1、年产 1800 吨高纯度茶皂素建设项目可行性研究报告年产 1800 吨高纯度茶皂素项目可行性研究报告年产 1800 吨高纯度茶皂素建设项目可行性研究报告1目 录一、文字部分1总 论 .51.1 概述 .51.2 研 究 结 论 .72. 市场预测 .112.1 产品市场预测 .112.2 产品价格分析 .153. 产品方案及生产规模 .163.1 装置组成及规模 .163.2 产 品 品 种 及 规 格 ： .164. 工艺技术方案 .184.1 茶皂素工艺方案的比较 .184.2 茶皂素工艺方案的确定 .204.3 茶皂素主要原材料、辅助材料、公用项目技术要求和消耗 .224.4 物料平衡
2、.244.5 控制技术方案 .244.6 主要设备的选择 .265原料及动力供应 .285.1 主要原材料、辅 助材料及燃料的供应 .285.2 主要原材料、动力来源的可靠性 .286. 建厂条件 .296.1 建厂条件 .296.2 项目地点 叶集开发区条件 .307. 公用项目和辅助设施 .327.1 总图运输 .327.2 给排水 .337.3 供电 .347.4 供热 .357.5 贮运 .357.6 外管 .357.7 采暖通风和空气调节 .36年产 1800 吨高纯度茶皂素建设项目可行性研究报告27.8 维修 .367.9 分析 .367.10 建筑结构 .368. 节 能 .37
3、8.1 节能 .378.2 节水 .389. 环境保护 .399.1 厂址与环境现状 .399.2 执行的环保标准 .399.3 主要污染源及污染物 .409.4 控制污染的主要措施 .419.5 环境影响分析 .4310. 消防、劳动保护与安全卫生 .4410.1 劳动保护与安全卫生 .4410.2 消防 .4711. 工厂组织、劳动定员和人员培训 .4811.1 工厂体制及组织机构 .4811.2 生产班制 及定员 .4811.3 人员的来源和培训 .4812. 项目实施规划 .4912.1 建设周期的规划 .4912.2 实施进度规划 .4913. 项目招投标 .5113.1 概述 .5
4、113.2 发包方式 .5113.3 招标组织形式 .5113.4 招标 方式 .5214 投资估算和资金筹措 .5514.1 投资估算 .5514.2 资金筹措 .5515 财务评价 .6015.1 编制依据 .6015.2 成本费用估算 .6015.3 财务评价 .61年产 1800 吨高纯度茶皂素建设项目可行性研究报告316. 结论及建议 .6316.1 结论 .6316.2 建议 .63二、附表部分1、效益指标汇总表2、投资计划与资金筹措表3、固定资产折旧估算表4、无形及递延资产摊销估算表5、外购原材料及燃料动力费用估算表6、总成本费用估算表7、产品销售收入和销售税金及附加估算表8、损
5、益表9、借款还本付息计算表10、现金流量表（全部资金）11、资金来源与运用表12、敏感性分析表三、附图部分1、茶皂素生产工艺流程图2、总平面布置图3、车间内0.000m 平面设备布置图4、车间内4.000m 平面设备布置图5、车间内设备布置立面图年产 1800 吨高纯度茶皂素建设项目可行性研究报告41总 论1.1 概述1.1.1 项 目 名 称 、 主 办 单 位 及 建 设 地 点1、项目名称：年产 1800 吨高纯度茶皂素项目2、主办单位：叶集林星精细化工有限责任公司3、主办单位法人代表：4、企业性质：股份有限公司5、建设地点：安徽淮南工业园6、承办企业概况：叶集林星精细化工有限责任公司经
