1、0牧草种子繁育基地建设项目可行性研究报告建设单位：建设地点：编制单位：编写日期：1目 录第1章 总论 .11.1 项目概况 .11.2 可行性研究依据 .41.3 主要技术经济指标 .4第2章 项目背景与建设的必要性 .62.1 项目背景 .62.2 项目建设的必要性 .6第3章 建设单位的基本情况 .93.1 承担单位概况 .93.2 技术协作单位情况 .103.3 技术依托单位情况 .10第4章 市场或需求预测 .114.1 现状与发展趋势分析预测 .114.2 生产规模及销售区域、产品市场份额分析 .114.3 项目生产规模的确定与市场供求关系 .11第5章 建设规模与产品方案 .135
2、.1 建设规模确定的原则和依据 .135.2 建设规模 .135.3 产品方案 .13第6章 项目选址与建设条件 .146.1 项目选址原则 .146.2 本项目建设选址 .146.3 项目地建设条件 .146.4 项目实施的有利条件 .1526.5 项目与当地环境的互适性分析 .16第7章 工艺技术方案和设备选型 .187.1 工艺技术方案 .187.2 设备选型 .20第8章 项目建设方案与建设内容 .238.1 项目建设的指导思想与原则 .238.2 项目建设目标 .238.3 项目建设总体规划布局 .248.4 建设内容 .25第9章 环境保护和安全生产 .299.1 环境保护 .29
3、9.2 安全生产 .309.3 节能 .30第10章 组织管理与实施进度 .3210.1 项目实施组织管理 .3210.2 项目建成后的运行管理 .3210.3 项目实施进度 .33第11章 投资估算与资金来源 .3511.1 投资估算 .3511.2 资金来源 .37第12章 效益分析 .3912.1 经济效益分析 .3912.2 社会效益分析 .4312.3 生态效益分析 .43第13章 招标方案 .4413.1 招投标组织 .44313.2 招投标依据 .4413.3 招投标范围 .4413.4 招标方式 .4513.5 招标组织形式 .4513.6 招标程序 .4513.7 评标程序
4、.45第14章 结论和建议 .4614.1 综合评价 .4614.2 结论与建议 .464第1章 总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称*1.1.2 建设性质新建1.1.3 建设地点*1.1.4 建设单位*1.1.5 法人代表*1.1.6 技术负责人*1.1.7 项目主管部门河南1.1.8 建设规模建设种子繁育基地 1000 亩及附属设施。1.1.9 建设内容1.1.9.1 生产性基础设施生产性基础设施主要包括：51.1.9.2 田间工程田间工程主要包括：土地平整 1000 亩，新打机井 2 眼（含配套设施） ，项目区围栏 200 亩。1.1.9.3 生产性辅助设施生产性辅助设施主要包括：新
5、建工作室 200 平方米，围墙 240 延米，输变电线路 0.25 公里。1.1.9.4 仪器设备新增仪器设备 17 台件套，主要包括灌溉设备 7 台套，质检设备 6台(件)、加工设备 2 台(件)、土化仪器 2 台。1.1.10 农机具需购置农机具 6 台。1.1.11 项目总投资项目建设总投资 480 万元，其中：用于生产性基础设施投资284.65 万元、田间工程投资 65.38 万元、生产性辅助设施投资 42.12万元、仪器设备投资 12.7 万元、牧草机具投资 17.15 万元、新品种引进补助 24 万元、科技推广费 24 元、项目管理费 10 万元。1.1.12 资金筹措项目总投资
6、480 万元，其中：中央投资 300 万元，地方配套 120 万元，企业自筹资金 60 万元。1.1.13 建设期限项目实施期限为一年。1.1.14 项目效益6(1)经济效益分析该项目建设期为 1 年，用 2012 年一年时间全部完成；第二年生产负荷达 100；计算期 12 年，涉及两个耕种期。1000 亩种子田第一年为建设期，没有效益；从第二年开始为达产期，每年可生产 42 吨优质 种子，为我省乃致全国的草业项目提供种子保障；每年可提供 500 吨优质 干草，能够促进传统草食畜牧业以及特种养殖业的发展。每年产种子 42 吨，按每公斤种子 30 元计算（近 5 年的平均市场价格） ，可收入12
