1、湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 第 1 页 共 24 页预处理配料岗位质量控制规范1.预处理配料岗位关键控制点 CCP 表:工序 序号关键控制点 操作标准及危害 检查方法 检查频次1 原料奶检测 符合公司文件标准要求 取样送检口感品尝 存槠时间超过12小时每小一次2 半成品的检测 符合生产和配方文件要求（温度，指标，存储时间。） 取样送检口感品尝 存储时间超过12小时每小时检测一次。3 消料的检测 符合回收和使用的标准 取样送检口感品尝 每小时检测一次4 检查与存储产品的罐或管路相连接的管路和阀门连接和位置是否正确管路连接正确阀门位置正确无报警。 （避免因管路连接错误导致料液无法使用。避免因阀门
2、位置错误导致料液丢失造成损伤。 ）现场检查和液位监测现场每小时检查一次液位随时监控。5 配料用罐和管路的清洗效果检查表面清洁无污渍。（避免因清洗不彻底或二次污染造成配料后料液位污染无法使用。）感观检查和PH试纸检查 使用前30分钟检查一次。6 程序参数检查 参数正常符合标准。（避免因程序参数不正常导致不能正常配料或料液损失出现不合格品。）与标准文件核对 使用前30分钟检查一次7 管线中过滤器拆检查内部清洁无可见机械杂质。（避免因过滤器中存在杂物影响设备的正常使用。和产品的质量。）折御感观检查 配每罐料前10分钟检查。8 对配料所用的原奶或巴氏奶检查检测值真实准确取决样具代表性。（避免因指标不正
3、常导致配出的料液无法正常使用造成损失。）取样送检查。感观检查。 配每罐料前30分钟检测。交接班及配料和生产中检查项9 原料的添加进行检查确认符合工艺要求。（避免因原料添加不足或过量造成料液无法使用或二次调配。）现场核对称量 配每罐料前30分钟前确认一次。湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 第 2 页 共 24 页2配料岗位 CCP 点：10 对配料用原奶或马氏奶数量进行计算确认符合工艺要求。（避免因原奶或巴氏奶使用量不准确造成所配出半成品无法投入使用。）通过检测的指标计算。 配每罐料前计算。11 配料过程中调酸效果和均质压力的检测参数符合标准要求。（避免因调酸效果不良或均质压力不正常导致状态不良无法
4、投入使用。）取样检测感观检查过程中每15分钟检查一次。12 配料过程中化料温度的检查温度符合工艺要求。（避免因化料温度不足或过高影响化料的效果。和下一步工序的正常进行。）显示值检查。 配每罐料过程中检查。13 所配料半成品定容的检查保证乳饮料配料每罐定容101-103%之间。纯奶中性奶儿童乳饮料100%。显示值液位检查 配每罐料定容后检查14 配好半成品检测 通过检测确认半成品符合标准。可以投入使用。取样送检。感观检查。 定容后20分钟检查。15 各小料香精添加确认检查。确认半成品口感正常可以投入使用。 口感口尝。三方确认添加。 每罐料生产前三十分钟添加三方确认。16 配料记录属实及时准确确保
5、配制每罐半成品都可追溯 抽查 每个班进行不定时抽查。责任人(全面负责 抽检)工序控制内容关键度 危害 操作标准 预防措施和控制措施 纠偏措施监控频次 质检员化验员机修工操作工工段长库管文件 记录配料均质压力 产品出现脂肪上浮依据工艺执行1、均质机运转正常无泄漏；2、按时护养；3、均质机仪表定时校准；4、每次启动时压力偏离标准进行手工调整压力；严格按工艺执行每次配料时 生产各工艺流程配 料 记 录 表湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 第 3 页 共 24 页定容 产品滋气味不合格或口感不佳不符合配方依据配方执行1、定期校定容量；2、仪表定期校准；3、严格执行生产工艺；4、配料后进行口感品尝；生产主办
6、、前处理工段长及质检随时检查验证。重新调配或报废、技术评定每次配料时 配 料 记 录 表待装搅拌时间影响搅拌效果,出现指标检测不准大于 10 分钟后进料，保证混合均匀1、搅拌运转正常；2、准确填写配料记录；3、设备定期巡查搅拌运转情况；4、严格执行生产工艺；生产主办、前处理工段长及质检随时检查验证。待搅拌十分钟以上重新送样 每次配料时 生产各工艺流程F、C小料添加产品中微量原素不合格或滋气味不合格进料前30min；准确、足量添加、无残留1、配料水的准备；2、小料添加设备的正常运转；3、专人验证，感官评定；4、严格执行生产工艺;生产主办、前处理工段长及质检班长每天检查至少两次，质检进行过程验证技
