1、枸杞精深加工建设项目西宁市工程咨询院I目 录第一章 总 论 .1一、项目概述.1二、项目提出的背景.2三、项目现状.4四、主要内容摘要.4第二章 项目建设的必要性 .8一、是落实青海省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要，积极发挥特有资源优势，推动青海省生态特色种植产业发展的需要.8二、是增强精深加工产业发展能力，创造自主知名品牌的需要.9三、是治理荒漠化完善植被恢复，加强生态环境保护的需要.10四、是促进枸杞产业化发展，增加就业岗位和提高农民收入的需要.11第三章 市场分析 .12一、产品种类和目标市场.12二、市场预测.12第四章 建设条件 .14一、建设地点.14二、工程地质条件与气候条
2、件.14三、项目建设条件.21第五章 建设规模与产品方案 .22一、工程建设规模.22二、产品方案.22第六章 技术方案、设备方案、工程方案 .24一、技术方案.24二、设备方案.25三、工程方案.26第七章 总图运输与辅助工程 .28一、总平面布局.28二、给排水、消防.29三、供电设计.31四、采暖.31五、通风设计.32第八章 主要原材料、燃料供应 .32一、主要原辅材料及燃料供应.32第九章 环境影响评价 .34一、生态环境影响评价、主要污染源与污染物.34枸杞精深加工建设项目西宁市工程咨询院II二、对策和措施.35三、环境影响分析.35第十章 项目组织机构 .37一、企业组织机构.3
3、7二、劳动定员.39三、人员培训.39第十一章 项目实施进度计划 .39一、建设工期.39二、项目实施进度安排.39第十二章 投资估算和资金筹措 .41一、投资估算依据.41二、估算内容.42三、投资估算.42第十三章 财务评价 .43一、项目建设期及寿命期.43二、生产规模.43四、销售收入及税金估算.43五、主要财务评价指标：.44六、盈亏平衡分析.44七、偿债能力分析.44八、不确定性分析.45第十四章 社会效益 .46一、壮大主导产业，促进结构调整.46二、完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业.46三、辐射带动能力分析.46四、农民增收、农业增效评价.47五、 其它影响评价 .4
4、8第十五章 风险分析 .49一、风 险 .49二、对 策 .50枸杞精深加工建设项目西宁市工程咨询院第 1 页第一章 总 论一、项目概述 （一）项目名称：枸杞精深加工建设项目（二）建设单位：单位名称（三）建设性质：改建（四）项目法人：法人代表（五）建设地点：公司地址（六）建设单位概况有限公司成立于年月，是一家致力于现代生物科技研究、开发、生产和销售为一体的食品饮料企业，是省最大的专门生产功能性保健饮品的民营股份公司，公司注册资金万元，现有员工人。公司于年月日申请 ISO9001 质量管理体系和 HACCP 食品卫生安全管理体系认证工作，于年月获得国家认证机构颁发的 ISO9001质量管理体系和
5、 HACCP 食品卫生安全管理体系资质证书，并先后荣获全货质量、信誉、服务 AAA 级企业，省企业信用协会评为 AAA 级企业，著名商标等荣誉称号。近年来公司依托国家和地方政府的利好政策和资源优势，大力发展青海资源产业、振兴民族经济发展，以开发研制青海特色资源枸杞、沙棘、青稞等系列产品为推动力，实现生产经营模式的创新和转变，有效使三江雪品牌及青海龙头企业的影响力和多元化的营销模式相结合，进一步提升三江雪品牌的市场占有率，扩大企业知名度。特别是在牌青稞熬茶系枸杞精深加工建设项目西宁市工程咨询院第 2 页列产品、枸杞养生茶系列产品、沙棘饮料系列产品创新方面取得了一定成效并取得了 5 项发明专利。另
6、外，于国内相关产业的知名企业强强合作（代加工） ，提高企业知名度。力争在三年内成为青海本土乃至全国最具影响力的企业之一。（七）编制依据1、 青海省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（20112015 年） ；2、 青海省 20082012 年农牧业产业化发展规划3、 投资项目可行性研究指南 ；4、 建设项目经济评价方法与参数 （第三版） ；5、 青海省统计年鉴 （2011） ；6、建设单位提供的其他资料。（八）编制范围本可研报告编制范围：项目市场预测、项目场址选址、技术方案、工程建设方案、环境影响评价、组织机构及劳动定员、项目实施进度、工程招投标、投资估算、融资方案、财务经济评价、社会评价
