1、台前县总工会2017 年部门决算二一八年九月目 录第一部分 台前县总工会中心概况 一、主要职责二、部门预算单位构成第二部分 台前县总工会 2017 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第三部分 台前县总工会 2017 年部门预算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款
2、“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明十三、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释第一部分台前县总工会概况一、部门职责1、负责工会综合、服务、协调工作、机关日常内部事务管理、信息、年报统计和保密工作2、负责全县组织建设、会员发展、工会干部培训等工作3、负责工会宣传、职工思想教育和劳模等先进人物的宣传报道及组织职工文艺与体育活动的开展、主办等活动的进行。4、负责工会经费的收、管、用、财务档案建设和管理等工作。5、负责组织职工开展经济技术创新活动、劳动保护和安全生产
3、工作、劳模评选、管理等工作6、负责组织实施困难职工及农民工的帮扶救助工作7、负责指导基层女职工队伍建设、女职工特殊权益保护及组织女职工开展各项活动8、负责审查全县工会组织工会经费收缴及使用情况9、负责企业工资集体协商、厂务公开工作、和谐劳动关系建设及指导、督查企业签订并执行劳动合同和集体合同。10、负责做好职工技能培训和技术比武及创新性先进人物的评选工作。二、机构设置县总工会无所属二级预算单位，本级决算为汇总决算第二部分2017 年度部门决算表附件 1 收入支出决算总表公开 01 表部门： 单位：万元收入 支出项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1
4、 105.96 一、一般公共服务支出 14 96.84 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 六、科学技术支出 19 7 八、社会保障和就业支出 20 9.12 8 21 本年收入合计 9 105.96 本年支出合计 22 105.96用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 23 年初结转和结余 11 年末结转和结余 24 12 25 合计 13 105.96 合计 26 105.96注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开
5、 02 表部门： 单位：万元项 目功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 105.96 105.96 201 一般公共服务支出 96.84 96.84 20129 群众团体事务 96.84 96.84 2012901 行政运行 96.84 96.84 208 社会保障和就业支出 9.12 9.12 20805 行政事业单位离退休 9.12 9.12 2080502事业单位离退休 9.12 9.12 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算总表公开 03 表部门： 单位：万元项 目
6、功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 105.96 105.96 201 一般公共服务支出 96.84 96.84 20129 群众团体事务 96.84 96.84 2012901 行政运行 96.84 96.84 208 社会保障和就业支出 9.12 9.12 20805 行政事业单位离退休 9.12 9.12 2080502事业单位离退休 9.12 9.12 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门： 单位：万元收入 支出项 目 行次 金额 项 目
7、 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 105.96 一、一般公共服务支出 15 96.84 96.84 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 7 九、社会保障和就业支出 21 9.12 9.12 8 22 本年收入合计 9 105.96 本年支出合计 23 105.96 105.96 年初财政拨款结转和结余 10 年末结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款 12
8、 26 13 27 合计 14 105.96 合计 28 105.96 105.96 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门： 单位：万元项 目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 105.96 105.96 201 一般公共服务支出 96.84 96.84 20129 群众团体事务 96.84 96.84 2012901 行政运行 96.84 96.84 208 社会保障和就业支出 9.12 9.12 20805 行政事业单位离退休 9.12 9.
