1、吉林燃料乙醇有限责任公司企业标准事故隐患管理规定Q/JRY209.19-20111 范围1.1 本标准规定了事故隐患管理的范围、术语和定义、管理组织与分工、管理内容与要求。1.2 本标准适用于公司范围内事故隐患的管理。2 规范性引用文件2.1 中国石油天然气集团公司事故隐患管理办法 （2004 年 12 月 20 日）2.2 中国石油天然气股份公司化工与销售分公司隐患治理管理规定 （油化字200324 号）3 术语和定义事故隐患（以下均简称“隐患” ）：生产区域、工作场所中，存在可能导致人身伤亡、财产损失或造成重大社会影响的设备、装置、设施等方面的缺陷和问题。4 组织与分工4.1 安全环保部负
2、责制（修）订、管理和维护本规定，对规定的执行提供咨询、支持和审核。负责对本规定的执行情况进行监督、检查和考核。负责安全管理类和现场环境类隐患的管理。4.2 机动部（工程管理部）负责本规定的执行，负责设备类（包括机械类、电气仪表类、建构筑物类）隐患的管理。4.3 生产技术部负责本规定的执行，负责生产工艺类隐患的管理。4.4 其它各单位负责本规定的执行，负责隐患的检查、整改、落实与管理。4.5 员工有查找、发现及报告隐患的义务。5 管理内容与要求5.1 隐患分类5.1.1 生产工艺类指生产工艺过程中存在的隐患，包括生产工艺路线、工艺控制、工艺操作、工艺指标、原辅材料、中间制品、半成品、产成品以及管
3、线打开、启动前安全检查等所存在或潜在的隐患。5.1.2 机械设备类指机械设备中存在的隐患，包括生产作业过程中在用的各种传动设备、静止设备（含压力容器） 、工机具以及移动式起重机吊装作业所存在或潜在的隐患。吉林燃料乙醇有限责任公司 2011-4-1发布 2011-5-1 实施Q/JRY209.19-201125.1.3 电气仪表类指生产过程中，电气仪表方面存在的隐患，包括发电、变配电、电力输送、电气照明、电力驱动设备、指示仪表、自动联锁、分析仪表以及临时用电存在或潜在的隐患。5.1.4 建构筑物类指工业建筑物、构筑物方面所存在的隐患，包括厂房、框架、梁柱、设备基础、烟囱、地沟及仓库等所存在或潜在
4、的隐患。5.1.5 安全管理类指在生产、制造、建筑技术管理及安全技术管理方面存在的隐患，包括各种 HSE 规章制度、规程、标准执行方面以及动火、登高、进入受限空间等作业所存在或潜在的隐患。5.1.6 现场环境类指存在于作业环境中的隐患，包括消防设施（设备） 、消防器材、应急防护设施（器材） 、消防通道、疏散通道、毒物、粉尘、噪声、辐射、厂内交通等存在或潜在的隐患。5.2 隐患的判定依据5.2.1 不符合国家及行业相关的健康安全环境法律法规以及相关的技术规范和标准等。5.2.2 同行业发生过事故，本单位也存在类似问题或发生过类似事故，安全监控措施、手段没有得到改进或改进不够。5.2.3 现场存在
5、的设备设施、工艺系统、作业环境缺陷或安全措施不完整。5.2.4 安全检查、审核以及组织专家进行安全评价发现的各类问题。5.3 隐患的分级管理隐患分为四级：一般隐患、较大隐患、重大隐患、特大隐患，具体参见附件 1事故隐患分级标准 。5.4 隐患的排查和识别5.4.1 采用随时和定期两种方式排查和识别各类隐患。随时的方式是指在日常巡检、安全检查中对各类隐患的识别；定期的方式是指定期开展危害因素识别和现场隐患排查。5.4.2 对于查找、识别的各类隐患必须及时登记备案，建立隐患管理台帐，实行动态管理。5.5 隐患评估隐患评估是指对已识别出而不能立即整改的隐患可能导致风险和事故的评价。5.5.1 一般隐
