1、11 第一章总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称XX 乡 XX 奶牛养殖场扩建项目1.1.2 承办单位概况XX 乡 XX 奶牛养殖场始建于 2002 年，注册 资本 2000 万元，地处东平县 XX 乡，是一家具有独立法人资格的私营养殖场，经营范围包括奶牛良种繁育和销售、奶牛饲料加工、优质牛奶销售。该场占地 70 亩，总投资 6000 万元，建筑面积 10000 平方米，划分为管理区、青贮区、饲料加工区、养殖区和挤奶区，建有奶牛牛舍、饲料厂房、挤奶大厅、办公室、宿舍等生产生活建筑，库房、配电室、锅炉房等基础设施一应俱全。该场现有职工 46 名，其中管理人员 3 人，专业技术人员 15 人。
2、1.1.3 可行性研究报告编制依据奶业整顿和振兴规划纲要发改委、农业部等；国务院第 536 号令乳品质量安全监督管理条例；十七届三中全会中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定；国发2007 31 号国 务院关于促进奶业 持续健康发展的意见；农业部 2007 年关于贯彻国务院关于促进奶业持续健康发展2的意见的通知；农业部全国农业和农村经济发展十一五规划（2006-2010 年）、全国畜牧业发展十一五规划（2006-2010 年）；国家发展改革委、科技部、农业部 全国食品工业十一五发展纲要；投资项目可行性研究指南；中华人们共和国环境保护法；中华人民共和国节约能源法建设项目经济评价方法与参数
3、（第三版）；项目建设单位提供的基础资料；国家、省颁布的有关行业规划、产业政策、法规和设计标准。1.1.4 项目提出的理由与过程改革开放 30 年，随着城乡人民生活水平的提高，生活质量不断地得到改善，人们的膳食结构也已经发生了深刻的变化。但与发达国家相比，我国人民的饮食结构特别是营养水平尚有明显的差距，含有丰富蛋白质的牛奶消费水平差距甚大。2006 年我国人均牛奶消费不足 22 千克，仅为世界平均水平的 19%。世界许多国家都高度重视乳业（包括牛奶的生产和加工）在国民经济中的地位和作用，把乳业作为农牧业的支柱产业，把发展乳业作为提高国民的营养水平，增强国人体质的大事来抓，牛奶及乳制品已经成为人们
4、日常生活中不可缺少的食品。另一方面，在三鹿事件发生后，全社会对奶源安全的重视提高到一个前所未有的高度，因此，在今后一3个相当长的时期内，大力发展我国奶牛饲养业和严格奶制品加工业已经成为相当紧迫和重要的任务。2009 年东平县畜牧工作坚持以科学发展观统领全局，认真贯彻党的“十七大 ”和省、市、 县农村工作会 议精神，立足县情，以农民增收、农业增效为目标，通过发展规模养殖，扶持龙头企业，建设养殖小区，推行健康养殖、环保养殖，创建名牌产品，开拓畜禽产品市场，积极探索畜牧产业化经营的路子，使全县畜牧业生产经营保持了良好的发展势头。到 2009 年底，全县牛、羊、生猪、家禽饲养量分别达到 7 万头、94
5、.3 万只、65.1 万头、1405 万只，其中奶牛存栏量达到 6200 只，特种动物总兽群达到 80 万只。通过大力扶持规模养殖场（户），建设规模养殖专业村，加快养殖基地建设步伐，突出发展标准化养殖小区，积极发展畜牧龙头企业和农民合作经济组织，全面促进畜牧养殖业从向规模化、标准化、产业化方向迈进。依据自然、经济和社会资源优势以及良好的政策环境，建设奶牛养殖场不仅可以满足市场需求，提高企业效益，充分利用当地饲草料资源，而且能有效增加农民经济收入，促进农牧结合、提高农业综合效益。基于此，东平县 XX 乡 XX 奶牛养殖场提出了该扩建项目。1.1.5 项目建设的必要性（1）符合国家及行业政策中共中
6、央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见等一号文件均高度关注畜牧业发展，指出4要加快发展畜牧业，提高规模化、集约化饲养水平，引导有条件的地方发展养殖小区；国务院关于促进奶业持续健康发展的意见国发2007 31 号文件、 农业部农牧发200714 号文件均对促进奶业持续健康发展也提出了明确的要求。为规范市场和行业准入，2008 年 3 月和 5 月，国家发改委连续发布了乳制品加工行业准入条件（国家发改委第 26 号公告）和乳制品工业产业政策（国家发改委第 35 号公告），要求提高乳制品行业的准入门槛，以期达到整治目前存在的乳制品行业的无序竞争和混乱局面。三鹿事件发生后，加