7、术评定、重新调配每次配料时 配 料 记 录 表配料记录及时准确规范填写产品出现质量问题不能追溯及时准确规范填写1.中控员、配料工要自检，表生产主办、段长审核，过程中前处理工段长及质检随时抽查按真实情况填写每次配料时 质量记录控制程序半成品贮存温度时间微生物：过量繁殖，出现酒精阳性或酸度升高纯奶系列10，时间12 小时（酸性乳饮料系列为8，时间5 小时1、冰水温度4；2、中控员对奶温进行实时监控，每 2h 送化验室检测酒精；生产主办、前处理工段长及质检随时检查验证。立即打冷 每 2h 生产各工艺流程责任人(全面负责 抽检)工序控制内容关键度 危害 操作标准 预防措施和控制措施 纠偏措施监控频次
8、质检员化验员机修工操作工工段长库管文件 记录湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 第 4 页 共 24 页待装半成品的识别出现误用现象,或造成牛奶浪费明确标识 1、准确填好配料记录，2、交接班清楚并形成交接记录 3、状态标识及时更换确保正确；4、进行现场品尝；前处理工段长及质检班长每天检查至少两次，质检进行过程验证。重新确认产品并标识清楚每次配料时 标识管理规定调酸 出现蛋白质变性温度低于13；牛奶与滴酸速度比为 3：11、严格执行生产工艺；2、生产现场观察料酸混合流量和调配后物料效果；3、控制适当的物料与酸液流量比例；4、控制加酸温度和物料温度；5、物料与酸液在适宜相向流量下同时完成并且最大限度的接
9、近标准容量；6、调酸时物料温度控制在 10。6、在加酸过程中接小样观察物料效果。 检查流量、混合器、搅拌、原料奶质量 每次配料时调酸效果（平皿检测） 生产各工艺流程配料罐体、管路清洗物理：杂质进入原奶；化学：酸碱进入牛乳中；微生物：清洗不良，微生物过多残留造成二次污染；每天进行碱清洗，1 周1 次酸碱洗；流速1.5m/s； 涂抹试验细菌总数30cfu/cm21.酸碱清洗用水的质量保证；2、满足清洗 5 要素；3、清洗结束用 PH 时值检测或抽样做涂抹；4、做好清洗记录；5、交接班对清洗罐的检查；生产主办、前处理工段长、质检班长及化验班长每天检查各工段记录，质检进行过程验证重新清洗 每次清洗 时
10、 清洗规程 前处理 CIP记录湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 第 5 页 共 24 页3.预处理标准化岗位关键控制点 CCP 表:化料间原料和小料存放 物理：掺入异物；化学：有毒成份；微生物：致病菌；混用1、室温在0-30，湿度70%RH；2、放置原料的托盘应清洁干净；3、小料包装完好；4、不同品种小料单独存放；5、标识清楚；1、仓库内放置温度湿度仪并监控；2、托盘干净无异物、无凸起及无毛刺；3、标识清晰；4、密封放置；5、原辅料保管员定期检查，做好相应记录；停止使用,通风、制作标识或技术评定随时 原辅料库房管理规定地漏清洗 造成空气污染,空气中微生物超标,造成质量隐患按时清洗并有记录1、做好清
11、洗地漏记录，2、定时定点清洁、消毒，责任到人；前处理工段长每天抽查重新清洗 每天 地漏清洗规定地漏清洗记录湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 第 6 页 共 24 页工序 序号关键控制点 操作标准及危害 检查方法 检查频次1 原料奶收购检测 符合公司文件标准要求防止因存储或过程操作失误导致无法使用 取样送检口感品尝 存槠时间超过12小时每小一次2 根据要求对原奶分仓储存。符合质量文件原奶收购分仓要求。 每车与收奶员确认。 每车确认。3 管路检查。 连接正确。（避免因管路连接错误将原奶排地。）现场检查确认。 收奶前检查。4 收奶前管路和奶仓清洁检查。内部清洁。 （避免因管路和奶仓清洗不彻底导致原奶收购