6、患由二级单位组织评估，工艺、设备、安全等专业人员参加。5.5.2 较大隐患由公司专业主管部门组织评估，相关部门参加。5.5.3 重大及以上隐患由公司 HSE 委员会评估。5.6 隐患逐级报告制度5.6.1 二级单位不能整改的隐患，向公司专业主管部门报告。5.6.2 专业主管部门不能整改的隐患，向公司 HSE 委员会报告。5.7 隐患的治理整改Q/JRY209.19-201135.7.1 隐患的治理整改坚持“谁管理、谁负责；谁设计、谁负责；谁施工、谁负责；谁验收、谁负责”和“能立即整改的必须立即整改，不能立即整改的必须限期治理”的原则。5.7.2 一般隐患由二级单位负责组织安排隐患的治理整改，较
7、大及以上隐患由公司专业主管部门组织安排隐患的治理整改。5.7.3 对于需要进行投资治理整改的隐患，由隐患所在单位提出立项申请，经主管部门审核、主管领导批准后立项，确定隐患治理具体方案，主管部门组织按计划实施。5.7.4 对威胁人员生命安全和生产安全，随时可能发生事故的重大隐患，必须立即停产整改。5.8 隐患的监控和应急5.8.1 隐患一经识别和确认，在没有完成治理整改之前，为防止隐患失控导致发生事故，必须制定监控措施。5.8.2 隐患所在单位要具体落实监控措施，同时，必须制定应急措施，较大及以上隐患必须制定应急预案，并组织演练。5.9 隐患治理整改验收隐患治理整改完成后，必须进行验收。一般隐患
8、由二级单位负责组织验收，较大以上隐患由专业主管部门组织验收。附件1：事故隐患分级标准附件2：事故隐患治理申请立项表附加说明:本标准由安全环保部提出；本标准是对 Q/JRY209.18-2007 版的修订本，原版自行作废；本标准委托安全环保部负责解释；本标准起草人：王 琦审定：王 伟批准：乔庆安Q/JRY209.19-20114附件 1：事故隐患分级标准1、特大事故隐患是指可能造成一次死亡 10 人及以上，或者中毒（重伤）50 人及以上，或者造成一次直接经济损失人民币 1000 万元及以上和社会影响恶劣、性质严重的事故隐患。2、重大事故隐患是指可能造成一次死亡 3 人以上，或者中毒（重伤）10
9、人及以上，或者一次造成直接经济损失人民币 500 万元及以上、1000 万元以下和较大社会影响的事故。3、较大事故隐患是指可能造成一次死亡 1-2 人，或者中毒（重伤）3 人以上，或者一次造成直接经济损失人民币 100 万元及以上、500 万元以下的事故隐患。4、其它为一般事故隐患Q/JRY209.19-20115附件 2：事故隐患治理申请立项表JRY209.19 B01申 报 单 位 申报时间 隐患名称及部位 隐患现状情况 隐患评估结果 隐患治理方案预计投资额 目前需要采取的控制应急措施专业主管部门意见主管领导意见事故隐患管理规定考核标准序号 违章行为 扣罚标准 处罚依据1 未按要求进行隐患
10、排查和识别 1 分/次或1000 元 /次 事故隐患管理规定 5.42 未对查出的隐患进行评估 1 分/次或1000 元 /次 事故隐患管理规定 5.53 未按要求逐级上报隐患 2 分/次或2000 元 /次 事故隐患管理规定 5.64 未按要求对隐患进行治理整改 3 分/次或3000 元 /次 事故隐患管理规定 5.75 未对隐患治理整改进行验收 1 分/次或1000 元 /次 事故隐患管理规定 5.86 在隐患治理整改前，没有制订监控措施 3 分/次或3000 元 /次 事故隐患管理规定 5.97 较大及以上隐患未制订应急预案或未组织应急演练 5 分/次或5000 元 /次 事故隐患管理规定 5.9
