1、1“ 220 ” 文件检查细则记分表方面 部分 条目项 目 检查内容及要求 扣 分 办 法 减 分 原 因1 建立质量管理委员会，制订相应章程。检查是否建立了以段长为主任，党、政、工、团领导和有关车间股室主任参加的质量管理委员会，并制订了相应章程。章程是否有：总则（主要任务、重点工作内容）、组织机构、会议制度（每季至少一次）、日常管理（包括各车间股室的管理对象、管理标准、工作标准、考核要求等）和权限（包括各车间股室的职责、权限、考核）等内容。否则每项减 5分；质管会组织中，每缺少一方面成员减 1分；定期会议制度、参加人员等未落实者减 2分。2 办法的目标管理检查段是否将办法的落实，做为一项主要
2、工作纳入段、有关车间和股室的方针目标管理；抽检检修、技术及与机车检修有关的车间、股室各 1个，是否将段分解目标纳入了本部门的方针目标管理，层层分解，落实到人。否则，每项减 5分。一、管理基础200分(一)干部管理意识30分3 办法的检查制度检查是否有管理到位，层次分明，责任到人的落实本办法的检查制度，并与岗位经济责任制紧密挂钩，且能认真执行。检查段是否有检查组织机构，是否有分层（如段、检修、设备、技术等）落实否则每项减 5分。2方面部分 条目项 目 检查内容及要求 扣 分 办 法 减 分 原 因办法的检查制度、检查周期、检查内容、经济责任制考核等。抽查本年度两次执行制度的检查记录，是否认真执行
3、。4 每年度落实办法的分析总结应有段长参加的分析总结会议记录及书面资料。书面资料中应有：针对问题提出下年度的解决措施、负责人和完成期限；上年度分析总结中提出的各项措施的有效性分析；关键问题应组织QC活动攻关。分析总结应在 1月底前完成。否则，每项减 5分。5 各级组织落实办法的检查铁路局每年、分局每半年、段每季、车间每月，必须进行一次落实本办法的检查。抽查分局半年、段一季度、车间两个月的检查记录。每缺一次减 2分。一、管理基础200分(一)干部管理意识30分6 对段各级领导办法知识考试抽段党政工团领导各 1名，在技术、劳资、财务、教育主任中任抽 2名，进行本办法知识的考试。总平均成绩低于70分
4、以下时，每低 1分减2分。3方面部分 条目项 目 检查内容及要求 扣 分 办 法 减 分 原 因1 办法岗位经济责任制考核制度必须有分层落实办法的岗位经济责任制考核制度，制度应包括：考核内容、考核对象、考核标准、考核机构，明确具体经济奖罚规定。否则，每项减 5分。2 “百台赛”实施细则段要有机车“百台赛”实施细则；检查“百台赛”实施细则执行情况的有关资料，看是否符合“百台赛”实施办法六条原则（见机检199595号文）的要求。否则减10分；否则，每条减 3分；3 岗位经济责任制和“百台赛”实施细则导向是否体现如下导向：利益导向、奖优罚劣；拉开档次、力度适宜、切实有效；管理到位、责任到人。否则，每
5、项减 5分。4 “百台赛”参赛人员比例参加“百台赛”的检修人员人数，应不少于检修总人数的90。否则，每低1减0.5分。5 严格按“百台赛”实施细则考核抽检修车间直接修车班组10名工人（含工长 2人）的“百台赛”考核执行结果，检查是否按该段制定岗位经济责任制和“百台赛”实施细则的考核制度，严格考核。否则每次减 2分。一、管理基础200分(二)岗位经济责任制和百台赛40分6 “百台赛”领导小组专题会领导小组至少每半年要召开一次专题会，并有会议记录，形成书面材料；4方面部分 条目项 目 检查内容及要求 扣 分 办 法 减 分 原 因书面材料要有总结经验，分析、研究和解决“百台赛”活动开展中存在的问题
