1、云南省华坪县国泰石化有限责任公司河东加油站建设项目可行性研究报告云南省华坪县国泰石化有限责任公司河东加油站建设项目可行性研究报告项目建设性质：新建（迁建）项目建设单位：华坪县国泰石化有限责任公司项目建设地点：华坪县中心镇河东报告编制单位：华坪县国泰石化有限责任公司二一一年十一月云南省华坪县国泰石化有限责任公司河东加油站建设项目可行性研究报告- 1 -目 录第一章 总 论 11.1 项目概述11.2 可行性研究报告编制依据21.3 项目建设的指导思想和原则3第二章 市场预测 52.1 华坪县运输业现状 52.2 汽车销售和维修 62.3 县内市场现状 72.4 县外市场需求预测 92.5 市场风
2、险分析9第三章 建设规模103.1 建设规模 103.2 销售方案 103.3 产品技术标准 11第四章 厂址条件 114.1 厂址地点与地理位置 114.2 土地利用现状 114.3 厂址建设条件 11第五章 项目设备工程方案 125.1 技术方案 125.2 设备方案 125.3 工程方案 12第六章 项目总体布局 166.1 总图布置 166.2 运输 176.3 公用、辅助工程 18第七章 节能节水措施 19云南省华坪县国泰石化有限责任公司河东加油站建设项目可行性研究报告- 2 -7.1 节能节水的原则和要求 197.2 项目能耗水耗分析 207.3 能耗指标 207.4 节能节水措施
3、 21第八章 环境保护及水土保持措施228.1 厂址环境条件 228.2 项目的污染源与污染物 238.3 环境保护措施 238.4 环境影响评价 24第九章 劳动保护与安全卫生259.1 安全生产与卫生259.2 消防26第十章 项目组织管理及保障措施 2710.1 项目组织管理2710.2 机构设置与定员2710.3 项目经营管理模式2810.4 经营管理措施29第十一章 项目实施进度 2911.1 建设工期2911.2 项 目 实 施 进 度 安 排 30第十二章 投资估算与资金筹措 3012.1 投资估算依据3012.2 投资估算3112.3 资金筹措31第十三章 财务评价 3213.
4、1 财务评价基础数据选取3213.2 项目财务评价3313.3 不确定性分析3513.4 财务评价结论37云南省华坪县国泰石化有限责任公司河东加油站建设项目可行性研究报告- 3 -第十四章 研究结论与建议 3814.1 可行性研究结论 3814.2 问题与建议39附图：1、华坪华坪县国泰石化有限责任公司河东加油站建设项目选址平面图2、华坪县国泰石化有限责任公司河东加油站建设项目规划预选址手续附表：1、建设投资估算表；2、投资计划与资金筹措表；3、单位产品生产成本估算表；4、销售收入和销售税金估算表；5、工资及福利费估算表；6、固定资产折旧、无形和递延资产摊销估算表；7、总成本费用估算表；8、利
5、润与利润分配表；9、财务现金流量表。云南省华坪县国泰石化有限责任公司河东加油站建设项目可行性研究报告- 1 -第一章 总 论1.1 项目概述（1）项 目 名 称 ：华坪县国泰石化有限责任公司河东加油站建设项目（2）项目建设性质：新建（迁建）（3）项目建设单位及法人代表： 项目建设单位：华坪县国泰石化有限责任公司法人代表：吴玉国（4）建设地点：华坪县中心镇河东村委会二组（5）建设规模及内容建设规模及建设内容：新建 1100m2钢架结构加油站网架一个及加油配套设施; 建 900m2办公楼及 职工住房一幢；厂区绿化 600m2,地坪硬化 1200m2。项目总 占地面积 4667m2。（6）投资规模本
6、建设项目投资总额为 1200 万元，其中；建设投资 1000万元，包括征地费用 500 万元，建设工程费 200 万元，仪器设备搬迁及安装费 300 万元；铺底流动资金 200 万元。（7）资金来源原建设工期云南省华坪县国泰石化有限责任公司河东加油站建设项目可行性研究报告- 2 -本建设项目资金总额 1200 万元，全部为企业自筹。建设工期 12 个月，即 2012 年 1 月动工到 2012 年 12 月竣工。（8）主要技术经济指标项目完全建成后年可完成成品油销售及其它商品销售收入 3000 万元；项目经济效益计算期内年平均销售收入为3000 万元，总成本 2500 万元，可分配利润 300
7、 万元，投资利润率 29.96%，税后内部收益 23.61%。1.2 可行性研究报告编制依据(1)华坪县华坪县城至荣将详细性建设规划；(2)云南省人民政府关于实施标准化发展战略的意见（云政发2009 143 号）；(3) 华坪县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要（征求意见稿）(4)云南省物流产业发展规划纲要（2006-2020）；(5)中共云南省委 云南省人民政府关于加快县域经济发展的决定；(6)建设项目经济评价方法与参数( 第二版);(7)汽车加油加气站设施工规范云南省华坪县国泰石化有限责任公司河东加油站建设项目可行性研究报告- 3 -1.3 项目建设的指导思想和原则1.3.1 项目建设的