12、和存储出现质量问题。 ） 现场检查和 PH 试纸检查接班或收奶前 30 分钟检查。5 收奶程序参数检查。 参数符合标准。（避免因参数不正常导致收购时牛奶损失。）参数与标准参数对照检查。 使用前30分钟检查一次。6 巴氏标准化参数检查。参数符合标准。（避免因程序参数不正常导致不能达到标准化杀菌要。）与标准文件核对 使用前30分钟检查一次7 管线中过滤器拆检查内部清洁无肉眼可见机械杂质。（避免因过滤器中存在杂物影响设备的正常使用。和产品的质量。）折御感观检查 巴氏收奶前10分钟检查。8 巴氏奶仓检查。 内部清洁。（避免因巴氏奶清洗不彻底或连接不正常导致牛奶损失。）现场检查。 巴氏前30分钟检测。9
13、 应产品要求对过程中指标检测。符合工艺文件要求。（避免因原料奶巴氏过程中指标不够了影响下一个工序的进行。）取样检测。 巴氏过程中每10分钟分钟检测一次。10 对原奶仓和巴氏奶仓的各与外界相连通的阀门和罐口进行检查。位置正确。（避免因原奶仓和巴氏奶仓的阀门和罐口的监测电眼被模拟或短接造成原奶或巴氏奶丢失。）现场检查。 巴氏和收奶前检查。11 巴氏系统的清洗是否彻底。符合清洗文件要求。（避免因清洗不彻底造成质量问题。）浓度和时间流量以目视感观检查。 清洗过程中检查送样到化验室浓度检测。收奶和巴氏标准化。 12 收奶温度的控制 8度以下。（避免因原料奶收购和储存温度过高造成无法正常使用。）冰水温度和
14、阀门开度检查。 收奶过程中30分钟检查一次。湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 第 7 页 共 24 页4标准化 CCP 点责任人(全面负责 抽检)工序 控制内容 关键 度 危害 操作标准 预防措施和控制措施 纠偏措施 监控频次质检员化验员机修工操作工工段长库管文件 记录原奶分级存储细菌大量繁殖，导致批量牛奶质量隐患；不同级别的牛奶对产品货架期的影响；新旧奶不混装，按原奶化验单判定类别进行分类收奶分类存储，不得出现牛奶级别错误接收1、原奶仓及收奶线的准备；2、与中控室确认沟通奶仓等级及收奶班次时间 ；3、对奶车有不合格或不同等级牛奶的奶车进行重点追踪检查；4、收奶员必须亲自接管、不允许司机接管；生产
15、主办、前处理工段长及质检班长每天检查各工段记录，质检进行过程验证立即换罐；混合的牛奶按照混合后最低级级别使用每罐 原奶分类管理规定原奶定时搅拌 混合不均匀,出现检测误差、导致牛奶脂肪上浮间隔 10 分钟搅拌一次时间为 10 分钟1、确认搅拌运转正常；2、奶仓有奶时中控员必须打开间歇搅拌；3、现场验证搅拌已打开，生产主办、前处理工段长及质检班长每天检查各工段记录，质检进行过程验证打开搅拌奶仓有奶时，每 2h 奶车清洗，清洗效果杂质进入原奶；酸碱进入牛乳中；清洗不良，微生物繁殖过多残留造成二次污染；清洗后离厂，清洗效果感官良好。涂抹试验细菌总数100cfu/cm21.酸碱清洗用水的质量保证；2、清
16、洗 5 要素满足与保证；3、清洗结束用 PH 时值检测或抽样做涂抹；4、做好清洗纪录，5、设备交接班对清洗罐的检查，生产主办、前处理工段长、质检班长及化验班长每天检查各工段记录，质检进行过程验证重新清洗 每车 原奶收购流程奶车CIP 记录原奶准备报表填写 追溯不到及时准确规范填写1.每车收奶员要自检，报表生产主办、段长审核，过程中前处理工段长及质检每天抽查按真实、及时情况填写 每罐 质量记录13 巴氏标准化记录属实及时准确。保证巴氏和原奶储存过程中发生的问题及时记录以免对问题追溯。现场记录检查 过程中30分钟检查一次。湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 第 8 页 共 24 页控制程序（分离）净乳
17、影响净乳效果，牛乳杂质度高预热温度 50-551、机修与操作工做好设备护养工作，2、中控员进行监控，并填写记录， 排料清洗 随时 生产各工艺流程巴氏杀菌温度所要杀灭的微生物不彻底, 影响牛奶质量855，15S1、确保清洗效果良好；2、蒸汽质量良好；3、消毒保温时间足够；4、流量参数设定在标参范围内； 排料清洗 随时 生产各工艺流程指导净乳、巴氏杀菌机运转记录责任人(全面负责 抽检)工序 控制内容 关键 度 危害 操作标准 预防措施和控制措施 纠偏措施 监控频次质检员化验员机修工操作工工段长库管文件 记录标准化 巴氏奶的冷却温度微生物繁殖加快,影响质量，出现酸度升高或酒精阳性81、冰水温度4；2