6、，提出的改进建议，落实解决的推进计划。否则，减 5分。1 教育规划、质量管理与技术教育年度计划段教育室应有 23 年的检修人员教育培训规划，及由检修车间与教育室分层管理的质量管理和技术教育年度计划检修车间教育人数年度不少于总人数的10，人均不少于40课时。检修车间要组织好检修范围、工艺的学习，每季度进行一次考试；段每年考核一次；应有联系实际的学习资料；按计划组织教学，有完整的教育方案、实施进度、教学者和学习人员的考勤、考核或考试记录等；抽查 1次教学记录，核实实际进度、学习人员、考勤、试卷。查上年度学习人员是否重复参加，复学率应不大于 5。否则，每项减 5分。否则，每项减 2分。否则，每项减
7、2分。否则，每项减 2分。否则，每项减 5分。大于 5时，每超 1个百分点减 1分。一、管理基础200分(三)教育工作20分2 领导及有关技术人员质量管理基本知识考试段和检修车间的行政领导干部以及有关股室主任、技术人员要熟悉质量管理基本知识。5方面部分 条目项 目 检查内容及要求 扣 分 办 法 减 分 原 因抽查段领导、检修车间和技术、验收、计量、教育、材料主任、副主任及机车检修有关的 5名技术人员，应有分局及以上质量管理考试合格证书（在有效期内），无证者进行考试。缺席或成绩在70分以下时，每人减 5分。(三)教育工作20分 3 教育室技术表演赛 检修车间岗位练兵每年至少应举办一次，应有计划
8、和记录否则，每项减 5分。1 QC小组活动课题当年登记的课题中检修工作管理问题 A（见一（一） 4项）和机车质量问题 B（见一（七） 9项）被列入当年QC小组活动课题(a+b)的比率应不低于70；其中检修工作管理问题的课题 a所占比率应不低于20。否则，减10分。计算公式：D%=a+b/A+B*100%2 QC小组全体人员笔试QC小组成员要熟悉质量管理基本知识和数理统计工具的应用。抽 2个QC小组全体人员对本组攻关课题的目标、活动情况和 TQC的基本知识进行笔试。经考试总平均成绩在70分以下时，每少 1分减 0.5分。一、管理基础200分(四)QC小组活动10分3 QC小组活动情况抽检 2个Q
9、C小组检查活动情况。6方面部分 条 项 目 检查内容及要求 扣 分 办 法 减 分 原 因活动应有明确的奋斗目标和具体课题，制订活动计划，按计划正确运用PDCA循环开展活动，活动记录完整，有课题总结（包括课题、对问题的原因分析、解决问题采取的措施、取得的成果、巩固成果的措施等项）或阶段总结。否则，无活动计划，减 3分；不按PDCA循环活动，减 3分；活动内容与课题不符，减 3分；活动次数每月少于一次，减 3分；记录不完整，减 3分；无课题或阶段总结，减 3分。1 工、卡、量具及计量仪表的定期检定制度要有定期检定制度，检定周期应符合国家计量部门的有关规定。按检定周期定期检定。抽查工具室（或计量室
10、）和班组保管的工、卡、量具和计量仪表各 5件进行检查。否则，减 5分。（检定日期、检定内容、有关数据、检定人等）不全的每件减0.5分。一、管理基础200分(五)计量理化工作10分2 按时进行机车油脂和冷却水的化验，并有完整记录。严格执行内燃机车化验工作的有关规定，按时化验，记录完整。抽查当年 5台机车的全部油脂、变压器油和冷却水的化验记录，进行检查。否则，每项减 1分。数据不准不全，每种减 2分。假数据，每种减10分7方面部分 条目项 目 检查内容及要求 扣 分 办 法 减 分 原 因1 附件一、附件二所列检修记录和检修管理资料齐全并符合要求附件一、附件二所列检修记录和检修管理资料齐全，且内容
11、符合要求；各型机车的记录、资料表格，中修（含架修，以下同）及主要配件由各铁路局按要求统一制订；小修（含定修，以下同）辅修由本段自行制定。否则，每缺一种减 1分；内容不符减 0.5分。否则，每种减 0.5分。一、管理基础200分(六)数据资料管理及计算机使用20分23数据资料管理制度数据资料管理制度包括信息反馈制度和信息反馈网络图（表），应明文规定各种检修记录和检修管理资料的填写、保管的责任者，对各种数据要按时填写，妥善保管；要进行必要的综合分析或反馈；数据准确、齐全，无假数据；检查检修管理资料（111项）和两台机车履历簿抽检 5种检修记录：无制度和责任不明确减10分；填写不及时保管不善者每种减