8、指导思想以邓小平理论和科学发展观重要思想为指导，认真落实科学发展观，深入贯彻党的十七大和既将召开的十八大精神，以经济结构战略性调整为主线，以增加企业和职工收入为目标，以体制创新、机制创新和技术创新为动力，遵循市场经济规律，大力发展集约化经营，提高加油站行业整体素质和效益，为县域经济发展做出贡献。1.3.2 项目建设的原则(1) 坚持市场导向、社会经济效益并重；(2) 坚持企业带动、互利互惠原则；(3) 坚持突出重点、择优发展原则；(4) 坚持科技先导原则；(5) 坚持统筹规划、可持续发展原则。1.4 项目区社会经济概况华坪县位于滇西北高原，丽江市东部，金沙江中段北岸。地跨东径 10039 10
9、131，北纬 26212657,国土总面积2200 平方公里。东及东北与四川省攀枝花市和盐边县接壤，南及东南与本省楚雄州大姚县和永仁县隔江相望，西及西南云南省华坪县国泰石化有限责任公司河东加油站建设项目可行性研究报告- 4 -与永胜县交界，北及西北与宁蒗县相连。县城中心镇，海拔1160 米，距省城昆明 420 公里，距丽江市 220 公里，距攀枝花市 74 公里，距成昆铁路格里坪火车站 50 公里。西北部的匹底梁子为全县最高点，海拔 3198.3 米；南端新庄河与金沙江交汇处的塘坝河口为最低点，海拔 1015 米。主要河流有新庄河、乌木河、鲤鱼河、温泉河，均属金沙江水系。水电发展迅速，是首批全
10、国电气化试点县。全县村村通公路。境内拥有丰富的热区资源和煤炭资源，煤质好，煤种全，是滇西北著名的煤乡。芒果、西瓜、冬早蔬菜走俏东北、四川市场。华坪县的资源丰富，外运量大，汽车运输行业发展快，车辆多。1.5 区域优势华坪地处丽江东面是云南入川的必经之路，交通发达、经济繁荣、距攀枝花市、宁蒗县、永胜县都有一定的经济距离，目前华坪新建的城市主干道“华坪至荣将一级公路” 两旁无加油站。从华坪至省内外大多数车辆需经过这条主干道，使本项目具有突出的区域区位优势。云南省华坪县国泰石化有限责任公司河东加油站建设项目可行性研究报告- 5 -第二章 市场预测中央确定的“扩大内需、促 进经济增长，调整经济结构” 确
11、保社会经济稳定发展的战略为华坪县的经济质的飞跃带来了难得的发展机遇。2009 以来，随着国家扩大内需政策的实施，华坪县经济增长快，特别是煤炭产业、石灰石产业、建材产业，更加突出，为整个汽车运输行业带来了良好的发展机遇同时也带来了成品油销售行业的繁荣。到 2010 年底全县共有道路运输经营业户 5368 户，其中成建制运输企业 5 家。拥有营业性客、货运输等各类车辆 12207 辆，其中班线客车 110 辆，线路小轿车 20辆，公交车 30 辆，出租车 1200 辆，货运车辆 11100 余辆；其余个体性质的货运车辆还有 10000 辆，私家车辆 25000 余辆，交通运输从业人员达 15600
12、 余人，开通客运线路 32 条，跨区线路 16 条，各乡镇通车率达 100%，行政村通车率 100%。我县2010 年底成品油销售量达 31000 多吨，为县内加油市场提供了商机。2.1 华坪县加油行业现状随着县域经济的快速发展，华坪县加油行业发展得到了云南省华坪县国泰石化有限责任公司河东加油站建设项目可行性研究报告- 6 -快速提高，到 2010 年底全县主干公路两侧有中石油、中石化及各体加油站 13 座，完成成品油销售量 31000 吨，每座加油站无论规模大小都取得了较好的经济效益。加油站无论是在企业的发展中还是在人们的生活中都扮演着十分重要的角色，是华坪县国民经济和社会发展的重要部分，对
13、全县经济社会发展作出了积极的贡献。随着华坪县城至荣将一级公路和丽攀高速公路华坪段的建设，现有加油的布局已不适应华坪社会经济发展的需要，需要再调整加油站的布点，提高加油站的经济规模。2.2 县内市场需求预测华坪县拥有大量的煤炭、石灰石及镁铝等资源，煤炭可利用资源预测量 3 亿吨，石灰石资源预测量为 10 亿吨，镁铝等有色金属矿资源为 10 亿吨。这些资源都需要开发，需要外运到全国各地，这就为华坪县交通运输业的快速发展提供发展空间，同时也为华坪县的成品油销售和服务业带来了最为广阔的发展前景和良好的市场预期。为加快资源优势向经济优势转换，华坪县出台各种优惠政策，如用地优惠政策、财税优惠政策、收费优惠政策等其他优惠政策为招商引资创造了良好的投资环境。招商引资取得