18、、杀菌温度正常；3、检查温度探头是否正常；3、检查管路有无跑、冒、滴、漏等现象；尽快使用或打冷开机前、过程中每半小时 生产各工艺流程净乳、巴氏杀菌机运转记录湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 第 9 页 共 24 页巴氏奶贮存微生物：影响牛奶质量,出现酒精阳性温度8，在 12 小时内用于生产1、巴氏奶存储温度保证标准范围内；2、巴氏奶保证先进先出，奶仓及时清洗；3、每两小时监测一次 及时打冷，尽快用于生产随时 生产各工艺流程标准化系统设备性能不能及时处理使微生物升高设备运行正常，流速稳定，无泄漏1、设备人员与操作工作好设备日保养，及时更换备件；2、操作、设备维护人员工做好日常巡查工作，生产主办、前处
19、理工段长及机修班长每天检查至少两次，质检进行过程验证。停机进行维修并进行清洗随时 生产设备维护管理制度前 处 理 巡 查 记 录 表/净乳、巴氏杀菌机运转记录 标准化系统设备清洗杂质进入原奶；酸碱进入牛乳中；清洗不好，微生物过多残留造成二次污染；每天进行碱+酸清洗，（碱：30min,1.52.0%、80-85；酸：15min,1.02.0%、70-75）；流速1.5m/s； 涂抹试验细菌总数30cfu/cm21.酸碱清洗液循环量的保证；2、清洗 5 要素的满足；3、清洗结束用 PH时值检测或抽样做涂抹；4、设备大修彻底拆卸检查、除垢和跑、冒、滴漏的维护；5、设备交接班对清洗罐的检查，生产主办、
20、处理工段长、质检随时检查各工段记录。重新清洗或拆卸手工清洁随时 清洗规程净乳、巴氏杀菌机运转记录湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 第 10 页 共 24 页巴氏奶分类使用造成产品质量问题或影响产品货架期75%酒精试验阴性，酸度17T,杂质0.25mg/l；参照分级标准；1、明示原奶仓内原奶级别；2、不同级别巴氏奶分类存放；3、定时送样检测；4、交接班时送样检测；5、当温度大于 10进行打冷处理；6、检查交接班记录；7、检查化验室检验记录；生产主办、前处理工段长及质检随时检查验证。停止使用；技术科评定 随时 中间产品检验单5.预处理 CIP，洗车岗位关键控制点 CCP 表:工序 序号关键控制点 操作
21、标准及危害 检查方法 检查频次1 浓酸浓碱的交接使用检测每日实库交接。按标准要求检测。感观检查。取样检测。 每班检查。送样检测。2 清洗设备的检查。 符合文件要求的清洗时间要求。 感观检查。浓度流量温度检查。 每次清洗后PH试纸检查。过程流量时间温度浓度检查。随时监控。3 管路检查。 连接正确。（避免因管路连接错误将清洗液排进或进入产品中。）现场检查确认。程序监测电眼检查。 每次清洗前检查。4 洗车前管路的连接检查，奶罐内部感观检查。连接正确。 （避免因管路连接错误阀门未打开造成设备损伤或奶罐内存在物品将设备损伤。 ）现场检查洗车前检查。5 清洗参数检查。 参数符合标准。（避免因参数不正常导致
22、清洗不彻底影响产品质量浪费成本。）参数与标准参数对照检查。 每次交接班使用前30分钟检查一次。6 管线中过滤器拆御检查无异物。（避免因过滤器中存在杂物影响设备的正常使用。和产品的质量。）折御感观检查 每次清洗结束。清洗设备交接班洗车过程8 清洗记录的填写属实。按时填写记录。 现场检查。 1小时检查一次。湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 第 11 页 共 24 页6化料及原料领用 CCP 表。7化料及原料使用 CCP 点责任人(全面负责 抽检)控制内容关键度 危害 操作标准 预防措施和控制措施纠偏措施监控频次 质检员化验员能源/维护操作工工段长库管/供应文件 记录工序 序号关键控制点 操作标准及危害
23、 检查方法 检查频次1 原料数量清点 每日实库交接。每项称量 每班交接班检查2 使用过程检查。 数量与标识相符。感观符合标准。（避免因原料使用过程中感观不正常影响产品质量。） 感观检查 每次使用时称量和目视感观检查。3 品项和配料量确认 符合工艺要求。（避免因信息传达未进行确认而出投料错误。出现产品质量隐患和浪费。）现场确认检查。 配每罐料前确认检查。4 工艺配方的执行。 符合工艺配方要求。 （避免因配方的使用错误导致质量问题。 ） 现场检查化料前确认。化料原料领用5 投料操作规范化。 原料用容器倒出后添加。（避免因投料过程中操作不规范造成将原料盛装物品混入化料设备中造成设备损伤。）过程检查