7、6 万元；每年产草 500 吨，按每公斤干草 1.2 元计算可收入 60 万元，共计年销售收入 177.8 万元。投资利润率 15.01%，投资回收期 5.92 年。投资回报率是较高，而且免征收税费，能够抵御一定的市场风险。 （附总成本计算表、折旧与摊销计算表、销售收入估算表、现金流量表）(2)社会效益分析该项目的实施，可以为我省及西部地区提供优质牧草种子，使优良牧草种子推广面积得到扩大，每年产种 42 吨，可种植 面积 8 万亩。按每亩年产种子 42 公斤，产干草 500 公斤计算，可累计产种子 336 万公斤，干草 4000 万公斤，每公斤种子 30 元，每公斤干草 1.2 元，可间接提高
8、农牧民收入 1.488 亿元。该项目建成后不但有力推动了草地畜牧业迅速的发展，而且可成为建设社会主义新农村新的经济增长点和农牧民脱贫致富的新途径。(3)生态效益分析改善土壤能力强，大面积种植不仅能够增加植被盖度，保持水土，涵养水源，改善生态环境，而且还可以培肥地力，提供牧草来源，促进7农牧业良性发展，对生态农业建设、改善生存环境以及可持续发展战略都具有深远的现实意义。1.2 可行性研究依据1、 2012 年农业综合开发农业部专项申报指南2、 中华人民共和国种子法 ；3、农业部草种管理办法 ；4、国家、农业部其他有关牧草种子生产、机械管理办法及技术规程。5、其它相关国家法律、法规、规范。1.3
9、主要技术经济指标项目建成后，主要技术经济指标见表 l1。8第2章 项目背景与建设的必要性2.1 项目背景随着京津风沙源治理工程和退耕还林还草工程的实施，农业结构由二元结构向三元结构的转变，我国牧草种植面积越来越大，据有关资料统计，我国草种年需求量为 30 万吨，而国内产量不足 10 万吨，我省年需牧草种子 2000 吨，而实际产量不足 600 吨，此外我省流通的牧草种子还存在着品种来源不清，质量低劣，含有病、虫、杂质以及种用价值不高等问题。尤其是从外地引进的紫花苜蓿牧草品种，耐寒耐旱性能差，产量不高。蔚县苜蓿是我省坝上、坝下地区长期栽培的地方种子，主根明显，侧根发达，花冠紫色或深紫色。抗旱、抗
10、寒性强，耐瘠薄，适应性广，生长期 96 天，适宜在河北北部、西部，山西省北部，内蒙古自治区中部、西部种植。2.2 项目建设的必要性2.2.1 是实施优质良种繁育、提高产品质量的需要本项目按照优势农产品区域布局规划的总体要求，以科技为依托，建设牧草种子繁育基地，解决目前我区和周边地区牧草种子市场混乱和不标准的局面，切实提高牧草种子质量，为繁育基地和草农提供优质、放心草种，对畜牧业的发展也将起到极大促进作用。2.2.3 是推动关联产业发展的需要大力推行规模化、专业化养殖，建立标准化奶牛养殖小区，蒙牛、伊利两乳业集团在张家口建立养殖加工基地，上述一系列措施，迅猛推动了全市的奶牛业发展。到 2010
11、年全市奶牛发展到 37 万头，养殖小区9发展到 536 个。奶牛业的兴起，加大了对优质牧草的需求，而苜蓿的种植，大大满足了这一需求，尤其是种植苜蓿解决了奶牛对优质牧草的需求，极大地提高了奶牛的养殖效益，有力地推动了奶牛业的发展。所以繁育推广苜蓿这一地方牧草品种意义重大。2.2.4 是提高产业科技含量，促进企业增效的需要。该项目的实施符合国家产业政策，能有效推动区域经济发展。并且项目建设单位技术力量雄厚，拥有多年从事牧草及相关产业的研发经验，并有草种分离、培养、科研、生产的相关设施、设备和仪器，为项目实施提供保障。依据中华人民共和国种子法和农业部牧草种子管理办法有关规定，项目单位具备牧草种子经营
12、条件，获得一级种生产的市场准入。目前，公司主要技术人员均掌握了牧草草种的主要生物学性状及牧草草种质量检验的方法，为项目的实施提供了技术保障。2.2.5 是发展现代农业的需要传统的草种经营方式和生产模式难以满足经济社会快速发展和市场需求的变化，客观要求必须加快科技进步，走现代农业之路，以实现集约化、规模化、产业化发展。本项目通过繁育实现增值，进行产、加、销一体化经营，有利于推进传统农业向现代农业方向转变，变资源优势为经济优势，加快现代农业建设步伐。综上所述，项目实施有利于充分利用农林副产品资源，促进当地农业结构调整，培育支柱产业，加快产业化经营步伐，实现农村繁荣，农业增效、农民增收，全面推进社会主义新农村建设。同时，项目建设还可扩大企业规模，增强企业实力，提高产品市场竞争力。因此本项目建设十分必要。
