1、HXD/X项目0122003 本源码下载地址：http:/ 项目名称：新疆*项目 档案名称：质量管理系统需求调研说明书质量管理系统需求调研说明书 I 目录 1. 概述.1 1.1 系统概述1 1.2 系统目标1 1.3 术语定义1 2. 流程图图例说明1 3. 用户业务现状3 3.1 组织结构和职责3 3.1.1 组织结构3 3.1.2 岗位职责3 3.2 业务总体流程图6 3.3 业务描述8 3.4 现行业务与外部接口12 3.5 用户期望.12 3.6 用户重点关注问题12 4. 规划后业务模型.12 4.1 组织结构与职责.12 4.2 业务总体流程图.13 4.3 业务描述.14 4.
2、3.1 ZLB01进料检验业务活动流程14 4.3.2 ZLB02中控检验业务活动流程14 4.3.3 ZLB03成品检验业务活动流程15 4.3.4 ZLB04进料降等处理活动流程16 4.3.5 ZLB05成品降等处理活动流程17 4.3.6 ZLB06工作环境分析活动流程18 4.3.6.1 ZLB061废水监测活动流程19 4.3.6.2 ZLB062废气监测活动流程19 4.3.6.3 ZLB063工作环境监测活动流程20 4.4 统计分析要求.20 4.5 系统与外部接口.21 5. 用户原始表单记录.21 6. 访谈记录.21质量管理系统需求调研说明书 1 1. 概述 1.1 系
3、统概述 加强质量管理是企业改善生产经营管理、降低成本及提高效益的重要途经。质量管理系统集合全 面质量管理理论、ISO900 质量管理体系的思想，做到全员参与、全面控制、预防为主、防检结合， 同时结合了信息管理的特点，充分发挥信息集成、数据处理量大且快与多角度数据分析的优点，推动质 量管理的发展，为质量持续改进提供有力的工具。质量管理的活动覆盖企业生产经营活动的全过程，从 原材料的采购、生产过程控制、产品完工、物料库存超期、产品出库等都贯穿了质量管理活动。 1.2 系统目标 本系统依据原料和产品的质量检验标准，根据采购原料批号、生产产品批号、检验方式自动显示 检验项目和检验标准。根据质量检验结果
4、可以进行控制图、排列图等的图形分析，通过图形分析可以进 行进一步的决策控制，防止不合格产品的发生。 l 根据采购原料批号、检验方式自动显示检验项目和检验标准。 l 过程检验结果可以自动填充到产品检验结果中。 l 根据产品批号、产品检验方式自动显示检验项目和检验标准。 l 对于检验结果可以进行控制图、排列图等的图形分析。 1.3 术语定义 l ISO 9000：国际标准化组织（ISO）的目的是建立在世界范围遵守的标准。这一标准将提高作业效 率、提高生产率和降低成本。ISO 9000是质量管理和质量保证委员会制订的系列标准； l ISO14000：国际标准化组织于 1996 年提出的一套新的标准。
5、ISO14000 的目的是依据环境保护责任 来评价公司的行为。作为开端，公司可自主地决定采用 ISO 14000 标准或自愿地申请认证。对于参 与国际经营业务中去的公司来说，从这套标准中可以获得与从 ISO 9000 标准中获得同样的利益。 而且 ISO 14000 标准可以促进公司更加主动地承担起环境保护的责任； l 5S： 所谓 5S 系指整理 （Seiri）、 整顿 （Scition）、 清扫 （Seiso）、 清洁 （Seiketsu）、 素养 （Shitsuke） 等五项。推行 5S，企业内全体成员均应参与，藉助于推行 5S，让工作场所得以整齐清洁，塑造舒 爽的工作环境； l 控制图
6、：控制图是按时间顺序描出的样本统计量图形。可用来分辨随机差异和非随机差异。控制图 的原理是抽样分布，主要用来描述随机性差异。还能用来确定某一问题发生的时间并揭示引起问题 的原因.； l 进料检验：指采购进货入库时，根据库房报检后所进行的检验； l 中控检验：产品生产过程中所进行的检验； l 成品检验：产品生产完毕，办理入库时所进行的检验； 2. 流程图图例说明 图例 说明 开始 准备开始，流程的开始。质量管理系统需求调研说明书 2 系统进程，系统中处理的活动或进程。 判定，表示对某条件进行判断。 手工子流程，包括多个进程或活动。 手工进程，手工处理活动或进程。 手工单据/文档，不进入系统的单据