12、 1分；未进行必要的综合分析或反馈者每种减 2分，中修段对机车检修记录进行必要的综合分析，少于 3种时每种减 2分；数据不准、不全者每种减 2分，发现有假数据者，每种减10分（在其他数据资料检查，数据发现同类问题时，扣分同）。8方面部分 条目项 目 检查内容及要求 扣 分 办 法 减 分 原 因4 检修有关指标的分析段每半年应对检修有关指标进行一次分析，并形成书面资料。否则，减 5分。(六)数据资料管理及计算机使用5 机车检修管理信息系统的使用推广的机车检修管理信息系统应能正常运作，开展微机辅助机车检修信息管理工作；检修技术管理人员（含技术室主任、检修工程师）能使用计算机完成本职范围内的计划、
13、管理、质量分析、报表及台帐等工作；使用计算机按路局规定报送机车检修信息；段应有机车检修计算机管理的专（兼）职编程人员。否则，减10分。否则，每人减 2分（抽查 2人）。否则，减 5分。否则，减 2分。一、管理基础200分(七)质量检验与分析20分1 段验会议 应有段验会议制度；应有验收室提供质量信息、有关部门信息处理、反馈的制度；认真执行。检查前 2次段验会议记录和纪要，无定期会议制度及质量信息提供、处理、反馈制度时每项减 5分；验收室未提供质量信息，有关部门无处理、反馈信息时每项减5分。9方面部分 条目项 目 检查内容及要求 扣 分 办 法 减 分 原 因2 机破、临修分析管理应有管理办法，
14、并认真执行；机破统计、分析要真实。无办法、未认真执行、机破统计、分析不真实时，每项减 5分。3 机破分析专簿 机破分析及时（机车回段后72小时内），段领导及有关人员要参加；要弄清机破情况，明确发生原因及责任者，提出防止措施；要建立专簿，对上述各项记录清楚。检查当年机破分析记录，不符合要求时，每项要求每次减 1分。4 临修旬分析记录专簿除无72小时内必需分析外，其他要求均同本部分条目 3。抽查当年 2个月的临修分析记录，不符合要求时，每项要求减1分。5 机破、临修月分析每月必须对机破、临修进行一次机型、部位、责任、措施落实情况的分析。抽查 2个月的分析情况，发生不符合要求时，每少 1项次减 2分
15、。一、管理基础200分(七)质量检验与分析20分6 机破临修定责率 机破、临修定责率均不得低于70。定责率列本段责任件数发生件数查当年定责率，每低1，减 0.2分；段机破率低于每十万公里0.15件的段，不考核；临修定责率今年也暂不考核。10方面部分 条目项 目 检查内容及要求 扣 分 办 法 减 分 原 因7 碎修分析 技术、检修至少每季要各分析一次，明确关键问题，提出改进措施，检查上季措施落实，及时形成书面资料。检查本年度 2个季度碎修分析记录，无书面资料、内容不符合时减25分。8 超范围修分析记录至少每季要分析一次，找出原因，提出改进措施，检查上季度的落实情况，及时形成书面资料。检查前 2
16、个季度超修分析记录，无书面资料、内容不符合时减25分。9 年度机破、临修、碎修、超范围修综合分析每年 1月份，要结合上年度机破、临修、碎修、超范围修分析等资料，运用数理统计方法，进行一次综合分析，确定机车质量上的惯性关键问题，制定对策；对前年度各项措施的有效性进行分析，行之有效的措施应纳入范围、工艺，未纳入前应以技术措施贯彻。关键问题应组织QC活动攻关。查看两年的分析、总结：未运用数理统计方法；无惯性关键问题、对策减10分；无前年度各项措施有效性分析，对策不落实，行之有效的措施未纳入前，未以技术措施贯彻，减 510分。一、管理基础200分(七)质量检验与分析20分10 部局技术措施 认真落实部