24、每次投料过程中现场检查。6 化料及原料使用记录填写属实记录填写及时准确有便于日后产品追溯。 过程检查 每30分钟检查一次。湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 第 12 页 共 24 页原料质量 掺入异物；有毒成份；致病菌；特别谷物奶谷粒的质量符合小料标准要求1、严格按检验计划进行检验；2、室温在 0-30，湿度70%RH；3、放置原料的托盘清洁干净；4、原料包装完好；5、不同品种原料单独存放；6、标识清楚；停止使用；技术科评定每次接收时和存储、使用中 HACCP 计划/小料配制、存放和领用规定温湿度检查记录表/原辅料检验原始记录8收奶，过磅，采样岗位 CCP 表。工序 序号关键控制点 操作标准及危害
25、 检查方法 检查频次1 奶车表面卫生检查 要求奶车表面清洁。感观检查。 收购每车奶前。2 收奶过程中对缓冲罐和阀门泵的检查。内部清洁干净无异物。 感观检查，PH试纸检查。 每次收奶前检查。3 奶车合格过磅后御奶前检查。符合原料奶感观标准。 现场感观检查确认。 收购每车奶前。4 奶车停靠位置及限位使用检查。遵守原奶收购流程。现场检查每车进行检查。收奶过磅采样5 过磅前检查。 奶量浮动符合标准。奶车无做弊行为及工具。感观检查 每次来奶发编号单及过磅前检查。6 采样工具检查 要求采样工具清洁。 现场感观检查 每次采样前。7 过滤器的折御检查 要求内无杂物表面清洁。 现场拆御检查。 交接班每次收奶前。
26、湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 第 13 页 共 24 页9，收奶，过磅，采样 CCP 点。责任人(全面负责 抽检)工序 控制内容 关键 度 危害 操作标准 预防措施和控制措施 纠偏措施 监控频次 质检员化验员监管员操作工工段长机修文件 记录奶车卫生、随车物品的检查异物收入奶仓；牛奶中掺入化学药品，影响结果判定和安全；微生物过量繁殖，造成不合格牛奶接收或引起牛奶变质卫生状况良好，无可疑物品1、奶车进厂前的检查；2、采样前采样员要对奶车进全面检查是否有可疑物；3、由奶车监管员生产管理人员及质检随机抽查（每班至少两次）如有可疑物品扣留上报奶源管理人员处理，对奶站进行重点监控每车 原奶准备打耙规范性
27、样品不具有代表性；理化指标检测不准确,加大生产成本打耙 20-25 次1、采样员严格按规定采样；2、采样时要保证两人以上同时在场；3、由奶车监管员进行监督，生产主办，前处理工段长及质检随机抽查（每班至少两次）重新打耙采样 每罐 原奶收购流程8 检验报告单的验证和传递。符合原奶检验收购标准。检测项目齐全无错开漏开现象。现场检查。 取送每车奶检验报告单时。9 采样打耙次数的验证检查20-25次。 现场检查 每车取样时。10 原料奶采样规范性 采样有两人以上同时进行。同时进行感观检查。现场检查。 每车进行检查确认。11 收奶和采样记录及时属实记录填定真实准确 现场检查 1小时检查一次。湖北黄冈伊利乳
28、业有限责任公司 第 14 页 共 24 页采样规范性（取样、送样）造成不合格牛奶的接收，存在质量风险，同时可能加大成本采样时，原奶采样杯、无菌瓶编号时与所采奶罐编号要对应1、采样时要保证两人以上；2、每采一罐采样员要进行编号确认，由奶车监管员进行监督，生产主办，前处理工段长及质检随机抽查（每班至少两次）重新采样 每罐 原奶收购流程收奶时检验报告单的验证 造成不合格牛 奶接收 有检验报告单，检测项目齐全1、收奶员每次收奶前要验证合格单，如遇到该奶车同时存在合格与不合格罐时，收奶时要确认所收奶为合格奶罐奶，收奶过程中同时监控不合格罐液位；3、由奶车监管员进行监督，前处理工段长及质检随机抽查（每班至
29、少两次）立即停止收奶，此奶仓内原奶单独放置，对奶仓内原奶测样，并上报领导每车 原奶收购流程收奶记录收奶泵、阀阵、仪表 仪表压力、温度指示不准确；管道串通，酸碱进入牛乳中；无泄漏，仪表工作正常，停止时恢复零位1、设备零件的质量，2、备件的保证，3、测量器具的定期校准，4、设备人员与操作工作好设备保养，5、操作工做好日常检查工作，生产主办、前处理工段长及机修班长每天检查至少两次，质检进行过程验证。停机进行维修或更换零件每 2h 前 处 理 巡 查 记 录 表 责任人(全面负责 抽检)工序 控制内容 关键 度 危害 操作标准 预防措施和控制措施 纠偏措施 监控频次质检员化验员机修工操作工工段长库管文
