1、目 录第一章 总 论 .1第一节 项目名称及承 办单位 .1第二节 项目承办单位简介 .1第三节 研究工作的依据与范围 .3第四节 研究结论 .5第五节 主要技术经济指标 .6第二章 项目建设的背景与必要性 .7第一节 青岛市概况 .7第二节 胶南市概况 .9第三节 资源分析 .11第四节 项目提出的创意 动漫产业背景 .22第五节 项目建设的必 要性 .65第三章 市场分析与预测 .71第一节 景区市场定位及功能 .71第二节 市场宏观环境分析 .74第三节 市场供需及竞争分析 .77第四节 目标客源市场 .80第五节 市场预 测 .82第四章 主要建设内容与规模 .83第一节 主要 建设内
2、 容 .83第二节 建设 规模 .83第五章 建设地点及配套条件分析 .85第一节 建设地点 .85第二节 配套条件 .85第六章 建设方案 .89第一节 设计指导思想及原则 .89第二节 设计依据 .90第三节 建设方案 .91第七章 环境保护及节能 .118第一节 环境保护区及安全防护 .118第二节 节 能 .123第八章 企业组织与劳动定员 .124第一节 企业组织 .124第二节 劳动定员 .125第三节 人员培训 .125第九章 项目实施进度计划 .127第一节 实施建议 .127第二节 进度计划 .127第十章 投资估算和资金筹措 .128第一节 编制依据和原则 .128第二节
3、投资估算范围 .128第三节 总投资估算 .129第四节 资金筹措及使用计划 .130第十一章 效益评价 .131第一节 财务评价 .131第二节 社会效益预测 .1371第一章 总 论第一节 项目名称及承办单位一、项目名称山东小珠山旅游及综合开发项目二、承办单位山东小珠山建设发展有限公司有限公司山东创意文化产业有限公司法人代表：刘振鹏三、拟建地点山东省胶南市小珠山2第二节 项目承办单位简介本项目法人为山东小珠山建设发展有限公司 山东小珠山建设发展有限公司建设发展有限公司为在中华人民共和国境内依法注册成立的中外合作企业，境内投资者为山东科文投资控股有限公司，境外投资者为新加坡瑞青投资公司，该公
4、司隶属新加坡政府产业投资公司，新加坡政府产业投资公司负责新加坡政府投资公司（Government of Singapore Investment Corp.简称 GIC）全球不动产投资业务。GIC 成立于 1981 年 5 月 22 日，是新加坡最大的国际投资机构，负责新加坡国家外汇储备管理业务及新加坡政府大部分海外资产管理。第三节 研究工作的依据与范围3一、 研究工作的依据（一）2005 年 10 月 11 日，中国共产党第十六届中央委员会第五次全体会议通过的中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议 ；(二) 国家发改委和国家经贸委联合发布的当前国家重点鼓励发展的产业、产品和
5、技术目录 ；（三）2004 年 4 月 20 日，国家广电总局发布的关于发展我国影视动画产业的若干意见；（四）国家广电总局发布广播影视科技“十五”计划和 2010年远景规划 ；（五）2003 年国家广电总局发布我国有线电视向数字化过渡时间表 ；（六）2006 年国家广电总局出台的关于促进我国动画创作发展的具体措施 ；（七）2006 年 4 月国务院办公厅发布推动我国动漫产业发展若干意见的通知（八）2007 年 3 月山东省人民政府办公厅转发省文化厅等部门关于推动我省动漫产业发展的若干意见的通知（九）2007 年 5 月新闻出版总署批准青岛市建设国家动漫创意产业基地的意见（十） 中国统计年鉴 ；
6、4（十一）我国第一部文化蓝皮书 2001-2002 中国文化产业发展报告 ；（十二）国家统计局新近发布的文化产业及相关产业分类标准；（十三）2005 年 10 月 20 日，联合国教科文组织通过的保护文化内容和艺术表现形式多样性国际公约 ；（十四） 山东省旅游业发展总体规划 ；（十五） 青岛市旅游业发展总体规划青岛市人民政府；（十六） 胶南市旅游业发展总体规划胶南市人民政府；（十七） 旅游规划通则 、 旅游资源分类、调查与评价（GB/T189722003） ；（十八） 旅游区（点）质量的划分和评定 （GB/T177751999）国家旅游局；（十九）国家有关法律、法规及产业政策；（二十）项目承担
7、单位提供的基础数据。二、研究工作的范围本可行性研究主要包括：（一）对项目提出的背景、必要性、市场前景、建设规模、建设条件与场地状况的分析；5（二）对项目总体布局、功能分区、各分区景点设计以及道路、停车场等公用设施方案的研究；（三）对项目所采取的环境保护及节能措施的评价；（四）对项目实施进度及劳动定员的确定；（五）对项目做出的投资费用估算及技术经济综合评价。第四节 研究结论本项目建设地点位于山东省胶南市小珠山，项目规划总用地面积约为 700 公顷。项目一期总投资约 20 亿元，固定资产 214107 万元，其中工程费用 157180 万元，其他费用 22689.3 万元，预备费 8164 万元，
8、建设期利息 26074.15 万元；铺底流动资金 3610 万元。本项目建成投产后，估算正常年份接待游客 251.16 万人次，正常年份可实现销售收入 120357 万元，实现利税 71287.59 万元，利润 43408 万元（税后） 。本项目全部实施后，可提供 3 万个就业岗位。本项目充分利用青岛市、胶南市小珠山丰厚的文化底韵和丰富旅游资源，通过建设兼有创意文化、国际级旅游休闲娱乐、教育培训、6居住及度假及动漫功能的综合开发项目，符合青岛市城市建设和产业发展要求，符合国家文化创意产业发展的要求。同时项目建设形成一个为各年龄层次的人们提供的、可以真正解除压力忘记烦恼的现代人的乐园，必将吸引更
9、多的国内外消费者来到山东青岛胶南市休闲旅游，不仅能够促进国际间文化交流，而且可推进胶南市的旅游发展，带动青岛市乃至山东省的旅游发展，对改善山东省沿海旅游结构，建立新的经济增长点起到重要作用。本项目的建设符合国家和省相关产业政策，是山东省作为文化大省进一步发展和旅游业发展的要求，通过研究可以看出，本项目建设条件较好，且具有良好的经济效益和社会效益。因此，项目的建设是十分必要可行的。第五节 主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项 目 单 位指 标备 注1 项目总投资（一期） 万元 2177177其中：固定资产投资万元 214107铺底流动资金 万元 36102 流动资金 万元 120363 项目占地面积 亩 87504 项目建筑面积 万 m2 9915 项目正式定员 人 18906 全年生产天数 天 3657 人员工作日 天 251 二班8 销售收入 万元/年 1203579 总成本 万元/年 49069.4110利 税 万元/年 71287.5911利 润 万元/年 64788.3112投资利润率 % 28.6513 投资利税率 % 31.5214 财务内部收益率 % 17.8815 投资回收期（税后） 年 8.4416 借款偿还期 年 8.1117 盈亏平衡点 % 37.77