17、、局有关技术措施，做好有关改造、质量跟踪、信息反馈等记录。抽查当年 2项部、局有关技术措施的执行情况，未做好记录时减 5分。11方面部分 条目项 目 检查内容及要求 扣 分 办 法 减 分 原 因1 对四大范围的书面分析元月底前对中、小、辅修范围、探伤范围、验收范围（含自检、互检范围）要结合质量综合分析和日常检修的实际情况，做出书面分析总结，有修订意见应上报上级审批或备案，并有充分理由及数据说明。没有分析总结，每种范围减 5分；修改范围未审批或备案，每种范围减 5分；修改范围无充分理由及数据说明时，每种范围减 5分。2 附件一或附件二所列各型机车起码应具备的检修工艺文件小、辅修工艺和留在车上部
18、件的中修工艺工艺文件齐全；工艺文件应包括八项要求：质量标准、解体、清洗、检查、修理、组装、试验以及必要的解体前的检测等基本方法所用的专用工具、量具、设备和材料等；质量标准不得低于段修规程的规定（特殊情况须经上级主管部门批准）。工艺内容应包栝：检修程序、项目、要求和方法，需要解体检查或测量调试的部件还应包栝：解体、测量、调试的要求。抽检 5种部件检修工艺：缺一种、未包栝八项要求时、质量标准低于段规而又未经上级批准时，每项工艺减 5分。否则，每项减 5分。3 段工艺管理细则 细则内容应包含各级领导、部门在工艺管理中的职责、职权及编制、教育、执行、检查、分析、保管和纪律等有关规定。否则，减15分。一
19、、管理基础200分(八)检修范围工艺管理25分4 定期检查检修范围及检修工艺定期进行检修范围和工艺的检查，每季应不少于 2次。在技术室抽查 2次工艺检查记录和 2个月12方面部分 条目项 目 检查内容及要求 扣 分 办 法 减 分 原 因工艺写实每月 1次，写实结果要用于指导和配合质量检查员开展工艺管理工作，同时要反馈给检修车间，纳入经济责任制和“百台赛”考核。的工艺写实记录。不符合要求时，减 510分。5 对机车检修范围和工艺贯彻执行情况的分析总结每年一季度内应对上年度机车检修范围和工艺的贯彻执行情况进行一次分析总结，对存在的问题要有改进措施。分析总结中应有“零公里”质量信息。无总结分析减
20、5分；对存在问题无改进措施减 3分。一、管理基础200分(八)检修范围、工艺管理25分 6围歼“小而广”机破的检修作业标准针对围歼“小而广”机破的关键控制项点，制订各型机车油、水、风管路和电器、电线路等的检修作业标准，并认真执行。应有围歼“小而广”关键控制项点的细化检修范围；具体作业内容和作业标准；检修后车间质检员复查和管理台帐；强化验收和监控的措施。否则，减 510分。13方面部分 条目项 目 检查内容及要求 扣 分 办 法 减 分 原 因1 车间管理制度 应有生产管理制度。 否则，减 5分。2 生产调度室及调度工作制度检修工作实行专业集中管理的原则，设生产调度室，明确并认真执行调度工作制度
21、。不设生产调度室、无调度工作制度、未认真执行调度工作制度时，每项减 3分。3 质量检查员 段设质量检查员，应明确其职责范围；建立质检员工作制度；认真考核执行情况。抽检 2名质检员的工作制度执行情况，达不到要求时，每项减3分。4 班组长培训计划 应有年度培训计划，并组织实施。 抽一次培训记录和学习人员考核、考勤记录。无计划、未实施时，每项减 5分。一、管理基础200分(九)检修车间、班组管理25分5 班组管理台帐 应有段或上级部门规定的健全的管理台帐（应含考勤、考核、核算、学习、日志）和记录。认真填写，妥善保管。抽检三个班组（段可推荐一个班组）：无规定的台帐、记录；未认真填写，妥善保管时，每项减