6、 营 范 围 涉 及 到 茶 皂 素 、 食 用 植 物 油 加 工销 售 、 出 口 贸 易 、 有 机 肥 料 生 产 销 售 等 多 项 业 务 ， 是 一 家 集 科 研 生 产 经 营 于一 体 的 科 技 开 发 型 企 业 。 公 司 致 力 于 农 业 资 源 深 度 开 发 和 综 合 利 用 ， 建 成 后将 成 为 国 内 同 行 规 模 最 大 ， 科 技 含 量 高 ， 填 补 省 内 空 白 的 前 沿 企 业 （ 全 国 现只 有 浙 江 、 广 东 、 湖 南 等 地 四 家 同 类 企 业 ） ， 预 计 可 完 成 年 销 售 收 入 6200万 元 ， 利
7、 税 1800 万 元 。公 司 坚 持 走 科 技 产 业 化 道 路 ， 与 许 多 在 国 内 外 茶 皂 素 领 域 有 一 定 影 响 的科 研 院 校 建 立 紧 密 的 技 术 合 作 关 系 。 同 时 ， 配 有 一 定 比 例 的 科 研 人 员 和 中 试实 验 室 ， 为 公 司 新 产 品 的 研 制 开 发 和 今 后 的 发 展 奠 定 了 坚 实 的 基 础 。 在 生 产优 质 产 品 的 同 时 ， 更 重 视 为 用 户 提 供 优 质 服 务 ， 指 导 、 协 助 用 户 使 用 产 品 ，并 随 时 解 决 用 户 在 产 品 应 用 过 程 中 遇
8、 到 的 各 种 问 题 。 形 成 比 较 完 整 的 科 研 、生 产 、 销 售 、 服 务 体 系 。 公 司 牢 固 树 立 “质 量 是 企 业 生 命 、 服 务 是 企 业 品 牌 、诚 信 是 企 业 基 石 ”的 理 念 ， 扎 扎 实 实 地 做 好 茶 皂 素 等 产 品 的 生 产 和 服 务 。公 司 实 行 董 事 会 领 导 下 的 总 经 理 负 责 制 。 下 设 研 究 中 心 、 营 销 中 心 、 生 产部 、 质 检 部 、 财 务 部 和 办 公 室 六 个 部 门 ， 推 行 “垂 直 领 导 、 逐 级 负 责 ”的 管理 模 式 。1.1.2
9、 编 制 依 据 及 原 则1、 编 制 依 据年产 1800 吨高纯度茶皂素建设项目可行性研究报告5（ 1） 叶集林星精细化工有限责任公司提供的 进 行 本 项 目 可 行 性 研 究 报 告工 作 的 基 础 资 料 ；（ 2） 原 化 工 部 颁 发 的 “化 工 建 设 项 目 可 行 性 研 究 报 告 编 制 内 容 深 度 的 规定 ”。2、 编 制 原 则（ 1） 项 目 建 设 必 须 遵 守 国 家 的 各 项 政 策 、 法 规 和 法 令 ， 符 合 国 家 的 产 业政 策 、 投 资 方 向 及 行 业 和 地 区 的 规 划 ；（ 2） 采 用 成 熟 而 先 进
10、 可 靠 的 工 艺 生 产 技 术 ， 确 保 项 目 投 产 后 操 作 运 行 稳定 、 能 耗 低 、 三 废 排 放 少 、 产 品 质 量 好 ；（ 3） 以 市 场 为 导 向 ， 以 提 高 产 品 竞 争 力 为 出 发 点 ， 选 择 生 产 市 场 适 销 对路 的 产 品 ， 产 品 的 品 种 要 适 应 市 场 需 求 的 变 化 ， 产 品 无 论 在 性 能 上 ， 还 是 在价 格 上 均 应 具 有 较 强 的 竞 争 能 力 ；（ 4） 以 经 济 效 益 为 中 心 ， 加 强 项 目 的 市 场 调 研 ， 按 照 少 投 入 、 多 产 出 、快 速
11、 发 展 的 原 则 和 工 厂 设 计 模 式 改 革 的 要 求 ， 在 稳 妥 可 靠 的 前 提 下 ， 尽 可 能节 省 项 目 建 设 投 资 ， 实 事 求 是 地 优 化 各 项 成 本 要 素 ， 最 大 限 度 地 降 低 项 目 产品 生 产 成 本 ， 提 高 项 目 经 济 效 益 ， 增 强 项 目 产 品 的 竞 争 能 力 ；（ 5） 在 充 分 利 用 原 有 装 置 的 生 产 设 施 、 辅 助 设 施 和 公 用 项 目 的 基 础 上 ，进 行 技 术 改 造 ；（ 6） 工 艺 流 程 、 自 动 控 制 、 设 备 选 型 根 据 原 有 装 置
