1、巴斯顿仓库收料、入库、在库、出库作业指导书版本号：1.0 文件编号：日期：2010.06.17巴斯顿仓库收料、入库、在库及出库 作业指导书（试行） 共 5 页备注： 首版 修订 改版原版文件编号： 签发：1.制定目的：为了规范仓管员的入库、在库及出库作业程序，使物料在进仓的每一环节都有据可依，同时对仓管员的作业过程、工作方法等进行有效的管控，最终使仓库内作业达到安全、快速、准确和合理。2.适用范围：巴斯顿仓库所有物料的接收、入库、在库及出库作业3.内容：3.1 物料接收作业3.1.1 仓管员根据采购部每周末提供的下周到货信息，负责接收供应商在交货期内规定的送货。3.1.2 采购部要求供应商所送
2、物料的外包装箱上都必须有清晰准确的产品标识，注明：产品名称、规格型号、数量等。对于快递邮寄或货运公司送货的物料，要求外包装箱上注明送货单所在；对于混装物料，外包装箱上应注明箱内物料清单，并且箱内在对物料分别进行包装标识；对于多种物料混装，应遵循同种物料在同一包装箱内的原则。3.1.3 同时，仓管员在收料过程中，应要求供应商在卸货时应按不同机型、不同型号的物料分开堆码。对于没有送货单的，仓库可拒收，直到拿到收货单据后方可接收实物。3.1.4 当供应商的物料运输到仓库后，仓管员应首先核对供应商的送货单，内容包括：物料名称、规格型号、数量等相关信息，并根据送货单上的信息核对实物。对于没有合同号的供货
3、，仓管员首先了解是否是我公司生产急需的物料，如果是，及明通知采购补单并收货；如果不是，仓库有权拒绝收货。一切确认 OK 后，在送货单上签字并注明收货日期。3.1.5 在收货过程中，如发现供应商所送物料数量与送货单上不相符时，以实收数量为准；如发现所送物料与送货单实物不相符时，可拒收并要求退货。3.1.6 仓管员在接收快递邮寄物料时，应首先检查外包装的完整性，并核对巴斯顿仓库收料、入库、在库、出库作业指导书送货单与实物是否相符。如发现异常应在第一时间通知采购，不得自行存放和处理。采购在收到签收单后应及时报检。3.2 物料报检作业3.2.1 仓管员将签收的送货单上交给相关采购员，采购根据收货清单报
4、检，并及时将报检单移交品管。品管检验后再将报检单反馈到仓库，仓库根据品管签名的结果入库。3.2.2 物料在检验期间，生产车间不得随意领用。如需急用，应通过仓库保管员领用。对于生产车间急需领用的物料，可单独填写报检单或在此报检单上注明“紧急” ，同时跟踪品管员，争取在最短的时间内获得检验结果。3.23 仓管员在接收物料时，不管物料金额价值大小、数量多少、甚至急需生产物料。都必须履行物料的验收程序、报检程序和特采程序。严格、仔细核对送货单上物料与我司采购的物料是否一致。3.3 合格物料的入库作业：3.3.1 检验合格的物料，仓管员应及时移离并使用搬运工具把物料放到相应的区域或相应的货架位上（仓库必
5、须确保在报检合格后的物料在 4 小时之内从待检区移离） 。相同规格型号的物料必须放在同一仓位上，并在报检单上同时注明相应的仓位，方便以后的查证和入库。3.3.2 填写入报检入库单时，字迹要清晰、仓位一定要准确，对于实收数量要确保有实物。当天完成入库的物料单据当天必须上交采购，以便采购及时审核主库单据，保证即时库存账、卡、物的准确性和及时性。3.4 不良品处理：3.4.1 对于检验不合格的物料，品管应将其移至退货区存放。同时将相关信息反馈相关采购员并追踪相关处理结果。3.4.2 送检不合格的物料，如品管判定“回用”的，仓管员应依据回用单据作合格入库处理。3.4.3 检验不合格的物料，如品管判定退
6、货的，仓管应根据品管开具的厂商退货单要求供应商把物料退回。并要求供应商在退货单确认退货数量并签名，一联上交采购，一联仓库留底备查。码放在退货区域的物料，原则上要求供应商不超过 6 个工作日，对于超过规定期限的，上报采购处理。巴斯顿仓库收料、入库、在库、出库作业指导书3.5 现场管理3.5.1 物料管制卡是记录物料入库信息、物料使用状况以及显示物料库存动态的一种直接的现场管理方法。仓管员必须要做到库存管制卡的日常记录更新工作3.5.2 为了不使物料管制卡填写遗漏，仓管员应在每次的入库和出库的同时，立即予以登记。登记时力求字迹清晰，内容准确。物料管制卡上所记录的名称、规格型号、物料 ID、数量、仓