7、或文档。 系统子流程，包括多个进程或活动。 系统单据/文档，系统中的单据或文档。 并发，一个活动同时引发多个活动。 多个活动都必须完毕后才能引发的活动。 结束 结束，表示进程的结束点。 角色，表示处理进程的人或组织。 控制线，表示进程或子流程的方向。 数据线，表示进程对单据存在依据或产生或更新关系。 双向数据线，表示进程对单据存在依据和产生和更新关系。 Yes Yes 线，表示判断结果是或否。质量管理系统需求调研说明书 3 注释，对进程或单据/文档进行解释说明。 【触发条件】 触发条件，一个活动的触发条件。 3. 用户业务现状 3.1 组织结构和职责 3.1.1 组织结构 质检中心 产品检验中
8、心 中控中心 成品检验 原材料检 验 原子吸收 标准溶液 氯碱生产 过程检验 PVC生产 过程检验 3.1.2 岗位职责 质检中心职责范围： l 负责原（辅）材料进料检验；对不合格材料及时通知有关部门，并配合查清原因； l 负责各类半成品、产成品的抽检，对售出产品进行检验并出具报告； l 负责标准溶液、标准样品的配置与管理； l 负责中控检验，及时将检验数据反馈到生产部门； l 负责建立公司质量台帐，编制质量日报、周报、月报、年报等报表，定期分析产品质量动态； l 会同销售部门，访问用户了解产品质量情况，参与对产品质量的投诉和异议的处理； l 负责公司内部三废、安全卫生等数据的检测。 岗位职责
9、： 质检中心主任岗位职责 l 在总经理及副总经理的领导下对购进化工原辅材料、 生产过程中半成品、 最终产品的检验工作进行 监督，对漏检或因检验而造成的质量事故负责，同时对公司内的环保工作负责。 l 积极采用先进的检测技术和方法。质量管理系统需求调研说明书 4 l 参与经济合同评审。 l 组织质检人员进行业务学习，并不定期地行业务考核。 l 参加产品设计评审，鉴定工作，签发检验报告单。 l 组织本部门的认证工作。 l 组织编写本部门的各项制度。 l 编写本部门的培训计划、技措大修计划。 l 随机抽查各检验岗位的工作质量。 l 负责本部门对外的各类业务联系。 l 协同销售部门处理用户异议。 l 负
10、责本部门的综合治理及安全工作。 成品检验岗位职责 l 负责每批产品的检验工作， 检验完毕及时出具检验报告单。 l 严格按标准规定的方法取样，以保证样品的真实性和代表性。 l 严格按照产品所执行的标准进行检验， 认真填写原始记录、 检验报告单， 检验报告单经主任审核后， 报车间、仓储中心及销售部。 l 检验完毕做好留样工作。 l 检验中所使用的试剂按标准要求配制。 l 严格遵照仪器操作规程的规定使用仪器，并做好使用登记。 l 检验完毕，做好化验室的清洁工作，同时做好安全检查。 l 出现不合格品按不合格品控制程序处理。 l 将检验后的样品收集交车间或经营部处理。 l 发现异常问题及时向领导汇报。
11、原材料岗位职责 l 依据公司对化工原辅材料的内控标准对购进化工原辅材料进行抽查检验，并及时报出分析结果。 l 严格按产品执行标准所规定的取样方法取样，以确保其真实性及代表性。 l 严格按内控标准规定的检验方法，对原辅材料各项指标进行检验。 l 本岗位使用的检验仪器要按相关规定校准，并做好使用登记。 l 认真填写原始记录和分析报告单。 l 检验完毕，做好清洁工作，同时做好安全检验。 l 出现不合格品按不合格品控制程序处理。 l 发现异常问题及时向领导汇报。 l 将检验后的样品收集交车间处理。 标准溶液岗位职责 l 负责完成全公司标准溶液、杂质标准溶液的配制、标定、使用情况检查工作。 l 严格按化