30、件 记录原奶准备管路（包括软管）、罐体行清洗物理：杂质进入原奶；化学：酸碱进入牛乳中；微生物：清洗不好，微生物过多残留每天进行碱+酸清洗，（碱：30min,1.52.0%、80-85；酸：15min,1.021.酸碱清洗用水的质量保证；2、满足清洗 5 要素要求 3；、清洗结束用 PH 时值检测或抽样做涂抹；4、做好清洗记录，5、设备交接班对已清洗罐的感官检查，生产主办、前处理工段长、质检班长及化验班重新清洗每次清洗结束 清洗规程/涂抹的规定前处理CIP 记录湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 第 15 页 共 24 页造成二次污染； .0%、70-75）；流速1.5m/s； 涂抹试验细菌总数30c
31、fu/cm2长每天检查各工段记录，质检进行过程验证双联过滤器清洗 杂质进入原奶；微生物过多残留造成二次污染；及时拆洗，一个正在使用时，另外一个处于清洁状态1、清洗介质、工具准备；2、收奶线 CIP 后手工清洗过滤器，收奶过程中每收 100 吨或每过 4 小时清洗一次，生产主办、前处理工段长及质检班长每天检查各工段记录，质检进行过程验证立即清洗 每 4h GMP第二章：清洗规程收奶温度 微生物温度高细菌繁殖加快；出现酒精阳性,存在质量隐患小于 61、刚挤的牛奶要及时打冷存储；2、奶站制冷设备；3、运输半径缩短；4、运输路况要好；5、采样员对奶温进行现场监测，合格立即收奶，由奶车监管员进行监督，生
32、产主办，前处理工段长及质检随机抽查（每班至少两次）立即打冷并单独存放每罐 生产各工艺流程收奶情况记录表原料奶贮存温度、时间温度高细菌繁殖加快，出现酒精阳性,存在质量隐患温度4，并在 12 小时内用于生产 1、冰水温度4；2、原奶温度62、中控员对奶温进行实时监控，收奶员每 2h 送化验室检测酒精及奶温并作记录；生产主办、前处理工段长及质检班长每天检查各工段记录，质检进行过程验证立即巴氏并单独存放随时 生产各工艺流程料液存储及使用记录表采样工具卫生情况 微生物过量繁殖；引起牛奶变质并造成不合格牛奶的接收保持清洁1、浸泡消毒，清洗用水为温水，2、浸泡采样工具消毒水每班至少更换两次，每次采样结束要对
33、采样工具用温水清洗，并且浸泡消毒；由奶车监管员进行监督，生产主办，前处理工段长及质检随机抽查（每班至少两次）重新清洗、消毒随时 原奶收购流程湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 第 16 页 共 24 页10.预处理 UHT 无菌罐岗位关键控制点 CCP 表:工序 序号关键控制点 操作标准及危害 检查方法 检查频次1 设备清洁无污垢 清洗酸碱浓度符合标准NaoH1800S,2.0-2,5%HNO3 1200S1.5-2.0%(清洗不合格灭菌不彻底)取样送检感观检查 每次清洗酸碱洗排酸排碱时取样检测.清洗结束后PH试纸检测2 杀菌温度. 纯奶中性奶.杀菌温度137-141时间4S乳饮料杀菌温度 117-
34、121 时间4S(不能满足标准 产品带菌 )实际现场监测 30分钟检查一次.3 均质压力 150-250bar.(均质压力不足脂肪上浮.) 现场监测 30分钟检查一次4 无菌管路.阀门动作时压力无菌管路不能有泄漏,压力正常.现场检查现场每 30 分钟检查一次.5 脱气温度和脱气罐液位脱气温度70-75.液位40% 现场检查 30分钟检查一次。6 UHT回流 口感正常. 口感品尝取样检测 每次生产前.7 产品流量 在标准文件范围内. 流量计检测 30分钟检查记录一次.8 热水温度 与产品温度差小于等于10度. 现场检测. 30分钟记录一次UHT无菌罐升温生产时9 蒸汽障温度,蒸汽保护压力.状态一