22、 2分。14方面部分 条目项 目 检查内容及要求 扣 分 办 法 减 分 原 因1 四大范围及机车构造、作用原理考试从机车检修班组中抽工长 4人、工人 6人（学徒工及学员除外，以下考试同）进行考试，试卷评分比例：各种范围为60，构造、作用原理和技术性能为40。考试总平均成绩低于75分以下时，每低 1分减 1分。2 各种范围的执行 抽检当年 1台中修机车和 3台次小、辅修机车（小修段抽 4台次小修机车的检修记录），确认中修、小、辅修、探伤、验收范围及“机统28”的执行情况。否则，每项范围减 5分。3 机统28管理制度段应制定机统28管理制度，并认真执行。无管理制度减 5分；38项累计减分超过3分
23、时，再减 5分。4 机统28填写 必须按规定格式和机车部件分类顺序填写；填写整齐，文字清楚，名称正确，不应填写属于乘务员自检自修范围的活；保管整洁，顺序编页、不得缺页。抽 5台机车的机统28，检查当年每次小、辅修时，对“机统28”的填写、交接、审批及保管情况。否则，每本每项减0.5分。注：3 8项“机统28”部分累计扣分超过3分时，即视为机统28执行不好，同时在 3项内减去 5分。二、四按、三化记名检修220分(一)按范围、按机统28及机车状态35分5 机统28的交接 机车定修开工前2472小时内应将机统28送交检修车间，并签注交接时间和否则，每本减 0.5分。15方面部分 条目项 目 检查内
24、容及要求 扣 分 办 法 减 分 原 因交接人，特殊情况应注明原因。6 审批与签字 检修主任或付主任要审批机统28，并签字。否则，每本减 0.5分。7 复检或检修中发现活的登记机车复检或检修中发现超出现行检修范围的其他活，要按机车部件分类登记在机统-28上。否则，每本减 0.5分。8 按范围、按机统28检修抽检当年 1台中修、 3台小、辅修机车的检修记录，确认有关车间和股室按各种检修范围和机统28检修的执行情况。否则，每种范围减 5分；“机统28”每一项报话减 1分。9 机统6 管理 段应有机统 6管理制度，并认真执行 否则，每项减 3分。10 机统6 填写 “机统 6”应按规定填写，文字清楚
25、，名称正确，填写整齐；不应填写属于乘务员自检自修范围的活。否则，每份减 0.1分注：10、11项抽查20张“机统 6”小票进行检查。二、四按、三化记名检修220分(一)按范围、按机统28及机车状态35分11 修理与签认 行修组对“机统 6”报修活应及时修理，并签认修理或处理意见。否则，每件减 0.1分；不记名的，减 0.1分。16方面部分 条目项 目 检查内容及要求 扣 分 办 法 减 分 原 因12 机统6 管理制度及执行情况的分析由段指定部门每半年对机统6 管理制度及执行情况进行一次分析，针对问题，制订措施。检查最近一次分析记录，每缺 1项减 5分；分析制度落实不好，每项减 2分。1 检修
26、工艺及实作 熟知有关的检修工艺，并能熟练地按工艺进行作业。抽三种配件各抽 1人考试，考试与实作平均成绩低于75分以下时，每低 1分减 1分2 工、卡、量具及计量仪表的正确使用机车检修人员应能正确使用。抽 2名检修工长、 3名工人进行正确使用的实作考试。考试总平均成绩低于75分以下时，每低 1分减 1分；使用不符规定者，每次减 1分二、四按、三化记名检修220分(二)、按规定技术要求、按工艺60分3 严格执行检修工艺抽 5种工艺，每种工艺检查 2次检修工艺记录，并随时注意工艺执行情况，发现不足，经 2人确认，即按规定扣分。无检修工艺；随时发现工艺执行不良时；每项工艺减 5分。工艺记录错填、漏填时
27、，在数据、资料管理项内扣分。17方面部分 条目项 目 检查内容及要求 扣 分 办 法 减 分 原 因1 中修机车等技术作业过程表及执行记录中修机车及柴油机、牵引发电机、牵引电动机、液力传动箱、转向架等检修要有用网络技术编制的技术作业过程表（图）；要按作业过程表有条不紊地均衡组织生产，并进行写实。抽检 1种作业过程表的 2次执行记录，无记录或未认真执行的，每种减 3分。2 作业过程表分析 每年分析一次；检查中修机车及一种配件的作业过程表的年度分析资料，应针对问题，制定改进措施。否则，减 5分。3 中修机车主要不良状态与施工月计划应一同下达。抽检当年 2个月的中修机车施工月计划和主要不良状态书的编