12、学试剂基础标准进行配制、标定、复标定。 l 负责全公司各个标准溶液使用部门的标准溶液发放工作， 每瓶溶液必须指明名称、 浓度、 配制日期、 有效期。 l 复标人应配合溶液的配制，及时准确做好复标工作。 l 认真填写标准溶液标定原始记录，做到数据清晰，记录完整。 l 完成玻璃计量器具的校准工作，并做好相关的领用登记。 l 标定完毕，做好化验室的清洁工作，同时做好安全检查。质量管理系统需求调研说明书 5 l 发现异常问题及时向领导汇报。 l 负责有毒、有害药品的管理工作，做好领用登记。及时报告主任。 原子吸收岗位职责 l 依据公司内控标准完成部分中间控制产品的分析检验工作。 l 中间控制产品的生产
13、不正常时，配合生产部门查找原因。 l 完成产品包装、重量、标识的检查。 l 检验中所使用的试剂按标准要求配制。 l 严格遵照仪器操作规程的规定使用仪器，并做好使用登记。 l 检验完毕，做好化验室的清洁工作，同时做好安全检查。 l 出现不合格品按不合格品控制程序处理。 l 将检验后的样品收集交车间处理。 l 发现异常问题及时向领导汇报。 中控中心职责范围： l 负责生产工艺控制指标规定的分析项目的中控检验工作。 l 负责控制的半成品的检验工作。 l 及时填写化验数据，及时报出中控分析报告单，记录工整，实事求是。 l 配合车间操作工查找工艺问题的检验工作。 l 认真做好分析测试前的准备工作。确认试
14、验用水，试剂标准溶液器具，仪器等均符合要求，方能进 行测试。 l 完成分析测试后的化验室清洁工作，做到现场环境整洁，做好安全检查。 l 完成领导，车间安排的临时工作。 l 按交接班制度做好交接班工作。 l 将检验后的废料集中收集，交车间处理。质量管理系统需求调研说明书 6 3.2 业务总体流程图质量管理系统需求调研说明书 7 规划前总体流程 物资采购 生产车间 质检 仓储 开始 ZLA01进 料检验 仓储通知质 检 合格吗？ 入库 Yes No 大宗原料 吗？ 入库 Yes No 退货 ZLA02中 控检验 ZLA03成 品检验 酸类、液碱 仓储报检 固碱、PVC车 间报检 合格吗？ 入库 Y
15、es No 液碱吗？ Yes 返工 No ZLA04工 作环境分 析 统计分析 结束 填写不合格 记录单质量管理系统需求调研说明书 8 3.3 业务描述 3.3.1 ZLA01 进料检验活动流程图 开始 进料检验 合格吗 Yes 材料入库 进料检验单 No 大宗原料 吗 Yes 材料入库 No 结束 原材 料检 验员 通知物资装 备部退货 原材 料检 验员 进料检验标 准 流程说明： 任务：完成进料的质量检验。 业务处理： 活动1 进料质量检验。 l 目的：检验原料到货的质量情况。 l 场景：当采购到货准备入库，接到采购员电话通知时。 l 角色：原材料检验员。 l 处理过程： 按产品执行标准所
16、规定的取样方法取样， 依据公司对化工原辅材料的内控标准对购进化 工原辅材料进行检验，并及时报出分析结果。 l 规则： l 结果：进料检验报告单 活动2 通知物资装备部退货。 l 目的：告知物资装备部货物检验不合格。 l 场景：当货物检验不合格时。 l 角色：原材料检验员。 l 处理过程：依据对化工原辅材料的检验结果，如果货物检验不合格并且不是大宗原料，电话通知物 资装备部退货。 l 规则： l 结果：质量管理系统需求调研说明书 9 3.3.2 ZLA02 中控检验活动流程图 开始 中控检验 中控检验分 析日报表 电话通知生 产部门 中控分析检 验标准 中控 检验 员 结束 中控 检验 员 中控
17、检验分 析日报表 流程说明： 任务：完成生产过程质量检验。 业务处理： 活动1 中控质量检验。 l 目的：检验生产过程中的质量情况。 l 场景：生产过程中。 l 角色：中控检验员。 l 处理过程： 按产品执行标准所规定的取样方法取样， 依据公司对生产过程的内控标准对生产过程中 质量指标进行检验，并及时报出分析结果。 l 规则： l 结果：中控检验报告单 活动2 通知生产部门。 l 目的：告知生产部门生产过程中间产品质量情况，为提高成品质量提供依据。 l 场景：当经过中控检验，得出中控检验分析报告后。 l 角色：中控检验员。 l 处理过程：依据对生产过程的检验结果，电话通知生产分厂生产过程质量情