35、致时压力1.5bar状态不一致时压力3.5bar.压力表检测 30分钟检查一次10 无菌罐内部洁静 清洗时间NAOH循环80度3600S,HNO3循环65度2400S浓度NAOH(1.5-2.0%)HON3(1.0-1.5%)流量24吨/小时送样检测.程序参数感观检测 酸碱循环时.湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 第 17 页 共 24 页11.UHT 无菌罐 CCP 点责任人(全面负责 抽检)工序 控制内容 关键 度 危害 操作标准 预防措施和控制措施纠偏措施监控频次质检员化验员机修工操作工工段长库管文件 记录消料过滤、贮存、使用物理：产品出现异物；微生物：微生物过量繁殖，出现酒精阳性或酸度升高
36、,影响质量；过滤并尽早用于相对应品种产品配料生产中，否则应及时冷却至 6以下并12 小时内用完，每2 小时送化验室检测，1、查看保温实验结果、化验合格方可回收；2、过滤并尽早用于配料生产，否则应及时冷却至 6以下并12 小时内用完；3、每 2 小时送化验室检测，使用前再次检测 4、高钙奶可以用于高钙奶配料或百利纯奶配料；5、纯奶可用纯奶、高钙、优酸乳、花色奶配料 6、营养舒化奶消料加热后方可使用； 前处理工段长及质检每天抽查大于两次不合格消料排地处理随时 消料使用规定UHT口感品尝 造成产品 异味进料前品尝口感良好。换罐时及时品尝口感1、设备、管线的清洁；2、配料投料的准确性；3、原料奶的质量
37、保证；4、搅拌 10 分钟后送样检测前进行口感品尝，5、UHT 进料、换罐时及时品尝口感；前处理工段长及化验班长每天检查至少两次，质检进行过程验证进行产品感官品尝，合格方可生产或技术评定销毁每次配料结束后 产品品尝规定检验记录湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 第 18 页 共 24 页超高温预热温度 影响脱气效果,产品中含气量过大75-831、机修与操作工做好设备护养工作；2、温度计校准；3、如发现液位低或高及时调整参数；4、如设备出现问题及时反馈机修。前处理工段长及机修班长每天检查至少两次，质检进行过程验证及时调整参数或能源调整每30min 生产各工艺流程UHT 工段记录表脱气罐液位 影响脱气效
38、果,异味不能排除液位：6080%1、机修与操作工做好设备护养工作；2、每半小时现场检查；4、如发现液位低或高及时调整参数；5、如设备出现问题及时通知机修进行修理。前处理工段长及机修班长每天检查至少两次，质检进行过程验证及时调整参数或停机维护每30min 前 处 理 巡 查 记 录 表 脱气真空度 影响脱气 效果 0.50.8bar1、机修与操作工做好设备护养工作；2、加强操作工责任心；3、每半小时现场检查；4、如设备出现问题及时通知机修进行修理。前处理工段长及机修班长每天检查至少两次，质检进行过程验证及时调整参数或停机维护每30min 生产各工艺流程UHT 工段记录表责任人(全面负责 抽检)工
39、序 控制内容 关键 度 危害 操作标准 预防措施和控制措施纠偏措施监控频次质检员化验员机修工操作工工段长库管文件 记录湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 第 19 页 共 24 页均质机压力（200/250bar) 产品脂肪上浮,影响产品货架期纯奶、麦香、玉米、包酸酸乳、花核、枕鸡蛋曲奇：200bar；高钙、枕酸酸乳：250bar；百利包核桃奶：150bar1、机修与操作工做好设备护养工作；2、每半小时现场检查；3、如设备出现问题及时通知机修进行修理。生产主办、前处理工段长及机修班长每天检查至少两次，质检进行过程验证及时调整参数，该时段产品待检每30min 生产各工艺流程UHT 工段记录表均质机柱塞
40、 能源浪费 密封良好无泄漏1、机修与操作工做好设备护养工作；2、每半小时现场检查；4、机修巡检。前处理工段长及机修班长每天检查至少两次，质检进行过程验证停机维修 随时 UHT 工段记录表灭菌温度 121/137 微生物：造成微生物不能全部灭活灭137-142、4s（酸性乳饮料：121、4s）1、UHT 产品配方选定正确；2、验证清洗效果良好；3、能源保障；4、参数设定正确；5、设备维护到位；前处理工段长及质检每天抽查大于两次排料清洗成品隔离评定随时 生产各工艺流程UHT 工段记录表UHT 热水温度和灭菌温度差物理：产品中出现杂质；微生物：造成灭菌残留；温度差81、清洗效果良好；2、产品生产不超
