1、中华人民共和国企业清算所得税申报表清算期间： 年 月 日至 年 月 日纳税人名称：纳税人识别号： 金额单位： 元（列至角分） 类别 行次 项目 金额1 资产处置损益（填附表一） 02 负债清偿损益（填附表二） 03 清算费用 04 清算税金及附加 05 其他所得或支出 06 清算所得（1+2-3-4+5） 07 免税收入 08 不征税收入 09 其他免税所得 010 弥补以前年度亏损 0应纳税所得额计算11 应纳税所得额（6-7-8-9-10） 012 税率（25%） 0应纳所得税额计算 13 应纳所得税额（1112） 014 减（免）企业所得税额 015 境外应补所得税额 016 境内外实际
2、应纳所得税额（13-14+15） 017 以前纳税年度应补（退）所得税额应补（退）所得税额计算18 实际应补（退）所得税额（16+17） 00纳税人盖章：清算组盖章：经办人签字：申报日期： 年 月 日代理申报中介机构盖章：经办人签字及执业证件号码：代理申报日期： 年 月 日主管税务机关受理专用章：受理人签字：受理日期：年 月 日附表一：资产处置损益明细表填报时间： 年 月 日 金额单位： 元（列至角分）行次 项目 账面价值（1）计税基础（2）可变现价值或交易价格（3）资产处置损益（4）=（3）-（2）1 货币资金 0 0 0 02 短期投资* 0 0 0 03 交易性金融资产# 0 0 0 0
3、4 应收票据 0 0 0 05 应收账款 0 0 0 06 预付账款 0 0 0 07 应收利息 0 0 0 08 应收股利 0 0 0 09 应收补贴款* 0 0 0 010 其他应收款 0 0 0 011 存货 0 0 0 012 待摊费用* 0 0 0 013 一年内到期的非流动资产 0 0 0 014 其他流动资产 0 0 0 015 可供出售金融资产# 0 0 0 016 持有至到期投资# 0 0 0 017 长期应收款# 0 0 0 018 长期股权投资 0 0 0 019 长期债权投资* 0 0 0 020 投资性房地产# 0 0 0 021 固定资产 0 0 0 022 在建工
4、程 0 0 0 023 工程物资 0 0 0 024 固定资产清理 0 0 0 025 生物资产# 0 0 0 026 油气资产# 0 0 0 027 无形资产 0 0 0 028 开发支出# 0 0 0 029 商誉# 0 0 0 030 长期待摊费用 0 0 0 031 其他非流动资产 0 0 0 032 总计 0 0 0 0经办人签字： 纳税人盖章：附表二：负债清偿损益明细表填报时间： 年 月 日 金额单位： 元（列至角分）行次 项目 账面价值（1）计税基础（2）清偿金额（3）负债清偿损益（4）=（2）-（3）1 短期借款 0 0 0 02 交易性金融负债# 0 0 0 03 应付票据
5、0 0 0 04 应付账款 0 0 0 05 预收账款 0 0 0 06 应付职工薪酬# 0 0 0 07 应付工资* 0 0 0 08 应付福利费* 0 0 0 09 应交税费 0 0 0 010 应付利息 0 0 0 011 应付股利 0 0 0 012 其他应交款* 0 0 0 013 其他应付款 0 0 0 014 预提费用* 0 0 0 015 一年内到期的非流动负债 0 0 0 016 其他流动负债 0 0 0 017 长期借款 0 0 0 018 应付债券 0 0 0 019 长期应付款 0 0 0 020 专项应付款 0 0 0 021 预计负债# 0 0 0 022 其他非流动负债 0 0 0 023 总计 0 0 0 0经办人签字： 纳税人盖章：附表三：剩余财产计算和分配明细表填报时间： 年 月 日 金额单位：元（列至角分） 类别 行次 项目 金额1 资产可变现价值或交易价格 02 清算费用 03 职工工资 04 社会保险费用 05 法定补偿金 06 清算税金及附加 07 清算所得税额 08 以前年度欠税额 09 其他债务 010 剩余财产（129） 011 其中：累计盈余公积 0剩余财产计算12 累计未分配利润 0股东名称 持有清算企业权益性投资比例（%）投资额 分配的财产金额其中：确认为股息金额13141516剩余财产分配17经办人签字： 纳税人盖章：