18、况。 l 规则： l 结果：中控检验分析单。 3.3.3 ZLA03 成品检验活动流程图质量管理系统需求调研说明书 10 开始 成品检验 合格吗 Yes No 产成品入 库 是液碱吗 Yes 返工 No 结束 成品 检验 员 成品检验报 告单 成品检验标 准 填写不合格 记录单 不合格记录 单 成品 检验 员 流程说明： 任务：完成成品质量检验。 业务处理： 活动1 成品质量检验。 l 目的：检验完工产品的质量情况。 l 场景：当成品准备包装入库，接到生产车间电话通知或仓储中心电话通知时。 l 角色：成品检验员。 l 处理过程：按产品执行标准所规定的取样方法取样，依据公司对成品的内控标准对成品
19、 质量指标进行检验，并及时报出分析结果。 l 规则： l 结果：成品检验报告单。 活动2 填写不合格记录单。 l 目的：记录成品检验不合格品情况。 l 场景：当完成成品检验，发现不合格品时。 l 角色：成品检验员。 l 处理过程：依据对成品检验结果，填写不合格记录单。 l 规则： l 结果：不合格品记录单。 3.3.4 ZLA04 工作环境分析活动流程图质量管理系统需求调研说明书 11 开始 设置监测点 工作环境检 测 记录表 结束 环境 监测 员环境 监测 员 流程说明： 任务：完成工作环境监测。 业务处理： 活动1 设置监测点。 l 目的：合理设置监测点，使监测结果能全面反映工作环境情况。
20、 l 场景： l 角色：环境监测员。 l 处理过程： l 规则： l 结果： 活动2 l 目的： l 场景： l 角色： l 处理过程： l 规则： l 结果：质量管理系统需求调研说明书 12 3.4 现行业务与外部接口 质保 $ $ $ 采购 制造 仓库 营销 收料报检 入库报检 反馈结果 反馈检验结果 成品、中控报检 材料检验报告 成品检验报告 3.5 用户期望 l 数据的日、月、年汇总，分段汇总； l 质量报表分析能确定检验标准中具体哪一种成为影响成品等级的主要因素； l 环境分析日报、月报、季报、年报； l 不合格品指标分析。 3.6 用户重点关注问题 质量检验结果分析： l 分析在一
21、段时期内某种产品哪些质量指标对成品质量等级产生影响最大。 l 直观地反映质量检验情况：不仅有表格形式，还要有直方图，折线图，一目了然地反映质量情况。 4. 规划后业务模型 4.1 组织结构与职责质量管理系统需求调研说明书 13 4.2 业务总体流程图质量管理系统需求调研说明书 14 4.3 业务描述 4.3.1 ZLB01 进料检验业务活动流程 流程说明： 任务：对采购材料进行质量检验。 业务处理： 活动1 进料检验 l 目的：检查采购进厂物料的质量情况，以便办理入库手续。 l 场景：当接到通知、质检员取样完成后。 l 角色：质检员。 l 处理过程：根据进料检验标准以及对取得样品的化验检验结果
22、单，编制采购进料检验分析单，并分 别报送相关部门。经检验合格或者符合验收标准的由仓库据以办理采购入库手续， 经检验不合格或 不符合验收标准的材料转入降等处理程序。 l 规则： l 结果：进料检验分析单。 活动2 采购入库 l 参见库存系统采购入库活动流程。 活动3 进料降等处理 l 参见 ZLB04进料降等处理流程。 4.3.2 ZLB02 中控检验业务活动流程质量管理系统需求调研说明书 15 流程说明： 任务：跟踪检查产品生产过程的工艺质量情况， 以便随时发现问题， 及时调整工艺参数，保证产品质量。 业务处理： 活动1 中控检验 l 目的：检查、跟踪产品生产过程的工艺质量情况，以便随时发现问
