1、 巴 楚 县 天 基 鑫 源 商 砼 有 限 责 任 公 司 实 验 室XYSC-2012质 量 手 册(第 1 版 )编 写 人:审 核 人:批 准 人:分 发 号： 受控状态: 持 有 人：发放日期:巴楚县天基鑫源商砼有限责任公司实验室2012-5-20 发布 2012-5-20 实施巴 楚 县 天 基 鑫 源 商 砼 有 限 责 任 公 司 实 验 室 2012 年 5 月 20 日发布 第 3 页 共 47 页 2012 年 5 月 20 日实施目录 页码1、 手册发布令 2、 前言 3、 质量手册修改记录 4、 职能分配表 第一章 组织 第二章 质量管理体系 第三章 文件控制 第四章
2、 检验的分包 第五章 服务和供应品的采购 第六章 合同的评审 第七章 申诉和投诉 第八章 纠正措施 第九章 预防措施及改进 第十章 记录的控制 第十一章 内部审核 第十二章 管理评审 第十三章 人员 第十四章 设施和环境条件 第十五章 检验方法 第十六章 设备 第十七章 量值溯源 第十八章 抽样和样品的处理 第十九章 检验结果质量的保证 第二十章 检验报告 附录 组织机构图（附图一） 、质量管理体系结构图（附图二）经理任命书（附件一） 、任命书（见附件二） 、法人资格证书（见附件三） 、授权书（见附件四） 、授权签字人识别（见附件五）程序文件目录（见附件六）巴 楚 县 天 基 鑫 源 商 砼
3、有 限 责 任 公 司 实 验 室 2012 年 5 月 20 日发布 第 4 页 共 47 页 2012 年 5 月 20 日实施1、手册发布令本实验室依据实验室资质认定评审准则结合实验室的实际情况编写了质量手册第 1 版，经批准予以颁布、实施。本手册是描述我实验室的质量方针、质量职能和保障其得以有效实施的质量管理体系文件，为确保我实验室的检测工作及相关活动具有客观公正性提供了依据 。对检测工作及与检测工作有关的活动过程之间的相互作用进行了描述，如实地反映了我实验室的检测能力、人员素质、环境条件以及质量管理体系等情况，它的实施将会使今后实验室的工作更加规范。本手册是我实验室质量管理体系的法规
4、文件，是指导我实验室实施质量管理体系的纲领和行为准则， 覆盖了实验室所有场所进行的工作,实验室全体职工应遵照执行。实验室主任： 二一二年五月二十日巴 楚 县 天 基 鑫 源 商 砼 有 限 责 任 公 司 实 验 室 2012 年 5 月 20 日发布 第 5 页 共 47 页 2012 年 5 月 20 日实施2 前 言 巴楚县天基鑫源伤痛有限责任公司实验室，成立于 2012 年 5 月。其实验室从事建筑材料的检验工作。 其实验室现有工作人员 7 名，其中管理人员 2 名，检测人员 5 名；具有技术人员 2 名（ 中 级职称人员 2 名）；本科以上 0 人，大专 5 人。主要仪器设备 48
5、台（套），固定 资产原值 35 万元。占地面积*平方米，试验场地 300 平方米。实验室自建立以来，有健全的管理制度和质量保证体系，拥有一定的专业技术力量和较齐全的设备仪器，有能力承担常规建筑材料检验任务。为保障我企业的建筑产品材料的质量，预防事故发生做出了应有的努力。实验室主要业务为混凝土、外加剂、骨料、主体结构、掺和料等原材料和混凝土成品检验。单位：巴楚县天基鑫源商砼有限责任公司实验室 地址：巴楚县工业园区创业大道西段邮编：电话：传真：巴 楚 县 天 基 鑫 源 商 砼 有 限 责 任 公 司 实 验 室 2012 年 5 月 20 日发布 第 6 页 共 47 页 2012 年 5 月