9、12 2080502事业单位离退休 9.12 9.12 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门：河南省濮阳市台前县总工会单位：元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额经济分类科目编码科目名称 金额301 工资福利支出 30.24 302 商品和服务支出 47.3830101 基本工资 20.16 30201 办公费 3.0530102 津贴补贴 10.08 30202 印刷费 0.7530103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.0030104 其他社会保障缴费 0.00 30204 手续费 0.003010
10、6 伙食补助费 0.00 30205 水费 0.2430107 绩效工资 0.00 30206 电费 1.2430108机关事业单位基本养老保险缴费0.00 30207 邮电费 1.3330109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.0930199 其他工资福利支出 0.00 30209 物业管理费 0.00303 对个人和家庭的补助 28.33 30211 差旅费 0.7730301 离休费 9.12 30212 因公出国（境）费用 0.0030302 退休费 0.00 30213 维修(护)费 0.0030303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.0030304
11、抚恤金 0.00 30215 会议费 0.0030305 生活补助 19.22 30216 培训费 0.0030306 救济费 0.00 30217 公务接待费 0.0030307 医疗费 0.00 30218 专用材料费 0.0030308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.0030309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.0030310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.0030311 住房公积金 0.00 30227 委托业务费 0.0030312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 4030313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00
12、30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.0230315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240 税金及附加费用 0.0030299 其他商品和服务支出 0.00310 其他资本性支出 0.0031001 房屋建筑物购建 0.0031002 办公设备购置 0.0031003 专用设备购置 0.0031005 基础设施建设 0.0031006 大型修缮 0.0031007 信息网络及软件购置更新 0.0031008 物资储备 0.0031009 土地补偿 0.0031010 安置补助 0.0
13、031011 地上附着物和青苗补偿 0.0031012 拆迁补偿 0.0031013 公务用车购置 0.0031019 其他交通工具购置 0.0031020 产权参股 0.0031099 其他资本性支出 0.00304 对企事业单位的补贴 0.0030401 企业政策性补贴 0.0030402 事业单位补贴 0.0030403 财政贴息 0.0030499 其他对企事业单位的补贴 0.00307 债务利息支出 0.0030701 国内债务付息 0.0030707 国外债务付息 0.00399 其他支出 0.0039906 赠与 0.00人员经费合计 58.57 公用经费合计 47.38注：本表
14、反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表公开 07 表部门： 单位：万元2016 年度预算数 2016 年度决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费 合计 因公出国（境）费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出
15、决算表公开 08 表部门： 单位：万元项 目 本年支出功能分类科目编码 科目名称年初结转和结余 本年收 入 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余栏次 1 2 3 4 5 6合计 0 0 0 0 0 0 注：台前县工会无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，本表无数据。第三部分2017 年度部门决算情况说明一、台前县总工会收支决算情况的总体说明台前县总工会 2017 年财政拨款收支决算总计 105.96 万元，收入全部为一般公共预算当年拨款。总支出为 105.96 万元。2、收入决算情况说明本年收入合计 105.96 万元，其中：财政拨款收入 105.96 万元，占 100%；3、支
16、出决算情况说明本年支出合计 105.96 万元，其中：基本支出 105.96 万元，占 100 %；四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收入 105.96 万元，比 2016 年度相比，财政拨款收入减少 28.49 万元，下降 26.89%。财政拨款支出 105.96万元比 2016 年财政拨款减少 28.49 万元，下降 26.89%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款收入 105.96 万元，比 2016 年度相比，一般公共预算财政拨款收入减少 28.49 万元，下降 26.89%。一般公共预算财政拨款支出 105
17、.96 万元比 2016 年一般公共预算财政拨款减少 28.49 万元，下降 26.89%。（二）结构情况2017年度一般公共预算财政拨款支出105.95万元，主要用于以下方面：一般人员经费支出58.57万元，占55.28%；日常公用经费支出47.38万元，占44.72%。（三）具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 103.06 万元，支出决算为 105.96 万元，完成年初预算的 102.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一、人员经费的增加；二、日常公用经费的增加。 1一般公共服务（类）及群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 56.94 万元，支出决
18、算为 96.84 万元，完成年初预算的170.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调增。2社会保障和就业支出（类）及行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 46.12 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 19.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员工资划归养老保险中心统一发放。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年一般公共预算财政拨款基本支出105.96 万元，其中：人 员 经 费 58.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 离休费、生活补助； 公 用 经 费 46.12万元，主要包括：办公费、印刷
19、费、电费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2017年“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元，2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.41万元，主要原因：公车数量减少。具体支出情况如下：（ 一 ） 因 公 出 国 （ 境 ） 费 0万 元 。 无 因 公 出 国 （ 境 ） 费 用 。（ 二 ） 公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 0.02万元。决算数比 2016 年减少0.26万元，主要原因：厉行节约。（ 三 ） 公 务 接 待 费 0万元，无公务接待费。八、预算绩效情况说明（一）绩效管
20、理工作开展情况。根据上级财政部署，我单位充分认识到加强预算绩效管理工作的重要性和紧迫性，积极落实上级相关文件精神，不断强化绩效理念，加强绩效评价管理与资金监管相互融合，绩效评价在全过程管理机制不断完善。 （二）项目绩效自评结果。我单位绩效评价制度体系尚不完善，绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善。下一步，我单位将按照市县财政部门要求，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明无
21、政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。十、机关运行经费支出情况说明2017年度机关运行经费支出105.96万元，较2016年度减少28.49万元，下降21.19%。减少的主要原因是：厉行节约，缩减开支。十一、政府采购支出情况说明无政府采购十二、国有资产占用情况说明2017年期末，共有车辆1辆，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。十三、其他重要事项的情况说明无第四部分 名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。四、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