7、、风险分析等。二、项目提出的背景枸杞又名柴杞，主要出产于省海西蒙古族藏族自治州柴达木盆地，柴达木盆地独具特色的高原大陆性气候，使柴杞鲜果玲珑剔透，红艳欲滴，状似红宝石，色红粒大，果实卵圆形，籽少、肉厚，大小均匀，无碎果，无霉变，无杂质，品质优良。枸杞精深加工建设项目西宁市工程咨询院第 3 页自上个世纪末期开始，枸杞的营养价值和保健医药价值被越来越多的国内外消费者所认识，枸杞干果、枸杞汁、枸杞保健酒等枸杞系列产品不仅在国内消费市场上备受青睐，而且逐渐得到了美国、欧盟等西方主流国家消费市场的认可，枸杞产业呈迅速发展的趋势。青海枸杞在品质方面具有其他地方枸杞所无法相比的品质优势，而且经过几年的发展，
8、已经初步形成了规模化种植，也获得了很高的市场认可度，但由于青海柴杞种植起步晚、缺乏精深加工产业链条，也没有形成自主品牌等问题的客观存在，目前，柴达木盆地出产的枸杞基本上都是被宁夏客商收购后，贴上“宁杞”的标签而走向市场。基于这种情况，青海柴达木枸杞种植和加工产业目前迫切需要解决的问题，就是改变经营分散的局面，实现强强联合，形成种植深加工销售产业链条，并树立青海枸杞的自主品牌。如果这一系列问题得以解决，那么青海枸杞的辉煌时代指日可待。随着经济贸易的全球化，国外与国内的经贸往来日益频繁，国内各行业的发展也将充满机遇和挑战，充分利用地域资源优势，发展生态经济和特色经济，推出具有青藏高原独特蕴涵的系列
9、产品，将会在国内外贸易中创造新的商机。我国实施西部大开发战略和加入 WTO 的新形势，为我国的西部发展提供了大好时机，作为西部经济薄弱地区的青海省来讲，更应把握好西部大开发的资金支持和政策倾斜，在新的机遇中正确确立产业发展方向和发展目标。综上所述，随着西部大开发战略的实施、随着经济的迅速增长及市场枸杞精深加工建设项目西宁市工程咨询院第 4 页需求的不断增大，预示着枸杞精深加工产业发展前景是十分乐观的。本项目就是在这种背景下提出的。三、项目现状有限公司位于，现有员工人，饮料生产线 4条，生产能力 3 万吨/年，销售收入万元/年。项目厂区占地面积为，厂区现有的综合办公楼、饮料生产车间和原辅材料仓库
10、位于厂区中部，饮料生产车间和原辅材料仓库位于综合办公楼南侧，原辅材料仓库位于生产车间东侧，三栋建筑相连为一整体。综合办公楼为五层框架建筑，建筑面积为 7502，饮料生产车间建筑面积均为 3888，原辅材料仓库皆为轻钢结构建筑，建筑面积均为 3888。厂区北侧为仓库、值班室、公司大门、绿化带。厂区东侧为企业预留用地。南侧为食堂、职工宿舍、五金库房、配电室和锅炉房，配电室建筑面积为425，配置有 800KVA 变压器一台；锅炉房建筑面积为 300，配置有 6蒸吨燃气锅炉一台；现有 30m的化粪池一座。本次项目将新增 7 种新产品生产线，对现有的 4 条饮料生产线进行设备和工艺的改进，共计 11 条
11、生产线，同时将现有的建筑面积为 3888的原辅材料仓库改造为新产品生产车间。四、主要内容摘要（一）拟建地点本项目拟建地点位于，厂区呈矩形，厂区东侧是开发枸杞精深加工建设项目西宁市工程咨询院第 5 页区，西侧集团，南侧为佳合铝业，北侧紧路，项目区交通十分便利。（二）项目生产规模项目投产后将新增枸杞奶茶 200 吨/年，枸杞果脯 200 吨/年，枸杞果酥 200 吨/年，枸杞蜜饯 100 吨/年。（三）工程建设规模本项目将现有 3888的原辅材料仓库改造为生产车间；新上枸杞奶茶生产线 1 条、枸杞果脯生产线 1 条、枸杞果酥生产线 1 条、枸杞蜜饯生产线 1 条。（四）项目实施进度本项目建设期确定