6、20 日实施3、质量手册修改记录XYSC-2012 章节号 内容 修改日期 修改人 批 准巴 楚 县 天 基 鑫 源 商 砼 有 限 责 任 公 司 实 验 室 2012 年 5 月 20 日发布 第 7 页 共 47 页 2012 年 5 月 20 日实施4、职能分配表部门或岗位体系要素主任技术负责人质量负责人业务室 检测室管理要求组织 质量管理体系 文件控制 检验的分包 服务和供应品的采购 合同的评审 申诉和投诉 纠正措施、预防措施和改进 记录的控制 内部审核 管理评审 技术要求人员 设施和环境条件 检验方法和方法的确认 设备 量值溯源 抽样 检验物品的处理 检验结果质量控制 结果报告 巴
7、 楚 县 天 基 鑫 源 商 砼 有 限 责 任 公 司 实 验 室 2012 年 5 月 20 日发布 第 8 页 共 47 页 2012 年 5 月 20 日实施注： 决策职能 协同职能 执行职能第一章 组织1、目的与范围本章规定了实验室的组织机构,明确各部门的职责和相互关系,保证检验工作的科学、公正。对公司实验室的机构设置、职能分配和关键岗位人员进行任命及授权。2、控制要求2.1 组织机构2.1.1 巴楚县天基鑫源伤痛有限责任公司下设的实验室，由公司派主任一名，质量负责人、下设业务室和检测室两个部门。机构设置见组织机构框图。 （附图一） 2.1.2 本实验室满足以下要求：a.有管理人员，
8、并具有履行其 职责所需的 权利和资源；b.有措施保证所有工作人员不受任何来自商业、财务和其他会影响其工作质量的压力；c.在任何时 候都能保 证判断的独立性和诚实 性；d.对影响检验质量的所有管理、执行或验证人员规定其职责、职权和相互关系并形成文件；e.有熟悉检验 方法和程序、了解 检验工作目的，以及懂得如何 评定检验结果的人员实施监督；f.有 负责质量体系及其实施的质量负责人g.有全面负责技术工作的技术负责人；h.在技术负责人或质量负责人不在时，各自指定其代理人，并在授权书中明确规定；i.制定了公正性声明和 员工行为规范，严格执行保密和保护所有权管理程序保证委托方的机密信息和所有权不受侵害；j
9、.积极参加国际、国家、行 业组织的实验室之间的比对和能力验证。附录：1、组织结构 组织机构图（见附图一）、质量管理体系结构图（见附图二）2、各种任命等文件：经理任命书（见附件一）、任命书（见附件二）、巴 楚 县 天 基 鑫 源 商 砼 有 限 责 任 公 司 实 验 室 2012 年 5 月 20 日发布 第 9 页 共 47 页 2012 年 5 月 20 日实施法人资格证书（见附件三）、授权书（见附件四）、授权签字人识别（见附件五）3、程序文件目录（见附件六）第一章 组织2.2 公正性声明a.为所有的客户提供科学公正、优质高效、满意的服务；b.本实验室的运行符合 实验室资质认定评审准则及有
10、关法律、法规的要求，严格遵守检验工作程序和标准；c.检验工作不受任何来自商业、财政等方面的干扰和行政干涉；d.对客户的技术、资料、数据以及其他商业机密严格保密，决不利用客户的技术和资料从事开发和技术服务；e.决不参与任何损坏我公司判断独立性和检验诚信的有关活动；f.若有违反以上声明并给客户造成损失的，愿承担经济和法律责任。2.3 员工行为规范a.遵守中华人民共和国计量法 、 中华人民共和国标准化法 、 中华人民共和国产品质量法等国家有关法律、法规，依法办事，严格执行质量手册的规定；b.检验工作必须严格遵守工作程序，执行有关规程、规范和标准，不得违规操作或伪造数据；c.抵制干扰，秉公办事，保证不
11、受任何来自商业、财务和其他会影响其工作质量的压力，保证检验数据的真实性、判断的独立性和诚实性；d.履行职责，遵纪守法，不以权谋私，与检验工作无关的人员不得介入干预检验工作的进行；e.现场检验确定后，必须在规定时间内检验，未经客户同意，不得超出规定的期限；f.坚决保护客户的机密信息和所有权，任何人不得用客户的技术和商业机密谋利；g.不得泄露监督检验的检验结果，严守实验室机密。2.4 岗位职责2.4.1 主任a.全面负责本实验室各项工作，组织贯彻执行国家有关方针、政策和法律、法规；b.负责质量管理体系策划，制定本实验室质量方针和质量目标，批准质量手册和程序文件；巴 楚 县 天 基 鑫 源 商 砼