7、位等必须跟实物相一致。同一张物料管制卡上不能登记两个或两个以上的物料名称，物料管制卡上的物料已领用完毕后应及时把物料管制卡拿离现场，如果物料管制卡还有剩余空格，应等待下批物料进仓时再次使用；如果内容已填满或不可登记时，要收集起来，然后按物料管制卡上的最后一个出库时间，依次整理存放起来，以便日后账目查询时可用。3.5.3 仓管员对每天发生入库、出库的动态物料必须进行盘点，即卡跟物比对；对一周内未曾发生出入库的动态物料可采取系统筛选、分仓分区域的方法，必须实施周盘点，即账跟物比对；每月底对本月发生动态变化的所有物料进行月盘点，即账、卡、物三者比对；周循环盘点和月底盘点以仓库物料盘盈盘亏差异分析报表
8、的表单打印并作相关检讨。3.5.4 对于各相关组里退回到仓库的报废品要堆放在报废品区域，异常物料不允许跟合格品放在同一区域或另行作标识给予区分。报废品的处理进度，仓管员应进行跟催，避免在报废区因处理不及时而过多积压。3.6 仓管员的出库作业3.6.1 生产用料的管理3.6.1 仓管员根据生产计划提供的发料计划，首先在系统里查询出对应的工程位，选择要发料的组别把发料单据打印出来。仓管员根据所打印的单据上记录的仓位查找存放的物料。3.6.2 物料发放过程中，仓管员应对出库单上所列的物料名称、规格化型号、物料 ID、数量等必须跟现场实物仔细核对，不能发放单据上未罗列的物料。对于出库欠料的物料，及时反
9、馈采购。3.6.3 对于仓库已发料车间需要补料时，仓管员必须获得车间相关人员的补料手续，补单手续单上须有采购、生产经理的签字批准。物料发放完成后，仓巴斯顿仓库收料、入库、在库、出库作业指导书管员在单据上签字同时在物料管制卡上填写出库数量。3.6.4 根据目前我公司的实际情况，对常常刚到货的物料，而生产车间又急需领用的，首先得品管确认“OK”后仓库以出库形式发放，同时仓管员须作好相记记录，以便日后补料时查阅。3.6.5 对于各相关组里的退料，由相关组长填写车间退料单 ，表单上要注明：物料名称、规格型号、相关工程位、数量及退货原因等。所退物料经品管判定后，区分为合格品退货、来料不良退供应商、制程损
10、坏报废三种情况：a. 合格退库的物料，由仓管员接收物料并清点数量后，在车间退料单上签字，然后按合格品入库程序作入库处理。b. 来料不良退供应商的物料，由仓管员接收物料并清点数量后，作退库处理，物料可暂放退货区域，由采购通知供应商领回。c. 制程损坏报废的物料，由仓管员接收物料并清点数量后，物料可暂放报废区域，然后定期开据物料报废单上交公司领导处理。3.7 委外加工管理3.7.1 仓管员在接到采购员提供的委外加工产品的信息和单据后，提前一天准备要委外的物料。3.7.2 委外加工出库时，供应商须在委外加工出库单上签字，发货完成后，仓管员及时把出库单录入系统中间仓。3.7.3 委外发出的物料，等到供
11、应商加工完毕后需要返回我公司再次入库的时候，其验收、报检、入库等作业同上述的仓管员验收、入库及出库上要求相同。4.1 账务处理：4.1.1 仓管员应时常检查自己管理区域物料的库存准确性。发现账卡物不一致时，要检查近期入库和出库单据当中有没有存在系统出入库的失误。4.1.2 对于系统库存有账，实物没有的物料。除了检查入库单据和出库单据外，还应去生产现场查询物料使用记录状况和整机的完成记录。当实在无法查找差异原因时，仓管员应主动请求盘亏调账，并由上级领导审核批准后再作调整。5.1 附表巴斯顿仓库收料、入库、在库、出库作业指导书1 厂商退货单2 车间退料单3 物料报废单4 委外加工出库单5 物料管制卡6 仓库物料盘盈盘亏差异分析报表编制：熊灿勇 审核： 批准：