41、时；3、生产规定时间进行清洗； 排料清洗每30min 清洗规程UHT 工段记录表UHT持热管压力 杀菌效率 降低 5.5（bar)1、压力表定期校正；2、设备定时护养；3、每半小时监控参数并记录；前处理工段长及质检每天抽查大于两次排空清洗每30min UHT 工段记录表湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 第 20 页 共 24 页出料温度 影响封合,同时影响产品口感30 1、保证冷却水温度 2、每半小时现场检查；3、机修进行巡察；前处理工段长及机修班长每天检查至少两次，质检进行过程验证通知外围维修对塔水降温或使用软化水冷却每30min UHT 工段记录表责任人(全面负责 抽检)工序 控制内容 关键
42、度 危害 操作标准 预防措施和控制措施纠偏措施监控频次质检员化验员机修工操作工工段长库管文件 记录清洗 物理：杂质进入原奶；化学：酸碱进入牛乳中；微生物：清洗不好，微生物过多残留造成二次污染；高温碱：2.0-2.5%、137、1200s；低温碱：2.0-2.5%、105、1200s 酸：1.5-2.0%、105、1500s，异常情况符合清洗规程相关规定，流速1.5m/s1.酸碱清洗用水的质量保证；2、酸碱浓度、温度时间及流速的保证 3、清洗结束用PH 时值检测或抽样做涂抹；4、做好清洗记录，5、设备交接班对清洗罐的检查，生产主办、前处理工段长、质检班长及化验班长每天检查各工段记录，质检进行过程
43、验证重新清洗每30min 清洗规程前处理CIP 记录UHT及无菌罐产品回流 消料回流过多造成产品连续加热受损发生褐变，影响产品灌注压力,出现容量不稳回流压力 0.5-1.2bar，流量与灌装匹配1、做好灌装工段的设备维护提高有效运转；2、做好前后段沟通； 调整UHT流量或停机清洗随时 清洗规程 UHT 工段记录表湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 第 21 页 共 24 页产品流量 微生物：造成 V78阀泄漏，形成二次污染；满足灌装机生产要求，与灌装机生产能力匹配1、合理安排生产；2、灌装机有异常情况前后段及时沟通；3、每半小时监控参数并记录；前处理工段长、灌装段长及质检每天抽查大于两次调整UHT流
44、量，产品隔离评定随时 清洗规程 脱气罐顶部冷却器 出现产品指标不合格无泄漏1、机修做好设备护养工作；2、加强操作工责任心；2、每半小时监控参数并记录；前处理工段长及质检每天抽查大于两次停机维修每30min 各阀、泵、温度仪 物理：压力、温度指示不准确；化学：管道串通，酸碱进入牛乳中；无泄漏，仪表工作正常，停止时恢复零位1、设备零配件的质量，2、备件的保证，3、测量器具的定期校准，4、设备人员与操作工作好设备保养，5、操作工做好日常检查工作，生产主办、前处理工段长及机修班长每天检查至少两次，质检进行过程验证。停机进行维修或部件更换每30min 前 处 理 巡 查 记 录 表 热交换器垫圈 泄漏造
45、成二次污染 按照护养规定及时 更换设备人员与操作工作好设备日保养，定期更换备件，操作工做好日常检查工作，前处理工段长及机修班长每天检查至少两次，质检进行过程验证。停机清洗并更换垫圈每班 责任人(全面负责 抽检)工序 控制内容 关键 度 危害 操作标准 预防措施和控制措施 纠偏措施 监控频次 质检员化验员机修工操作工工段长库管文件 记录湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 第 22 页 共 24 页保温管、V74、V78 阀、无菌输送管路 造成产品二次污染,出现坏包无泄漏、V74、V78阀动作正常、压力符合要求1、加强操作工责任心；2、机修工与操作工做好设备维护工作；3、每半小时监控参数并记录；生产主办、前处理工段长及质检每天抽查大于两次停机清洗，该时段产品待检 前 处 理 巡 查 记 录 表 清洗（五要素） 杂质进入原奶；酸碱进入牛乳中；清洗不好，微生物过多残留造成二次污染；每天进行碱+酸清洗，停机 12 小时以上，再次使用时必须碱洗（碱：1.5-2.0%、75-80、1800s；酸：1.0-1.5%、70-75、900s）1、酸碱清洗用水的质量保证；2、清洗 5 要素保证；3、清洗结束用 PH 时值检测或抽样做涂抹；4、设备
