项目可行性研究报告9产业，每年可带
19、动 6000亿元投资建设。2008 年盘县全年实现工业增加值102.04亿元，比上年增长 19.6%，全年房地产开发完成投资 16007万元，比上年增长 10.65%，房屋施工面积 449166平方米，房屋竣工面积 76055平方米。商品房销售面积 68205平方米，实现销售额 15416万元。2009 全年实现工业增加值 1120754万元，比上年增长 15.5%，全年房地产开发完成投资14081万元，比上年下降 12.03%；房屋施工面积 483450平方米，其中：新开工面积 95361平方米；房屋竣工面积 53446平方米；商品房销售面积111113平方米，其中：现房 54091平方米，
20、期房 57022平方米；商品房销售额 22585万元，其中：现房 10225万元，期房 12360万元。2010 年全年实现工业增加值 1400936万元，比上年增长 17.1%，全年房地产开发完成投资 18244万元，比上年增长 29.56%；房屋施工面积 485430平方米，其中：新开工面积 51240平方米；房屋竣工面积 112989平方米；商品房销售面积199437平方米，其中：现房销售面积 80704平方米，期房销售面积 118733平方米；商品房销售额 45134万元，其中：现房销售额 14489万元，期房销售额 30645万元。2011 年 1-6月全县累计完成现价工业产值 18
21、80386万元，同比增长 16.67%。其中：规模以上工业产值完成 1423009万元，同比增长28.98%；规模以下工业产值完成 457377万元，同比下降 10.06%。规模以上工业产值按隶属关系分：省属工业产值完成 694335万元，同比增长27.90%；地方工业产值完成 728674万元，同比增长 30.03%。工业销售产值完成 1869481万元，同比增长 16.46%；本月工业产销率为 97.62%，累计实现工业产销率 99.42%。2011 年 16 月，固定资产投资累计完成 1001126万元，同比增长 2.53倍。其中：基本建设投资完成 345617万元，同比增长盘县工贸建筑
22、装饰材料加工销售城建设项目可行性研究报告101.01倍，更新改造投资完成 22792万元，同比增长 1.54倍；其他投资完成129859万元，同比增长 4.89倍；房地产开发投资完成 8806万元，同比增长 1.07%；农村非农户投资完成 143344万元，同比增长 2.24倍；50 万元以下农村住户投资完成 250002万元，同比增长 8.08倍；跨区项目完成投资100706万元。2010年盘县全部工业总产值完成 354.28亿元，是 2005年的 3.92倍，年均增长 31.44%，全部工业增加值完成 140.09亿元，是 2005年的 3.03倍，工业增加值占 GDP的比重由 2005年
23、的 57.11提高到 2010 年的 66.58%，工业化水平明显提升，在国民经济中的主导作用显著增强。五年间，全部工业增加值按可比价计算年均增长 20.27%，快于同期 GDP 增速 3.12个百分点，工业经济的快速发展成为“十一五”期间拉动全县经济增长的主力军。2010年投资规模突破百亿元,完成全社会固定资产投资 118.01亿元，是 2005年 44.79亿元的 2.63倍。五年累计完成固定资产投资 375.1亿元，年均增速达到 21.38%。同时随着盘县经济社会发展水平提高，随政府按照“布局合理、产业配套、功能优化、管理科学”的要求，盘工业园规划工作已经完成，新城区建设速度加快，园区基础设施进一步完善，政府加大入驻企业政策扶持力度，一批符合国家产业政策、上规模、集约化程度高的项目即将落户园区，固定资产建设持续增加，盘县及周边地区对工矿及建筑装饰材料供应需求是非常旺盛的。2.4销售价格预测参照贵州贵阳、云南曲靖、昆明等市场情况，工矿建筑装饰材料集加