7、速了国家对乳业政策制定的速度和重视程度，2008 年 10 月发布了国务院第 536 号令乳品质量安全监督管理条例；11 月国务院办公厅又批转了由国家发改委、农业部等13 个部门联合制定的奶业整顿和振兴规划纲要，要求以建设现代奶业为总目标，以全面加强质量管理和制度建设为核心，以整顿乳制品生产企业和奶站、规范养殖为重点，努力开创奶业发展新局面，并推动食品行业的质量安全和监管水平的全面提升。目前全国乳业处于快速恢复阶段，国家对乳业发展全程保驾护航，本项目建设政策环境和建设时机有利。（2）满足不断增长的市场消费的要求乳业市场前景良好，吸引了国内企业、国外资本大鳄纷纷抢滩。随着大量资本的迅速涌入，大批
8、乳制品加工厂相继开工投产，乳业生产能力迅速扩张。然而，作为乳业发展的第一道工序奶源建5设却相对滞后。虽然奶牛存栏数以 10%-15%以上的高速度增长，但还是远远赶不上乳品加工能力的增长。专家预测未来 5-10 年甚至更长的时间，奶牛的增长速度将至少保持在 10%以上，奶牛养殖场规模的扩张和奶源基地建设力度的增强成为必然。东平县 XX 乡 XX 奶牛养殖场坚持诚信、 优质、高效的经营方针和以人为本、科学管理的经营理念，积多年来的生产技术及管理经验，为企业的发展创造了一定的基础。但随着我国市场经济的进一步完善和发展，市场竞争越来越激烈，企业必须在产品的质量、效益和品牌上提高档次，才能在市场上有生存
9、和竞争的能力。因此企业在现有生产能力的基础上，需要进一步扩大生产能力。结合该场发展实际，扩建奶牛养殖场成为满足市场需求和企业自身发展的现实选择。（3）促进农民增收农业增效，带动相关产业及地方经济发展按照本项目奶牛养殖规模计算，需要大量的苜蓿、玉米等青饲料。农户种植饲草饲料比种植小麦每亩增收达 100 元左右。本项目的实施，使当地及周边农户种植的饲料作物有了可靠的销售渠道及较高的价位，产生经济效益，促进农民增收，提高农民对养殖业的信心和积极性。通过种养模式调整农业结构，发展畜牧养殖业，扩大畜产品的市场需求，改善城乡群众的膳食结构，就是一条能够实现畜牧产业发展与农业增效和农民增收相统一的行之有效的
10、途径。同时，项目的实施能为农村剩余劳动力提供大量的就业机会，6为促进项目区和社会稳定做出积极的贡献。同时，该项目还带动加工业、运输业、高效饲料种植业等相关产业的发展，有力地促进地方经济的发展。综上所述，本项目的建设符合国家有关产业政策，增加养殖规模和产量，提高养殖场经济效益；调整农业产业结构，增加农民收入；有利于农业资源的利用，改善农业生产条件和生态环境，促进畜牧业发展；能够带动相关产业的发展。经济效益、生态效益、社会效益明显，项目的建设是必要的。1.2 项目概况1.2.1 拟建地点山东省东平县 XX 乡1.2.2 建设规模目前，该场奶牛饲养量 1218 头，年生产饲料 2 万吨，优质鲜奶 3
11、000 吨。项目建成后，奶牛饲养量可达 2000 头，年生产饲料 4万吨，年产优质鲜奶 5000 吨。主要扩建内容：乳牛舍、犊牛舍、育成牛舍、产舍、隔离牛舍、青贮窖、干草棚、饮水池、奶站、沼气站等。1.2.3 主要建设条件1、区位优势：XX 乡 位于东平县西部，北距济南市平阴 公里，南距济宁市梁山县 20 公里，西邻黄河，东靠东平湖，群众自来有养殖鲁西黄牛的传统，发展奶牛养殖业具有得天独厚的优势。72、交通优势：220 国道横贯全镇与济宁梁山、济南平阴相连，镇区内有多条与 220 国道相通的村道，从而为产业发展提供了条件。3、农业基础优势：东平县现有 14 个乡镇，716 个行政村，总人口 7
12、6.8 万人。农业人口 66.5 万人，其中农村劳动力 31.7 万人。总耕地面积 94 万亩，人均占有耕地 1.41 亩。土质肥沃，水源充沛，气候适宜，瓜菜、粮油、畜禽、水产品等物产丰饶，是一个农业大县。农业和农村经济迅速发展。粮食和油料总产常年稳定在 7 亿斤、4500 万斤左右，是全国粮油商品生产基地县。4、电力优势：乡区电网共有 10KV 线路 9 公里，0.4KV 线路17.8 公里，低压配电台区 12 个，配电总容量 1300KVA，年用电量 489 万千瓦时，供电系统配套完整。5、通信优势：固定电话已普及全乡，无绳移动电话拥有量占总人口的 80%以上，移动电话信号覆盖全镇。1.2
13、.4 项目投入总资金本项目投资 1500 万元，其中固定资产投资 1400 万元，流动资金 100 万元。本项目建成后每年向社会提供优质生鲜奶 5000 吨、犊牛1500 头、淘汰牛 200 头、沼气 15 万 m3、有机固体肥 300 吨、液体肥料 1 万吨。1.2.5 资金筹措本项目总投资 1500 万元，其中企业自筹 900 万元，申请国家8扶持资金 600 万元。1.3 问题与建议（1）在项目启动阶段，需要资金较为集中且数额较大，企业自筹资金有限，建议企业除自筹资金外，应当积极向国家申请相应的资金支持以及银行贷款。（2）该项目一次购进种牛数量较大，且种牛的品质对项目的实施效果影响较大，
