1、绵阳市富乐山国际酒店改建工程可行性研究报告目 录第一章 总 论 .1一、项目背景 .1二、项目概况 .2三、项目投入总资金及效益情况 .2四、结论与建议 .2第二章 项目的提出和建设的必要性 .4一、项目提出的背景 .4二、项目建设的必要性 .5第三章 需求分析与建设规模 .8一、需求分析 .8二、市场预测 .10三、项目基本定位 .12四、项目拟建规模 .13第四章 场址及建设条件 .14一、场址 .14二、建设条件 .14第五章 工程方案设计 .17一、设计概况 .17三、交通路线 .19四、景观 .19五、结构设计 .21六、给排水设计 .21七、电气消防设计 .21八、暖通设计 .24
2、九、主要技术经济指标 .24第六章 环境影响评价 .26一、环境现状 .26二、主要污染源 .28三、环境保护措施 .29第七章 劳动安全卫生 .31二、执行标准及依据 .31二、建筑及场地布置 .31三、劳动与安全防护 .31四、劳动与卫生防疫 .33第八章 组织机构、劳动定员和人员培训 .37一、编制原则 .39二、实施进度安排 .39第十章 项目招标初步方案 .40一、工程概况 .40二、项目招标范围 .40三、资质要求 .40四、工程招标基本情况 .41第十一章 投资估算及资金筹措 .42一、投资估算 .42二、资金筹措 .43三、资金分年度使用计划 .43第十二章 财务评价 .44一
3、、评价依据及方法 .44二、财务评价基础数据与参数 .44三、经营收入分析 .44四、年成本支出预测 .46五、财务评价 .48六、不确定性分析 .49七、结论 .51第十三章 社会效益评价 .52第十四章 研究结论与建议 .53附表：附表一：组织机构设置图附表二：总投资估算表附表三：建安投资估算表附表四：工程进度计划表附表五：资金来源及使用计划表附表六：借款还本付息表附表七：经营收入估算表附表八：新增固定资产折旧表附表九：原有固定资产折旧表附表十：总成本估算表附表十一：损益表附表十二：无形及递延资产摊销估算表附表十三：现金流量表（全部投资）附表十四：现金流量表（自有资金）附表十五：资金来源与
4、运用表附表十六：资产负债表附表十七：敏感性分析表附表十八：招标基本情况表附表十九：审批部门核准意见绵阳市富乐山国际酒店改建工程可行性报告第 1 页 共 53 页第一章 总 论一、项目背景1、项目名称 绵阳市富乐山国际酒店改建工程2、项目业主概况名称：绵阳市富乐山国际酒店地址： 绵阳市芙蓉路一段一号邮编： 3、可行性研究报告编制单位：西南建筑工程咨询公司（中国建筑西南设计研究院）4、可行性研究报告编制依据（1）该工程的方案图纸及文字说明；（2）绵阳市富乐山国际酒店提供的有关资料；（3） 投资项目可行性研究指南 ；（4） 建设项目经济评价方法与参数 ；（5）计办投资2003623 号国家计委关于建
5、设项目可行性研究报告增加招标内容的暂行规定（征求意见稿）意见的函；(6) 四川省建设厅二 00 四年颁发的四川省建设工程工程量清单计价定额及绵阳市市场材料价格。5、可行性报告研究工作范围：项目建设的必要性；建设规模；场址及建设条件；工程方案设计；环境影响；劳动安全卫生；组织机构、进度计划；招标初步方案；投资估算；资金筹措；财务评价；社会效益评价；研究结论与建议。绵阳市富乐山国际酒店改建工程可行性报告第 2 页 共 53 页有关项目功能使用方面的内容，以及建设所需要的有关原始资料事宜，由业主单位负责提供。 二、项目概况1、建设地点：绵阳市富乐山国际酒店现有用地范围内。2、建设目标: 以政务、会务