12、的 实 际 情 况 ， 做 到 工艺 成 熟 可 靠 、 技 术 先 进 、 设 备 立 足 国 产 化 ， 对 于 特 殊 关 键 设 备 适 当 引 进 ；（ 7） 总 图 布 置 充 分 利 用 界 区 的 地 势 地 貌 ， 因 地 制 宜 ， 力 求 布 置 合 理 ， 生产 管 理 方 便 ， 厂 容 整 齐 美 观 ， 交 通 运 输 及 安 全 防 火 符 合 有 关 规 定 ；（ 8） 项 目 建 设 要 重 视 环 境 保 护 、 安 全 和 工 业 卫 生 ， 三 废 治 理 、 消 防 、安 全 、 劳 动 保 护 措 施 必 须 与 主 体 装 置 同 时 设 计 、
13、 同 时 建 设 、 同 时 投 运 。 污 染物 的 排 放 必 须 达 到 规 定 的 指 标 ， 并 保 证 工 厂 安 全 运 行 和 操 作 人 员 的 健 康 不 受损 害 。1.1.3 项 目 提 出 的 背 景 及 建 设 意 义1、 大 别 山 区 安 徽 境 内 的 金 寨 、 霍 山 、 舒 城 、 金 安 区 、 裕 安 区 及 河 南 商城 、 麻 城 、 信 阳 地 区 一 线 是 全 国 为 数 不 多 的 油 茶 籽 主 产 区 之 一 。 油 茶 资 源 十分 丰 富 。 过 去 ， 由 于 缺 乏 高 新 技 术 支 撑 和 适 度 规 模 深 加 工 ，
14、茶 农 只 能 把 大 多年产 1800 吨高纯度茶皂素建设项目可行性研究报告6数 茶 籽 低 价 出 售 给 遍 布 在 乡 村 的 手 工 油 坊 。 这 些 小 作 坊 生 产 设 备 简 陋 ， 卫 生条 件 差 ， 只 能 生 产 粗 制 毛 茶 油 。 压 榨 后 的 茶 饼 往 往 被 当 作 柴 禾 烧 掉 ， 造 成 巨大 的 资 源 浪 费 和 环 境 污 染 ， 茶 饼 富 含 茶 皂 素 等 宝 贵 物 质 ， 由 于 没 有 对 其 进 行深 度 开 发 和 综 合 利 用 ， 降 低 了 茶 农 的 经 济 收 入 ， 有 悖 于 党 和 政 府 实 施 扶 贫 攻
15、坚 战 略 和 帮 助 贫 困 地 区 农 民 脱 贫 致 富 的 大 政 方 针 。2、 实 施 本 项 目 ， 一 方 面 为 茶 农 种 植 的 油 茶 籽 开 辟 了 广 阔 的 销 售 渠 道 ， 增加 农 民 的 收 入 ； 另 一 方 面 通 过 创 新 科 技 生 产 的 茶 皂 素 极 大 地 提 高 茶 饼 、 粕 的市 场 附 加 值 ， 并 对 保 护 山 区 生 态 环 境 具 有 十 分 重 大 的 意 义 。3、 项 目 充 分 利 用 压 榨 后 的 茶 饼 变 废 为 宝 ， 建 设 过 程 中 将 遵 循 循 环 经 济 的理 念 ， 走 清 洁 生 产 的
16、 工 艺 ， 充 分 利 用 资 源 ， 控 制 尾 气 排 放 。4、 本 工 艺 采 用 目 前 世 界 上 最 先 进 的 乙 醇 连 续 萃 取 工 艺 ， 凡 与 物 料 接 触 的设 备 及 管 道 全 采 用 不 锈 钢 制 造 。 整 个 生 产 实 现 自 动 控 制 、 连 续 化 生 产 。 具 有产 品 质 量 好 、 消 耗 低 的 特 点 ， 整 个 生 产 系 统 将 是 一 个 节 能 优 化 的 生 产 装 置 。1.1.4 可 行 性 研 究 范 围1、 茶皂素的 产 品 方 案 、 生 产 规 模 及 工 艺 技 术 路 线 的 选 择 。2、 原 料 、