28、制下达情况。否则，每次减 1分。4 中修机车施工月计划编制应根据路局下达的机车架修任务，于每月开始前10天编制。抽检方法同上。否则，每次减 1分。5 中修机车进度安排抽检 5台中修机车的中修工作记录簿，查看是否有检修主任（或付主任）召开的架修解体会记录和每台机车确定的超修活及进度计划（机车下台、负载试验、试运、交车等的日程和时间）。否则，每次减 1分。二、四按、三化记名检修220分(三)程序化30分6 送车人员考勤及通知书的填写抽检 5台中修机车，应有送车人员的考勤记录、中修期间的工作表现、机车保养评定等通知书内容的备份记载。否则，每台次减 1分。18方面部分 条目项 目 检查内容及要求 扣
29、分 办 法 减 分 原 因7 机车小、辅修计划编制抽检 5次小、辅修机车月旬计划，是否按机车走行公里和实际状态编制。月计划是否在前 5天，旬、周计划是否在前 3天提出。否则，每次减 1分。8 机车小、辅修计划兑现率抽检当年 2个月机车小、辅修计划，其兑现率平均值应高于80。否则，每低 1减 1分。9 小、辅修机车准时扣车率抽检当年 2个月机车小、辅修计划，其准时扣车率平均值应高于80。扣车时间伸缩范围不应超过 6小时。否则，每低 1减 1分。10 小、辅修机车复检抽检当年 5台小、辅修机车复检会工作记录，查看是否按分工进行复检、是否召开复检碰头会确定超修和重点活、是否将超修活登记在机统28上。
30、否则，每台次减 1分。11 小、辅修机车汇报会抽检当年 5台小、辅修机车汇报会工作记录，查看：是否由检修主任（或付主任）主持召开、是否检查前一天工作确定当日检修进度计划、是否有重点项目的记录。否则，每台次减 1分。二、四按、三化记名检修220分(三)程序化30分12 机车中修、小、辅修工作标准应按“四按三化”记名检修执行情况、返工修、责任损坏零部件、“三个一次成功”检修时间制定机车中、小、辅修工作优秀、良好、合格、不合格具体标准。否则，每种标准减 5分。19方面部分 条目项 目 检查内容及要求 扣 分 办 法 减 分 原 因 减分13 机车中修、小、辅修检修工作评定由检修主任（或付主任）召集有
31、关人员按标准总结评定，做好记录。抽检 3台小、辅修机车、 2台中修机车的检修评定记录。否则，每台次减 1分。14 机车中修、小、辅修保养工作标准应有按照责任机破、临修件数，零部件损坏和非正常磨耗，油润及文化状态，自检自修及“机统28”的填写等项内容分别制定的中、小、辅修机车保养工作具体标准。否则，每种标准减 5分。二、四按、三化记名检修220分(三)程序化30分15 机车中修、小、辅修保养工作评定由段指定的干部召集有关人员按机车保养工作标准总结评定，做好记录。抽检 3台小、辅修机车、 2台中修机车的保养评定记录。否则，每台次减 1分。201 机车零部件清洗或清扫工艺及检查标准应根据机车零部件精
32、密程度，分类制定清洗或清扫工艺，并提出相应的检查标准。否则，减 5分。(四)文明化30分2 零部件组装时，清洁度检查应达到规定清洁度检查标准。按配件类别，每类抽检一种配件检查，是否达到规定的清洁度检查标准。抽检电机.电器.走行辅助.制动.柴油机。否则，每种减 1分。方面部分 条目项 目 检查内容及要求 扣 分 办 法 减 分 原 因机车零部件的工作表面、配合表面和正常情况下非暴露的表面，以及中、小型电器不得落地。否则，每件减 0.5分。对上述表面在存放中应加以必要的防护。凡有碰伤、锈蚀、赃污者，每种减 1分。机车解体后和零部件组装后的各种接头，以及牵引电动机的进风口应加以防护否则，每种减 0.