6、、商务接待为一体的园林式酒店。3、建设规模：酒店改建建筑面积为 13319m2。4、主要技术经济指标规划建设净用地面积 150000m 2本次改造面积 13319m 2（1） 大堂综合楼 4400m 2（2）餐饮综合楼 1330m 2（3）2 号楼 2233m 2（4）4、5、6 号楼别墅 1776m 2（5）7 号楼别墅 1460m 2（6）8 号楼别墅 1120m 2（7）会议中心楼 1000m 2（8）环境景观改造三、项目投入总资金及效益情况项目总投资 5984 万元，年均收入 3195 万元，年均费用 2326 万元；投资利润率 11.48 %，全部投资内部收益率 19.83%，投资回
7、收期年 5.76年，借款偿还期 4.98 年，盈亏平衡点 66.40%。四、结论与建议按照中央、省委的要求，加快把绵阳建设成为中国科技城，并打造百万人口大城市，成为四川省的副中心，富乐山国际酒店作为绵阳市重绵阳市富乐山国际酒店改建工程可行性报告第 3 页 共 53 页要的政务接待基地，应该也必须在对外开放和旅游发展等方面发挥应有的作用。富乐山国际酒店始建于 1992 年，于 1997 年初投运，至今已八年有余。尽管周边环境非常好，也成功承担了很多高规格的政务接待，但由于现有设施设备、装饰陈旧，加之酒店现有布局不利于安全保卫；且客房数量少，会议接待也受到严重制约，现有规模和档次已不能适应绵阳宏观
8、发展的要求和酒店自身经营的需要。为此，急需通过改造改建满足市场需要。本项目适应实施西部大开发战略的需要，有利于绵阳的发展，项目建成后将成为绵阳市园林式政务接待酒店，必将进一步提升绵阳城市形象，提高接待档次、接待能力，充分发挥在绵阳对外开放和发展旅游等方面的作用。本项目建设有一定的市场需求空间，建设条件具备，方案合理，财务评价指标可行，具有良好的社会效益和一定的经济效益，建议建设单位按照总体规划，依据基本建设程序可分期实施。改建工程满足酒店建设标准和功能定位的要求，重点打造政务接待区、会务中心、大堂接待区、酒店入口景观、商务接待区以及原酒店设备设施、装修改造等；以及其它配套景观和设施。整个改建工
9、程从设计、施工到今后的经营管理应合理地开发利用，做到环境保护和可持续发展兼顾。绵阳市富乐山国际酒店改建工程可行性报告第 4 页 共 53 页第二章 项目的提出和建设的必要性一、项目提出的背景市委、市政府全面贯彻党的十六大和十六届三中、四中、五中全会精神，加快推进“三个转变” ，按照“五个统筹” 、 “五个坚持”的要求，注重以人为本，统筹兼顾，坚持用科学的发展观和正确的政绩观指导经济工作，正确处理宏观调控与地方经济发展的关系，确保了全市经济平稳发展。整体经济发展平稳。2004 年全年全市生产总值 454.94 亿元，同比增长 11.2%，全年实现国内生产总值 212.8 亿元，增长 9.3%。完
10、成工业增加值 60.37 亿元，增长 2.9%；完成固定资产投资 67.48 亿元，增长7.5%；实现社会消费品零售总额 46.52 亿元，增长 13.9%。全市工业生产稳定增长。2004 年末，全市国有及年销售收入 500 万元以上工业企业达到 413 户，实现工业增加值 94.03 亿元，剔除价格因素比上年增长 11.8%。除长虹以外的 412 户工业企业实现工业总产值236.12 亿元，比上年增长 27%。县域工业生产持续较快增长。2004 年全市有 46 户企业产值达到 1 亿元以上，比上年增加 9 户。剔除长虹后，全市工业企业实现利润总额 8.6 亿元，比上年增长 71.2%，实现利