12、有 限 责 任 公 司 实 验 室 2012 年 5 月 20 日发布 第 10 页 共 47 页 2012 年 5 月 20 日实施c.审批内部审核计划，主持管理评审；d.负责批准本实验室的发展规划和年度工作计划，负责机构的设置、职能的分配和组织配置所需资源；e.任命技术负责人和质量负责人，聘任专业技术人员和部门负责人，任命关键岗位人员，指定关键岗位的代理人；f.组织制定和审批经费的预决算，审批重大日常支出；第一章 组织g.负责审批新建项目、技术改造项目和设备购置计划；h.负责组织对全体人员的考核奖惩。2.4.2 副主任a.负责实验室的行政及后勤保障工作，协助主任贯彻执行国家有关方针、政策和
13、法律法规；b.参与制定实验室的发展规划和年度工作计划；c.参与组织人力资源配置和对全体人员的考核奖惩；d.负责检验业务的组织协调工作；e.参与管理评审；f.负责测量设备周期检定计划的审批；g.负责实验室环境、外部供给和专业技术职务评聘的组织管理工作；h.完成经理交办的其他工作，并在经理不能履行其责时代行其责。2.4.3 质量负责人a.负责本实验室质量工作，组织编制、修订质量手册和程序文件；b.组织实验室质量管理体系的建立和运行，负责编制内部审核计划、委派内审员、签发审核报告；c.负责组织对不合格项的控制，并对纠正措施执行情况负责组织跟踪验证；d.负责组织处理检验工作中的抱怨以及质量事故；e.参
14、与管理评审，负责编制管理评审计划和评审报告并组织实施； f.负责对政府部门下达的指令性检验、监督检验任务的计划编制和质量控制；g.负责管理性质量记录格式的批准；h.在技术负责人不能履行职责时代行其责；i.完成实验室主任交办的其他工作。2.4.4 技术负责人a.负责实验室的技术工作，参与制定实验室的发展规划和年度工作计划；b. 负责组织新建项目、技术改造项目和设备购置计划的论证立项负责首份检验报告的确认，批准技术性质量记录格式；巴 楚 县 天 基 鑫 源 商 砼 有 限 责 任 公 司 实 验 室 2012 年 5 月 20 日发布 第 11 页 共 47 页 2012 年 5 月 20 日实施
15、c. 参与管理评审，负责对技术、质量人员履行职责情况进行审核；d. 负责审批检验方法、试验大纲等技术性文件；e.履行授权签字人的职责，负责检验报告的签发；f. 负责组织制定参加实验室间比对和能力验证等监控计划，对其结果的有效性组织评价；g. 完成实验室领导交办的其他工作。第一章 组织2.4.5 业务室主任a.全面负责本科室的各项工作；b.负责组织客户的接待、合同的评审以及反馈意见的收集；c.负责抱怨的受理和处理工作；d.负责检验样品控制和证书副本管理的组织落实；e.在质量负责人不能履行职责时代行其责；f.组织协调实验室检验的质量保证工作；g. 负责制订人员培训计划并组织实施，负责组织人员技术档
16、案的整理归档工作；f.完成实验室领导交办的其他工作。2.4.6 检测室主任a.全面负责本科各项工作；b.负责提出本科人员的技术培训和考核计划；c.负责拟定本科新建项目、技术改造项目设备的购置计划，以及在用仪器设备的管理和周检计划实施的组织落实；d.安排、检查、督促检测员按规定要求完成检验任务；e.对本科出现的不合格项进行调查分析，提出纠正措施并组织实施；f.完成实验室领导交办的其他工作。2.4.7 授权签字人：a.签发相应项目的证书/报告，并负责对所签发的证书 /报告解释；b.熟悉授权签字范围内各项目的标准、检测方法；c. 对检测人员出具的、经核验员复核的证书/报告的正确性给予审核，经审核合格后签发的证书/报告保证无差错；d.负责审核检定 /校准/检测原始记录和有关资料的完整性。2.4.8 质量监督员a.负责对检测员是否执行相应的计量检定规程、标准或技术规范进行检验实施监督；