33、5分。工作场地整齐、清洁，通道畅通，检修工作完成后，做到人走地净。否则，每处减 1分（最多10分）。二、四按、三化记名检修220分(四)文明化30分3457810检查人员随时注意，发现不足，经检查小组 2人确认，即按规定减分。工作场地的上、下水道、风、汽、油管路畅通无漏泄。否则，每种减 3分。21段内垃圾及废料要分别堆放，妥善管理，废料堆内不应有能用和能修复的机车零部件。否则，每项减 3分。6 工、卡、量具及计量仪表抽检工具室和班组保管的工、卡、量具、计量仪表各 5件，要按相应的规定精心保管，认真养护，保持清洁。否则，每件减 1分。9 班组工具箱及工作台在任选的 5个班组中，各查 1个工具箱和
34、 1个工作台检查整齐、清洁情况。否则，每个减 2分。方面部分 条目项 目 检查内容及要求 扣 分 办 法 减 分 原 因二、四按、三化记名检(五)机械化45分1 检修工艺装备性能按附件一或附件二检查所列检修工艺装备是否项目齐全，状态良好。抽 2项工艺装备检查其性能是否符合要求（不许与备品试验用的装备重复）。否则，每项工装减 5分；抽查备品时，如发现工艺装备作用不良也在此项扣分。222 机车负载试验台和牵引电机试验台用的电压表、电流表、转速表（包括与其配套的分流器、倍率器、互感器）精度精度不低于1.5级，并应配套。 否则，每项设备减 3分。修2203 工装管理制度 要建立工装管理制度，定期养护、
35、检修和校验，落实相应的责任者，并有记录。抽检 5项工艺装备的检验记录，是否定期养护、检修、和校验，是否落实责任者，记录项目是否齐全，填写完整，保管妥善。否则，无工装制度减10分。在设备车间查工装管理制度、检修计划安排、落实情况和台帐、记；不符合要求时，每项装备减 5分。方面部分 条目项 目 检查内容及要求 扣 分 办 法 减 分 原 因231 中修机车记名检修记录中修机车范围内的主要工作（具体项目由铁路局在下达的中修范围中确定）和超修活必须记名，记名记录要妥善保管、便于查阅。抽检 2台中修机车的记名检修记录检查。否则，每台次减 1分。2 小、辅修机车记名检修记录小、辅修机车范围内的主要工作（具
36、体项目由机务段在上报的小、辅修范围中确定）和超修活必须记名，记名记录要妥善保管、便于查阅。抽检 3台小、辅修机车（小修段抽查 5台）的记名检修记录检查。否则，每台次减 1分。二、四按、三化记名检修220分(六)记名检修20分3 配件记名检修记录各种配件检修要结合检修或试验认真记名；记录要妥善保管，便于查阅。抽检10种配件的检修或试验记录各一次否则，每件减 1分。方面部分 条目项 目 检查内容及要求 扣 分 办 法 减 分 原 因24应执行经铁路局批准的配件互换范围。抽中修定期互换配件 5种，小修定期互换配件 2种，对照其在 3台中修机车，2台小修机车（小修段检查 5台小修机车）的互换记录，检查
37、是否认真执行配件互换范围。否则，每缺 1项配件减 2分。1 执行配件互换范围（标准分10分）属于上述范围内的内燃机车柴油机、增压器、牵引发电机、牵引电动机、激磁机（双机组）、空气压缩机等；电力机车受电弓、主断路器等，应有周转记录。抽检 5种互换配件当年的周转记录检查否则，每缺 1项配件减 1分。应有路局批准的配件互换定量。 否则，每缺一种减 1分。应明文规定各互换配件实有数中的良好配件最低保有量及其点算日程。否则，每缺一种减 1分。三、配件和材料管理100分(一)互换配件管理80分2 定量（标准分10分）良好配件实际保有量的比例，应不低于实有配件的50，但定量不足 3台者例外。抽检10种互换配
38、件。否则，每种配件减0.5分。方面部分 条目项 目 检查内容及要求 扣 分 办 法 减 分 原 因25应有管理办法：内容符合本部分提出的各项要求及规定；并有专人集中掌握管理台帐，负责配件管理工作。否则，每项减10分。互换配件的实有数量要与配件台帐以及定量相符。抽检10种互换配件，检查实有数应与配件台帐、定量相符。否则，每种配件减 1分。互换配件的实际数量要与固定资产台帐相符。抽检10种互换配件检查。否则，每种配件减 1分。应有明文规定纳入中心备品库统一管理和班组管理的分工，并分别指定专人负责；定量外的配件要修好封存（必要的定期轮换），动用需经领导批准。无明文规定时，按互换配件种类，每种配件减