14、建议项目单位通过正规渠道购进经过检验检疫合格的种牛，确保种牛品质优良，优质高产。（3）养殖项目中疫病风险较大，建议项目单位提早做好疫病防疫工作，避免损失。92 第二章市场预测2.1 产品市场供应预测牛奶含有几乎全部已知的维生素以及多种免疫活性因子，是营养最全面的食品，被称为“白色血液 ”，不但婴儿受益，成年人长期饮用也能强身健体，延年益寿。所以说，奶牛业是同人类生存与发展关系极为密切的“ 健康产业” ，又是 饲料转化率最高、物质与能量利用最节约、最有效的产业。科学研究表明，牛奶是饲料转化率最高的优质营养源，奶业是节粮、经济、高效产业。单就补充人体蛋白质一项，养奶牛可比养猪节约粮食 65。发达国
15、家牛奶产值占农业总值 20以上，法国奶业总产值甚至高出汽车工业总产值。奶业已成为发达国家农业的主导产业。牛奶产值和人均占有量被视为一个国家经济发达程度与综合国力的标志之一。2.1.1 世界乳业发展状况世界奶业的发展呈现不平衡发展态势，发达国家奶业在畜牧业产值中比重较高，美国占 21，加拿大占 26，澳大利亚占31，新西兰占 48，牛奶产值占农业总值 20%以上，奶业已成为发达国家农业的主导产业，而世界部分地区奶业的发展仍然落后，甚至达不到世界平均水平。基本发展状况见表 2-1、表 2-2。10表 2-1 世界主要国家和地区近十年奶类产量表（单位：百万吨）1995 年 2000 年 2005 年
16、 2006 年国家奶类产量 比率 奶类产量 比率 奶类产量 比率 比率全世界 535.92 574.17 629.24印度 65.25 12.17 80.83 14.08 91.94 14.61 15.09美国 70.44 13.14 76.02 13.24 80.15 12.74 12.88中国 9.11 1.70 11.99 2.09 28.67 4.56 5.24俄罗斯 39.31 7.33 32.28 5.62 30.86 4.90 4.84巴基斯坦 19.01 3.55 25.57 4.45 29.47 4.68 4.58德国 28.63 5.34 28.35 4.94 27.63
17、4.39 4.35巴西 17.13 3.20 20.53 3.58 23.46 3.73 3.89法国 26.09 4.87 25.74 4.48 26.13 4.15 3.78英国 14.4 2.77 14.49 2.52 14.58 2.32 2.26新西兰 9.29 1.73 12.24 2.13 14.63 2.32 2.20乌克兰 17.27 3.22 12.66 2.20 13.80 2.19 2.19波兰 11.64 2.17 11.89 2.07 12.40 1.97意大利 12.26 2.29 13.30 2.32 11.60 1.84荷兰 11.29 2.11 11.16
18、1.94 10.53 1.67 1.68澳大利亚 8.46 1.58 11.18 1.95 10.15 1.61 1.41日本 8.38 1.56 8.50 1.48 8.26 1.31 1.27加拿大 7.92 1.48 8.09 1.41 8.10 1.29 1.24韩国 2.01 0.37 2.26 0.39 2.24 0.36 0.34智利 1.90 0.35 2.00 0.35 2.37 0.38其他国家及地区 155.69 29.05 165.11 28.76 213.13 33.87表 2-2 世界各地区牛奶产量（单位：百万吨）地区 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005非洲 16.65 19.59 20.08 21.10 21.66 21.24 21.52亚洲 79.46 95.76 99.64 104.13 112.19 119.35 122.05中美洲 9.60 11.98 12.19 13.37 13.67 13.84 13.91欧洲 222.29 209.64 210.49 212.32 212.05 209.26 209.68欧盟 15 国 122.67 123.06 122.08 122.25 122.77欧盟 25 国 141.52 142.52
