1、1第一章 总论一、项目背景（一）项目名称1、项目名称：猪肉食品系列加工项目2、承办单位：雨田食品加工有限公司3、项目负责人：雷勇（二）承办单位概况雨田食品加工有限公司（三）可行性研究报告编制依据1、 中华人民共和国动物防疫法2、国务院生猪屠宰管理条例3、 XX 市国民经济发展 “十五”规划和 XX 市人民政府关于XX 市瘦肉型猪产业化工程建设项目专题会议纪要。4、 XX 区国民经济发展 “十五”规划5、 肉类加工工业水污染物排放标准 （GB1345792）6、猪屠宰与分割车间设计规范（GB503172000）7、冷库设计规范（GB500722001）8、承办单位提供的有关资料9、承办单位委托编
2、制可行性研究报告的委托书（四）项目提出的背景理由1、项目提出背景2“九五”、 “十五” 期间，XX 市养猪业发展迅猛，养殖规模不断壮大，生猪总量呈不断上升趋势，据统计，2003 年 XX 市肉猪年出栏已高达 407 万头，位居全省九地市之首。XX 市已成为本省沿海及广东省大中城市的生猪生产基地，养猪业已成为 XX 市农村经济增加农民收入的支柱产业。为了发挥 XX 市生猪资源及 XX（XX）实业有限公司国家级农业产业化重点龙头企业的优势， XX 集团有限公司决定与 XX 实业有限公司合资成立XXXX 实业有限公司，由该公司建设冷却肉生猪屠宰生产线，并通过以市场牵动龙头，龙头带动养殖基地，基地联系
3、农户的发展模式，集产供销一条龙，贸工一体化，交 XX 市畜牧业和肉制品深加工推向集团化、商品化、专业化、现代化的新水平。同时，拟通过五年时间，进行肉制品的系列开发和综合利用，以达到增值、增收、提高综合经济效益，积极参与国内外市场竞争的目的。2、项目建设的理由（1）适应市场需求变化的要求我国是个肉类消费大国，市场潜力巨大。随着人民生活水平的不断提高，生活节奏的加快，人们对肉食消费的需求越来越多。原料肉由直接上市场逐步向初加工的冷却肉和切片小包装发展；由粗加工单一的肉制品逐步转向精加工的多品种、多风味和多档次的产品结构；由家庭消费为主逐步向方便快捷的休闲、旅游消费等发展；由以传统节日消费为主，逐步
4、呈现以日常生活消费为主的趋势。为此，引进先进的屠宰技术及设备，生产具有安全卫生、肉嫩味美、便于切割的冷却肉，是适应当今肉类消费需求变化的重要举措。3（2）有利于变资源优势为效益优势，促进畜牧产业的优化升级XX 市生猪业近几年来得到各级政府的高度重视，强化了政策、资金的引导、扶持力度，加上亚热带海洋性季风气候和紧靠广东、港台等边贸区优势，养猪业得以长足发展。生猪出栏已由 95 年的 165.5 万头提高到2003 年的 407 万头，平均年增加近 30 万头，养猪业现代化水平有了较大提高，规模化、集约化养猪发展迅速，全市规模化养殖专业户 4536 户，其中年出栏千头以上规模场 104 个，万头以
5、上 6 个。瘦肉型猪推广面积达 50%，其中 XX 区达 90%，XX 区年出栏生猪达 125 万头，具备了“大基地、高商品化” 发展的基础。本项目的建设，将通过产业龙头带动千家万户养猪户参与市场竞争，以市场引导养猪户规范高效养猪，通过品牌、科技及环保战略，化 XX 生猪资源优势为效益优势，以促进畜牧产业的优化升级，提高农民的经济收入。（3）有利于促进 XX 畜牧业参与国际竞争随着我国加入 WTO 后，我国农产品参与国际竞争日益加剧。而畜产品的生产和加工属于劳动密集型产业，我国具有一定的国际竞争优势。但由于贸易壁垒以及畜产品的质量和卫生标准要求较高等原因，我国在国际肉类市场上始终未能占有较大份