23、题，及时调整工艺参数，保证产 品质量。 l 场景：当接到通知、质检员取样完成后。 l 角色：质检员。 l 处理过程：根据中控检验标准以及对取得样品的化验检验结果单，编制中控检验分析单，并反馈给 生产部门。生产部门发现检验不合格时，采取相应措施，调整工艺参数，以保证产品质量；检验合 格则继续生产。 l 规则： l 结果：中控检验分析单。 4.3.3 ZLB03 成品检验业务活动流程质量管理系统需求调研说明书 16 流程说明： 任务：对生产完工的产品进行质量检验。 业务处理： 活动1 成品检验 l 目的：检查产品的质量情况，以便办理产品入库手续。 l 场景：当接到通知、质检员取样完成后。 l 角色
24、：质检员。 l 处理过程：根据成品检验标准以及对取得样品的化验检验结果单，编制成品检验分析单，并分别报 送相关部门。经检验合格或者符合验收标准的由仓库据以办理产品入库手续，经检验不合格或不符 合验收标准的产品转入降等处理。 l 规则： l 结果：成品检验分析单。 活动2 产品入库 l 参见库存系统产品入库活动流程。 活动3 进料降等处理 l 参见 ZLB05成品降等处理流程。 4.3.4 ZLB04 进料降等处理活动流程质量管理系统需求调研说明书 17 流程说明： 任务：对不合格采购材料进行降等或退货处理。 业务处理： 活动1 降等使用 l 目的：对不合格采购材料进行降等处理。 l 场景：当检
25、验出不合格进料并经过分析研究得出结论后。 l 角色：质检部门。 l 处理过程：根据不合格品进料检验分析单，相关部门分析研究、得出处理意见，并由主管领导审批 后，编制采购降等使用报告单。 l 规则： l 结果：降等使用报告单。 活动2 采购入库 l 参见库存系统采购入库活动流程。 活动3 采购退货 l 参见采购系统采购退货处理流程。 4.3.5 ZLB05 成品降等处理活动流程质量管理系统需求调研说明书 18 流程说明： 任务：对不合格成品进行降等使用或废品处理。 业务处理： 活动1 降等使用 l 目的：对不合格采购材料进行降等处理。 l 场景：在检验出不合格成品并经过分析研究得出结论后。 l
26、角色：质检部门。 l 处理过程：根据不合格成品检验分析单，相关部门分析研究不合格原因、得出处理意见，并由主管 领导审批后，编制成品质量降等报告单。 l 规则： l 结果：成品质量降等报告单。 活动2 产品入库 l 参见库存系统产品入库活动流程。 4.3.6 ZLB06 工作环境分析活动流程 工作环境分析活动包括废水监测、废气监测和工作环境监测。质量管理系统需求调研说明书 19 4.3.6.1 ZLB061 废水监测活动流程 流程说明： 任务：监测废水情况，及时加以改善。 业务处理： 活动1 记录废水监测情况 l 目的：对废水进行监测。 l 场景：当需要检测记录废水情况时。 l 角色：质检员。
27、l 处理过程：根据废水监测检验结果，编制废水监测报告。 l 规则： l 结果：废水监测报告。 4.3.6.2 ZLB062 废气监测活动流程 流程说明： 任务：监测废气情况，及时加以改善。 业务处理： 活动1 记录废气监测情况 l 目的：对废气进行监测。 l 场景：当需要检测记录废气情况时。 l 角色：质检员。 l 处理过程：根据废气监测检验结果，编制废气监测报告。质量管理系统需求调研说明书 20 l 规则： l 结果：废气监测报告。 4.3.6.3 ZLB063 工作环境监测活动流程 流程说明： 任务：监测工作环境情况，及时加以改善。 业务处理： 活动1 记录工作环境监测情况 l 目的：对工
28、作环境进行监测。 l 场景：当需要检测记录工作环境情况时。 l 角色：质检员。 l 处理过程：根据工作环境监测检验结果，编制工作环境监测报告。 l 规则： l 结果：工作环境监测报告。 4.4 统计分析要求 l 成品指标折线分析： 对影响产品质量情况的项目进行统计分析， 统计结果以图表结合的方式进行显 示。 l 成品等级走势分析： 对已审核的成品等级情况进行统计查询。根据查询的结果可以显示物料在一定 时间范围内不同质量等级的情况。 l 成品降等排列分析： 根据对成品质量降等分析单进行统计查询结果，可以显示物料在一定时间范围 内质量降等原因分布的情况，并做图形分析。 l 中控指标折线分析： 根据