12、为 18 月，即 2012 年 6 月2013 年 12 月。项目实施进度具体安排如下：2012 年 6 月10 月完成项目可研编制、论证、可研批复、设计、工程招投标及资金筹措等前期全部工作；2012 年 10 月2013 年 6 月完成建筑工程施工及电暖供应；2013 年 6 月10 月完成设备的采购及安装；2013 年 1112 月完成设备安装调试及生产试运行。2013 年 12 月竣工验收（五）投资估算及资金来源1、投资估算项目总投资 1360 万元。其中：固定资产投资 1080 万元，流动资金280 万元。枸杞精深加工建设项目西宁市工程咨询院第 6 页固定资产投资 1080 万元中：建
13、筑工程费用 52.38 万元，占总投资的 4.85%；设备购置费 921.67 万元，占总投资的 85.34%；安装工程及工器具购置费 58.75 万元，占总投资的 5.44%；其它费用 47.2 万元，占总投资的 4.37%。2、资金筹措本项目总投资 1360 万元。其中：申请银行贷款 1000 万元，占总投资的 73.5%；企业自筹 360 万元，占总投资的 26.5%。（六）主要技术经济指标主要建设内容及技术经济指标表表 1-1序号 指标名称 单位 数量 备注一 生产线 条 41 枸杞奶茶系列 条 12 枸杞果铺系列 条 13 枸杞果酥系列 条 14 枸杞蜜饯系列 条 1二 土建工程1
14、生产车间 3888三 产品3 枸杞奶茶系列产品 吨/年 2004 枸杞果铺系列产品 吨/年 2006 枸杞果酥系列系列 吨/年 2007 枸杞蜜饯系列产品 吨/年 100四 主要原材料消耗枸杞精深加工建设项目西宁市工程咨询院第 7 页1 枸杞原料 吨 2589.162 柠檬酸 吨 40.53 蔗糖 吨 15004 苹果酸 吨 22.65 A-K 糖 吨 86 护色剂 吨 50.57 稳定剂 吨 28.58 抗氧化剂 吨 13.59 质检试剂等 吨 4.510 纸 箱 个 50000011 热缩膜 吨 10012 标 签 张 10000000五 能源消耗1 天然气 立方米 8240002 动力电
15、 度 27756003 照明及其它用电 度 9896004 自来水 立方米 5000005 机油 升 312006 柴油 升 100007 汽油 升 100000六 投资估算 万元 26691.1 其中：固定资产投资 万元 2135.21.2 流动资金 万元 533.82 年销售收入 万元 6002 正常年3 总成本费用 万元 4808 正常年4 税金及附加 万元 360 正常年5 利润总额 万元 834 正常年6 投资利润率 % 31.257 财务内部收益率 % 26.178 投资回收期 年 3.2 税后枸杞精深加工建设项目西宁市工程咨询院第 8 页第二章 项目建设的必要性一、是落实青海省国
16、民经济和社会发展“十二五”规划纲要，积极发挥特有资源优势，推动青海省生态特色种植产业发展的需要“十二五”时期(2011-2015 年)，是青海省推进跨越发展、绿色发展、和谐发展、统筹发展和全面建设小康社会的关键时期，也是深化改革开放的重要时期。省“十二五”规划中提到：以优质农畜产品开发等为重点，加快发展特色食品加工产业，开发绿色环保产品。被誉为“聚宝盆”的柴达木盆地，拥有丰富而独特的光、热、水、土资源，种植出的枸杞所含人体需要的营养物质和具有调节生理功能的生物活性成分高，优质大果可占 70%以上。柴达木枸杞的多糖含量相比其它产区而言含量居中，较适宜晾晒干果和制造浓缩汁，黄酮含量较其它产区高30
17、%左右，是国内最优质的枸杞之一，是保健食品、药品、化妆品的理想添加剂。同时，由于柴杞产区海拔 2800 米左右，气候干旱，空气相对湿度低，枸杞等植物的病虫害相对较少。没有工业污染，人口密度小，生态环境洁净，水源、土壤无污染、无农药和重金属残留，生产的有机枸杞达到国际同行业最高标准。经过技术分析，同一品种的枸杞在柴达木地区栽培，品质便会变为上乘。从某种意义上来讲，柴杞作为青海省的一大优势资源，其开发、利用前景更广阔。有限公司以所产的枸杞为原料，加工其系列产品，符合青海省“十二五”规划纲要的发展要求，充分利用自然资源优势加大了当地资源的开发力度，推动了高原生态特色种植产业的建设，为促进地区国民经济的增长作出了重要贡献。
