全年整改项完成情况总结报告一、日常检查：公司的综合检查基本上未开展，流于形式。公司工艺纪律检查分为两个层次：公司：1 次/月、 车间1 次/周；日常检查中发现的问题能及时向相关责任人进行反馈。二、内审及存在的问题：2015 年内部审核中，共发现 4 个一般不符合项，已按期整改完毕，资料已归档。共发现25 个观察整改项，绝大部分已按期整改完毕，存在整改不彻底现象。存在的主要问题归纳如下：1、部分车间质量目标未及时组织季度培训,无相关书面记录。2、有些部门质量目目标未按要求定期进行季度诊断分析。3、采购零星材料时，存在不询价，不比价等现象。4、生产设备台帐登记不全，计量器具未及时进行年检。分布表如下，共计 32 项。部 门 数量（项） 持续跟踪、考核办法及效果评价生产技术部 5综合管理部 5销售部 2塑料车间 3信号器材车间 2机加工车间 5盘具车间 33、监督审核：共开出 1 个不符合项，留给企业的问题清单中，经整理共列出 5 个整改项，公司召开专门会议进行安排部署，要求在 1 个月之内完成整改工作。分布表如下：不符合项部门 数量（项） 持续跟踪、考核办法及效果评价信号器材车间 1 按期完成整改，效果好整改项部门 数量（项） 持续跟踪、考核办法及效果评价公司领导层 1 按期完成整改生产技术部 2 按期完成整改信号器材车间 2 按期完成整改生产技术部2014 年 12 月 28 日