11、税总额 21.16 亿元，增长 31.3%。固定资产投资和建筑业。全市投资继续稳步增长。2004 年全市完成固定资产投资额 124.19 亿元，比上年增长 24.8%。计划投资在 4000 万元以上的基建技改建设重点项目 131 个，全年累计完成投资 59.15 亿元，占投资完成额的 47.6%。绵阳市富乐山国际酒店改建工程可行性报告第 5 页 共 53 页绵阳国民经济各方面的快速发展，为本项目的建设提供了条件。二、项目建设的必要性按照中央、省委的要求，加快把绵阳建设成为中国科技城，并打造百万人口大城市，成为四川省的副中心，富乐山国际酒店作为绵阳市重要的接待基地，应该也必须在对外开放和旅游发展
12、等方面发挥应有的作用。富乐山国际酒店始建于 1992 年，于 1997 年初投运，至今已八年有余。尽管周边环境非常好，也成功承担了很多高规格的政务接待，但由于现有设施设备、装饰陈旧，加之酒店现有布局不利于安全保卫；且客房数量少，会议接待也受到严重制约，确已不能适应绵阳宏观发展的要求和酒店自身经营的需要。为此，急需通过改建提高接待规模和档次。1、项目的建设是提高接待规模和接待档次的需要富乐山国际酒店作为绵阳市重要的政务、会务、商务接待基地，接待了胡锦涛、江泽民、吴邦国、温家宝、朱镕基、贾庆林、曾庆红、黄菊、吴官正、李长春、罗干、李鹏、吴仪、周永康、李岚清等党和国家领导人、外国元首、国际知名人士以
13、及国际论坛、国家级、省级等大型会议。绵阳是四川省第二大城市，在西部开发中有着举足轻重的地位，特别是随着绵阳建设科技城和建设百万人口大城市步伐的加快，绵阳的政务接待能力和接待档次急需提高，因此，富乐山国际酒店的改建工程是进一步提高接待规模和接待档次的需要，从而为富乐山国际酒店努力发挥优势、扮好角色、与时俱进、不断创新奠定良好的物质基础。2、项目的建设是促进绵阳旅游业发展的需要发展旅游业是当今世界的一大潮流，随着世界经济和贸易的不断发绵阳市富乐山国际酒店改建工程可行性报告第 6 页 共 53 页展，旅游业已成为较为重要的产业之一。随着中国经济的快速发展，人民生活水平的不断提高，伴随着生活品质的提升
14、，旅游、休闲进入人们的生活。我国已把旅游业摆在加快经济发展的战略地位，四川省委、省政府在制定四川省国民经济跨世纪战略时，已将现代旅游业确定为今后培育壮大的六大支柱产业之一，加快旅游业发展，充分发挥我省旅游资源优势，将资源优势转变成经济优势，已成为省委、省政府的重要工作之一。绵阳有着丰富的旅游资源，现有国家、省、市级文物保护单位 178处，列表记载的重点文物点 856 处。全市旅游资源门类齐全，各具特色；旅游资源可分为自然旅游资源和人文旅游资源两大类；在绵阳这两大类旅游资源都很丰富，尤其是人文旅游资源更是别有特色，同时，国家产业政策的支持，给绵阳旅游业的发展注入了强有力的生机，这为富乐山国际酒店
15、带来了良好的契机，因此，富乐山国际酒店的改建是必要的。3、项目的建设是进一步提升城市形象和改善投资环境的需要绵阳作为四川省第二大城市，其丰富的旅游资源和良好的投资环境吸引着越来越多的外国朋友前来旅游和投资，但是，绵阳目前接待更高层次旅游和投资者的酒店不多，因此，随着绵阳经济的不断发展和绵阳城市地位的不断提升，建设一个能够体现绵阳城市地位和良好投资环境的窗口是非常必要的。富乐山国际酒店是展示绵阳形象的重要窗口，其改建工程显得尤其重要。4、项目建设能促进绵阳市经济和社会的发展富乐山国际酒店的营业收入由住宿、娱乐、餐饮及其他服务项目构成，通过高档次的服务让宾客享受实实在在的高品位的消费。上述服务项目均是高效经济的项目，均易获得较好的经济效益。同时富乐山国际绵阳市富乐山国际酒店改建工程可行性报告第 7 页 共 53 页酒店的改建可以为市民提供更多的就业岗位，从而缓解就业矛盾，有利于维护社会稳定，起到繁荣城市经济的作用，为地区经济的发展创造良好的投资环境，促进地区经济的振兴。