17、 辅 助 材 料 来 源 及 用 量 ；3、 水 、 电 、 汽 来 源 及 供 应 方 式 ；4、 辅 助 设 施 方 案 ；5、 界 区 总 平 面 布 置 方 案 ；6、 项 目 实 施 规 划 的 建 议 ；7、 总 投 资 、 生 产 成 本 及 资 金 筹 措 ；8、 经 济 分 析 研 究 ；9、 环 境 影 响 评 价 及 三 废 治 理 方 案 。1.2 研 究 结 论1.2.1 研 究 的 简 要 综 合 结 论1、叶集林星精细化工有限责任公司建设茶皂素项目，一 方 面 为 茶 农 种 植的 油 茶 籽 开 辟 了 广 阔 的 销 售 渠 道 ， 增 加 农 民 的 收 入
18、 ； 另 一 方 面 通 过 创 新 科 技生 产 的 茶 皂 素 极 大 地 提 高 茶 饼 、 粕 的 市 场 附 加 值 ， 并 对 保 护 山 区 生 态 环 境 具有 十 分 重 大 的 意 义 。 另 外 ， 提取茶皂素资源，在绿色畜产品方面将有一定的前途和市场，对于繁荣山区经济，保护环境以及发展有机产品等方面都具有相当年产 1800 吨高纯度茶皂素建设项目可行性研究报告7的意义。2、 项 目 充 分 利 用 压 榨 后 的 茶 饼 变 废 为 宝 ， 建 设 过 程 中 将 遵 循 循 环 经 济的 理 念 ， 走 清 洁 生 产 的 工 艺 ， 充 分 利 用 资 源 ， 控
19、制 尾 气 排 放 ， 符 合 当 前 国 际和 国 内 进 行 的 节 能 减 排 行 动 计 划 精 神 .3、 本项目的主要原料茶粕在项目建设地周边可以自给，其它原辅材料用量不大，可外购解决。三废可以达到国家规定的排放标准，产品销售前景广阔，对满足市场需要和促进省内外济发展将起到重要的推动作用。4、经技术经济分析，本项目总资金 3421 万元，建成后，年销售收入 6157.5万元，投资利润率 35.41%，全投资财务内部收益率税后 47.69%。可见本项目投资利润率和内部收益率均较高。研究结论：本项目具有较好的经济效益和社会效益，项目是可行的。1.2.2 主 要 技 术 经 济 指 标
20、表序 号 项 目 名 称 单 位 数 量 备 注一 生 产 规 模1 茶皂素 吨 /年 1800二 产 品 方 案1 茶皂素 吨 /年 18002 饲用蛋白粉 吨 /年 127503 副产茶油 吨 /年 18 冲 抵 成 本三 年 操 作 日 天 300 7200 小 时 /年四 主 要 原 材 料 用 量1 茶 粕 吨 /年 150002 工 业 乙 醇 吨 /年 120工业己烷 吨 /年 1.443 包 装 袋 万 条 /年 29.1五 公 用 动 力 消 耗 量1 供 水年产 1800 吨高纯度茶皂素建设项目可行性研究报告8自 来 水 吨 /小 时 2.0无 离 子 水 吨 /小 时 0
21、.752 供 电设 备 容 量 千 瓦 400用 电 负 荷 千 瓦 200年 耗 电 量 万 kwh 2883 供 汽低 压 蒸 汽 （ 0.4Mpa） 吨 /时 0.75六 三 废 排 放 量1 废气 Nm3/h 无2 生 活 污 水 m3/d 13 废渣 m3/a 480七 运 输 量 吨 /年 32598.51 运 入 量 吨 /年 17550.52 运 出 量 吨 /年 15048八 全 厂 定 员 人 30其中：生产工员 人 18九 占地面积 m2 20000十 建筑面积 m2 4384十一 项目总资金 万元 34211 固定资产投资 万元 2621 建设投资 万元 2456 固定资产投资方向调节税 万元 建设期利息 万元 1652 流动资金 万元 800十二 年销售收入 万元 6157.5十三 工厂成本年产 1800 吨高纯度茶皂素建设项目可行性研究报告91 年总成本 万元 3253.06十四 年利税总额 万元 2690.66十五 年销售利润 万元 1877.98十六 财务评价指标1 投资利润率 % 35.412 投资利税率 % 78.653 投资回收期 年 2.82 含建设期4 财务内部收益率 % 47.69 所得税后5 财务净现值 万元 18759.76 I=12% 所得税后二七 清偿能力指标1 人民币借款偿还期 年 3.6 含建设期