29、对中控质量分析报告进行统计查询结果，可以对质量检验项目进行指标折 线图的图形分析。 l 中控指标控制分析： 根据对中控质量分析报告进行统计查询的结果，可以对质量检验项目进行指标 控制图的图形分析。 通过控制图可以分辨随机差异和非随机差异。样本统计值位于控制界限以外或 在任一条控制界限上说明其是非随机差异。质量管理系统需求调研说明书 21 4.5 系统与外部接口 5. 用户原始表单记录 编号 名称 简要说明（份数、流向、发生量、审核要求等） 6. 访谈记录 姓名 访谈时间 访谈地点 岗位 联系方式 备注 邵军 20031120 下 午 3：30 新疆*办公 楼三层会议室 质检中心部长 寿陪峰 2
30、0031120 下 午 3：30 新疆*办公 楼三层会议室 成品质检中心 主任 古丽 20031120 下 午 3：30 新疆*办公 楼三层会议室 质检中心职员 邵军 20031128 下 午 3：30 新疆*质检 中心 质检中心部长 寿陪峰 20031128 下 午 3：30 新疆*质检 中心 成品质检中心 主任 古丽 20031128 下 午 3：30 新疆*质检 中心 质检中心职员 寿陪峰 20031208 下 午 3：30 新疆*质检 中心 成品质检中心 主任 3197 7.系统单据 7.1 单据清单 编号 名称 简要说明 备注 ZLB01 材料检验报告单质量管理系统需求调研说明书 2
31、2 ZLB02 不合格原辅材料评审单 ZLB03 成品入库检验报告 ZLB04 成品出库检验报告 ZLB05 包装物检验报告 ZLB06 润滑油检验报告 ZLB07 检验仪器档案基本信息 ZLB08 检验仪器档案检定记录 ZLB09 检验仪器档案使用记录 ZLB10 标准溶液台帐 ZLB11 标准溶液浓度标定原始记录 ZLB12 标准溶液浓度标定比较记录 ZLB14 化工产品质量月报表 7.2 具体表单格式说明 7.2.1进料检验分析 ZLB01 进料检验报告单 进料检验报告 单据号 物料编码 物料名称 收料通知单 供应商 计量单位 数量 运输方式 取样地点 到达日期 取样日期 检验日期 车船
32、号？ （粒度） 样本量 质量等级 备查 检验项目编码 检验项目名称 检验项目指标 检验结果 备注 检验结论 审核 复核 检验员 检验材料为电石时粒度为必填项，材料检验为包装物时不自动判断质量等级。 72.2降级降等使用报告 ZLB02 不合格原辅材料评审单 不合格原辅材料评审单 单据号 物料编码 物料名称 收料通知单 供应商 计量单位 数量 运输方式 取样地点 到达日期 取样日期 检验日期 车船号？ （粒度） 样本量 质量等级质量管理系统需求调研说明书 23 检验项目编码 检验项目名称 检验项目指标 检验结果 备注 检验结论 审核 复核 检验员 评审意见 技术处 年 月 日 领导意见 领导 年
33、 月 日 是否可以使用 7.2.3成品入库检验 ZLB03 成品检验分析单 成品入库检验报告 单据号 物料编码 物料名称 取样地点 主计量单位 数量 辅计量单位 数量 生产日期 班次 检验日期 批号 槽号 部门 备查 质量等级 检验项目编码 检验项目名称 检验项目指标 检验结果 备注 检验结论 审核 复核 检验员 当检验物料为盐酸时槽号为必填项 7.2.4成品出库检验 ZLB04 成品出库检验分析 成品出库检验报告 单据号 物料编码 物料名称 计量单位 数量 检验日期 取样地点 运输方式 车船号 提货单号 备查 质量等级 检验项目编码 检验项目名称 检验项目指标 检验结果 备注 检验结论质量管理系统需求调研说明书 24 审核 复核 检验员