6、额。本项目将通过引进国外先进的加工技术及设备，以促进 XX 的畜肉制品加工技术与国际接轨，并通过加工 XX优质农产品无公害瘦肉型猪，逐步营造 XX 肉类产品的绿色产业链，使XX 畜产品在技术水平、质量标准等方面与国际接轨，促进 XX 畜牧业参与国际竞争。二、项目概况41、拟建地点：项目拟建于 XX 市 XX 区 XX 办事处 XX 居委会 XX 地段。2、建设规模及目标本项目建设规模拟定为建一座年屠宰分割 40 万头无公害瘦肉型猪加工厂，企业最终目标形成集屠宰分割 40 万头/ 年生猪加工厂以及食品加工车间、研发中心、检测中心、配送中心为一体的肉制品加工企业。3、主要经济技术指标主要经济技术指
7、标表序号 指标名称 单位 指标 备注1 生产规模 万头 /年 402 产品方案（1）白条肉 吨 143740（2）副产品 吨 236603 占地面积 平方米 2244684 建筑面积 平方米 1838765 总投资 万元 47199（1）基建投资 万元 36315.4（2）流动资金万元100005（3）建设期利息万元883.66 年销售收入 万元 2036707 投资净利润率 % 13.28 投资利税率 % 19.79 财务内部收益率 % 1610 累计净现值（Ic=12%） 万元 810711 投资回收期 年 7.2 含建设期二年三、结论及建议可行性研究表明，XXXX 实业有限公司利用公司的
8、资金及营销优势，结合 XX 市丰富的无公害生猪资源，引进先进生产技术建设生猪屠宰生产线，通过品牌战略，化 XX 生猪资源优势为效益优势，促进 XX 畜牧业的优化升级，提高农民的经济收入。项目符合国家有关产业政策，并具有一定的经济效益和显著的社会效益，其建设是可行的。财务分析表明，项目建成投产后，正常年销售收入可达 203670 万元，年净利润总额 6226 万元，项目全部投资内部收益率为 16%，投资回收期 7.2 年（含建设期 2 年） ，投资净利润率 13.2%，投资利税率 19.7%，从盈利能力分析上看，项目具有一定的获利能力和投资回收能力。但从敏感性分析表明，该项目对经营成本及销售价格
9、变化极为敏感，表明其抗风险能力相对较弱。为此，建议项目单位在生产经营过程中应注重抓好原料基地建设，或通过合同方式对外建立长久稳定的原料供货渠道及供货价格，同时采取有力的营销手段防范价格风险，以取得预期效益。为尽快体现项目建设的总体效益，建议项目6单位在一期工程建设完成后，应尽快实施后续配套深加工项目，以提高项目综合效益，实现项目的最佳优化。7第二章 市场预测一、市场需求分析随着我国国民经济的进一步发展，人民生活水平水不断提高，人们的购买水平有了较大幅度的提高。根据国家统计局公布的 2003 年我国人均GDP 已超过 1000 美元的信息，这标志着我国消费结构将发生重要变化，将向发展型、享受型升
10、级。消费结构的升级，带动的将是投资结构和生产结构的变化， ，中国经济因此将向高一级形态迈进。国民经济的快速发展将促进人民生活水平进入小康，消费性支出将越来越多。据国家统计局公报2003 年全国城镇居民人均可支配收入 8472 元，扣除物价上涨因素，实际增长 9.0%；农村居民人均纯收入 2622 元，实际增长 4.3%。居民家庭恩格尔系数（即居民家庭食品消费支出占家庭消费总支出的比重） ，城市为 37.1%，比上年降低 0.6 个百分点；农村为 45.6%，降低 0.6 个百分点，城镇居民人均可支配收入 4815 元，同比增长 11.9%，扣除价格因素，实际增长8.7%，增幅比去年同期提高 0
11、.3 个百分点。农村居民人均现金收入 1345 元，同比增长 16.1%，扣除价格因素，实际增长 10.9%，同比增加 8.4 个百分点，是 1997 年以来增收形势最好的一年，2004 年 8 月社会消费品零售总额实现 4263 亿元，比上年同月增长 13.1%。其中城市消费品零售额 2820 亿元，比上年同月增长 14.2%；县及县以下零售额 1442 亿元，增长 11%。限额以上批发零售业中吃、穿、用的商品类零售额比上年同月分别增长23.4%，16.3%和 17.6%。其中肉禽蛋增长 24.7%。预计到 2005 年，城镇和农村居民人均生活费支出分别为 6173 元和 2051 元，其中
