1、加受控印章：公文编号： Dohia-00-IM-2013-14(Z)公文版次： A.0发送部门： 流程及信息管理部流程拥有者： 批 准 审 核 编 制签名:_日期:_签名: _日期: _签名: _李高峰_日期: _2013-9-1_XX 家纺股份有限公司XX Textile Co.,LtdERP 系统模块功能或权限申请流程文件类别 三级文件 编制部门 流程及信息管理 页 码 第 2 页 共 5 页文件编号 -00-IM-2013-14(Z) 编 写 发行日期 20139-1文件名称 ERP 系统模块功能或权限申请 审 核 文件版次 A.0文件发放范围： 总经办 产品设计部 财务管理部 公关法务
2、部 企划部 视觉设计部 资金管理部 行政管理部 市场部 技术研发部 营销财务部 人力资源管理部 审计部 国贸部 证券事务部 深圳行政部 销售六大区 团购部 深圳财务部 深圳人力部 产品部 招商拓展部 物流管理部 东莞运营部 零售支持部 商品部 工艺质量部 武汉运营部 营销人力部 流程及信息管理部 采购部 计划部 深圳子公司 上海子公司修订记录版本 新增/更改内容 新增 /更改理由说明 修 订 人A.0A.1A.2A.3A.4A.5一、 目的为加强XX家纺股份有限公司ERP系统应用用户帐号和用户权限申请与审批的规范化管理, 确保ERP系统各模块应用数据安全、有序及有效性、稳定运行，特制定本流程管
3、理办法。文件类别 三级文件 编制部门 流程及信息管理 页 码 第 3 页 共 5 页文件编号 -00-IM-2013-14(Z) 编 写 发行日期 20139-1文件名称 ERP 系统模块功能或权限申请 审 核 文件版次 A.0二、 适用范围适用于（XX 家纺有限公司）ERP 系统使用者。三、 流程规则1. 本流程文件由流程及信息管理部制定；1.1.负责权限设置修改，功能优化配制以及排除用户异常。2. 使用部门2.1.负责提出权限或功能申请；2.2.负责验证申请权限或功能。四、 流程 KPI01到02环节不超过2小时；02到03环节不超过2小时；02.1到03环节不超过2小时；03到04环节不
4、超过0.5个工作日；五、 术语定义用户：被授权使用或负责维护应用 ERP 系统的人员。用户帐号：在应用 ERP 系统中设置与保存、用于授予用户合法登陆和使用应用 ERP 系统等权限的用户信息，包括用户名、密码以及用户真实姓名、部门、联系方式等基本信息内容。权限：允许用户操作应用 ERP 系统中某模块功能点或功能点集合的权力范围。角色：应用 ERP 系统中用于描述用户权限特征的权限类别名称。文件类别 三级文件 编制部门 流程及信息管理 页 码 第 4 页 共 5 页文件编号 -00-IM-2013-14(Z) 编 写 发行日期 20139-1文件名称 ERP 系统模块功能或权限申请 审 核 文件
5、版次 A.0六、 流程描述活动编号 活动名称 执行角色 活动内容 输出01 提交 使用人 提交权限或功能申请 权限或功能申请单02 审核 本部门长 审核权限或功能申请单内容 审核意见02.1 验收 所涉及外部门长 审核权限或功能申请单内容 审核意见03 权限配制或开发 流程及信息管理部 根据申请单内容进行权限配制或开发 权限或功能使用权04 验证 使用人 验证所申请的权限或功能能否使用 结果七、 相关文件 支持性文件名称 上下游接口文件 文件编号 备注八、 记录的保存记录名称 保存责任者 保存场所 归档时间 保存期限 到期处理方式ERP 系统模块权限申请流程 流程及信息管理部流程及信息管理部
6、签章完毕始 10年 销毁文件类别 三级文件 编制部门 流程及信息管理 页 码 第 5 页 共 5 页文件编号 -00-IM-2013-14(Z) 编 写 发行日期 20139-1文件名称 ERP 系统模块功能或权限申请 审 核 文件版次 A.0九、 附件ERP 系统模块权限或功能申请表申请人： 所属部门： 用户代码： 职位描述： 功能、权限序号 主模块 子模块查询 新增 修改 删除 审核 核准 结案 列印1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 主管签核： 日期： 审批： 日期：十、 流程图文件类别 三级文件 编制部门 流程及信息管理 页 码 第 6 页 共 5 页文件编号 -00-IM-2013-14(Z) 编 写 发行日期 20139-1文件名称 ERP 系统模块功能或权限申请 审 核 文件版次 A.0E R P 系统模块功能或权限申请流程功能或权限涉及到的外部门 流程及信息管理部使用部门开始0 2 . 1 . 所涉及部门的部门长审核0 2 . 使用人部门长审核0 3 . 功能或权限配制或开发0 4 . 使用人验证功能或权限结束YN0 1 . 使用人提交功能 、 权限申请单当功能或权限涉及到外部门启动此流程节点