12、用于食品支出部8分分别约为 2531 元和 944 元（恩格尔系数分别为 46%和 41%） 。随着我国经济水平的进一步提高，将进一步刺激人们的消费欲望。而在人们的日常生活中，肉类以其丰富的营养和纯香的口味深受人们的喜爱，它与人民大众的生活息息相关。目前我国年均人食肉量已接近 50 千克，但与欧美各国的年人均食肉量 90 千克相比还有一段差距。考虑到民族饮食习惯，据有关资料预测，2005 年我国年人均肉需求量可达 52 千克，其中猪肉 34 千克，牛羊肉 7 千克，禽肉 10 千克，猪肉需求达 4526 万吨；到2015 年，全国人均肉需求量将达到 61 千克，其中猪肉 38 千克，牛羊肉 9
13、千克，禽肉 13 千克，猪肉需求将达到 8497 万吨。在肉类需求量增加的同时，随着人们对生活质量要求的提高，人们对肉类产品的要求也有了更高的要求，主要体现在：1、食品安全已成为新世纪社会性、世界性的重大课题，无公害食品需求呈现强劲发展趋势。目前肉类市场竞争中，质量及消费安全问题已摆上重要位置，国内消费对肉类食品的需求也进一步从量的满足转向质的提高， “注水肉、瘦肉精”肉的出现，使人们的日常饮食将更多的注重健康与营养。安全、优质、营养、无污染、无公害的食品必将成为人们的“ 最爱” ，XX 省治理“ 餐桌污染”建设“ 食品放心工程 ”五年计划明确了今后五年内必须建立健全食品安全生产加工体系、食品
14、安全流通体系、食品质量安全标准和认证体系、食品质量安全监督和预警体系、食品安全法制保障体系等五大体系。绿色、安全畜产品关系到人类的健康，是各国政府关注的问题，也是畜牧业发展和占领国内外市场的关键要素，食品安全已成为新世纪社会性、世界性的重大9课题。2、冷却肉必将成为生肉消费主流近几年，伴随着冷却肉在广州、北京、上海等大中城市的出现，我国肉类消费结构形成了“ 热鲜肉广天下，冷冻肉争天下，冷却肉甲天下” 的三分天下的格局。在食品安全日益受人瞩目的今天，冷却肉一枝独秀，以其以热鲜肉、冷冻肉具有新鲜、保持期长、安全卫生、食用方便等特点吸引了越来越多消费者的青睐。在我国收入较高的发达城市，冷却肉已占到人
15、均年消费肉 10%15%，冷却肉的问世曾被称为“肉类消费的革命” ，据统计，在北京、上海冷却肉已占到生鲜猪肉消费 10%左右的市场份额，在杭州市区小范围内已达到 50%60%，西方先进国家基本上已经达到 100%冷鲜肉程度，深圳市前年冷却肉市场占销售份额的 10%，去年就达到 50%，市场反映强烈，发展势头迅猛，随着人们生活水平的不断提高，冷却肉必将成为 21 世纪我国城乡居民猪肉消费的主流。由上预测可知，占人们日常食肉结构比重达 60%的猪肉，其消费市场是巨大的。二、生产能力分析肉类食品工业是新中国成立后发展起来的新兴产业，在国计民生中占有重要地位，对促进畜禽生产，发展农村经济，繁荣稳定城乡
16、市场，满足人民生活需要、保证经济建设与改革的顺利进行，发挥着重要作用。经过50 年的建设与发展，我国肉类供给已告别短缺时代，形成了以消费为主导型的买方市场格局。据统计，目前我国拥有肉类屠宰加工企业 3728 个，冷库 4000 余座，库容量约 450 万吨，冷库容量在万吨以上的有 60 多座。拥10有固定资产近 500 亿元，从业人员近 500 万人，其中固定资产在 1000 万元以上的有 290 家。在 3728 家企业中有 200 个企业设备引自德国、丹麦、荷兰等发达国家。我国的肉类工业虽然在产量和加工水平上有了很大的提高，但与发达国家相比还有较大差距，如屠宰过程中的卫生问题，市民很难吃上放心肉；屠宰设备老化、技术落后问题严重制约了屠宰业的发展，也给产业的清洁卫生带来不良的影响，为了向市场提供卫生、放心、质优的肉品，引进先进设备，走工厂化定点屠宰是一条必由之路。综上所述，本项目的建设，符合我国肉类消费发展的需求，项目产品的市场前景是广阔的。