39、1分；其他情况，每种配件减 1分。互换配件应有固定存放地点和必要的防护，确保状态良好。经 2人确认：凡零件不齐、缺油、锈蚀、遮盖不严、堆放紊乱、其他防护不良者，应予扣分。每件减 1分。三、配件和材料管理100分(一)互换配件管理80分3 管理（标准分60分）配件存放地点要有醒目的良好配件保有量揭示牌或板，按规定的点算日程及否则，每种配件减 1分。方面部分 条目项 目 检查内容及要求 扣 分 办 法 减 分 原 因26时显示动态，良好配件实际保有量不少于规定。抽检10种互换配件检查。互换配件的检修必须经过检验方可落成，属于验收范围内的配件须经验收员验收签认；验收范围外的配件，也要明确自检或互检（
40、包括工长检验）的责任，结合记名检修记录予以签认。抽检10种互换配件记名检修记录检查。查记名检修记录，未签认时，每种配件减1分。互换配件应在每年二、四季度末应进行一次检查，清点数量，核对台帐、检查配件保管状态，检查要有记录和简要总结。否则，减 10分。每年 1月底以前，要书面总结过去一年的互换配件工作，并对互换范围、定量进行研究，如有修订意见时，要报上级主管部门审批。否则，减10分。三、配件和材料管理100分(一)互换配件管理80分段应有中心配件库。 否则，减 5分。方面部分 条目项 目 检查内容及要求 扣 分 办 法 减 分 原 因271 材料、配件进货渠道和质量标准的检查段要按28号文要求制
41、定材料、配件进货渠道和质量标准的检验制度，明确材料、检修班组及验收室各自的职责。材料部门要制定材料、物资的管理办法。否则，每项减 3分；检验制度落实不好时，每处减 1分。2 材料、配件的供应材料部门要确保机车检修所需材料、配件的供应。每季初10日前，由材料部门对上季度的材料供应情况进行分析，找出缺料原因，制订保证措施。并对上季度有关措施落实情况进行检查，形成书面材料。检查每季书面分析材料，缺料原因不明，或无保证措施，或未检查上季措施落实情况时，每缺一项减 2分。3 机车重要配件及扩散配件的使用机车重要配件必须是部、局定点厂家所生产，并要有验收员签章。对扩散配件的使用必须按部颁文件规定执行。驻段
42、验收室应有定期对上述配件，定期检查验收合格证（不能一物一证时，应有材料厂复制的合格证复印件）的记录；根据技术室的质量分析，对涉及质量的机车重要配件抽 5扩散配件否则，每发现 1件无验收合格证时，减 1分。4 严禁发放不符规定的材料、配件对上级及技术部门规定不准使用的材料、配件，严禁发放使用。否则，每项减 1分。三、配件和材料管理100分(二)材料、配件管理20分5 责任超停时与责任机破凡因材料、配件供应不及时造成检修超停时，或因材料、配件质量原因造成根据技术室分析，检查材料部门有无分析方面部分 条目项目 检查内容及要求 扣 分 办 法 减 分 原 因28三、配件和材料管理100分(二)材料、配
43、件管理20分机破时，材料部门必须立即进行分析，并制定措施。对段定责为材料部门责任的机破，材料部门要进行经济考核，责任落实到人。记录及措施，否则，每件减 2分。否则，每件减 2分。方面部分 条目项 目 检查内容及要求 扣 分 办 法 减 分 原 因291 总检修率 不高于局给计划指标。 取当年 15 月平均值，每高 0.1减 1分。2 段检修率 同 上 同 上(一)机车检修率35分3 临修率 不高于段检修率的1/3。 同 上1 机破数据与信息 机破报出数据与铁路局机调报告信息应相符。否则，每差 1件减 1分。(二)机破30分2 全段各型机车平均每十万公里件数0件 每发生0.01件减0.5分。五、
44、检修有关指标130分(三)临修30分全段各型机车平均每十万公里件数不高于当年上级下达的控制标准。 否则，每高0.1减0.5分。方面部分 条目项 目 检查内容及要求 扣 分 办 法 减 分 原 因301 中修停时 不含涂漆的检修时间应不高于上级下达的停时标准。否则，每超0.1天减1分。(四)机车检修时间20分 2 小、辅修停时 检修时间应不高于上级下达的停时标准。 否则，每超1小时减1分。1 中修机车一次成功率平均值不低于60；查当年15月。否则，每低 1减 2分。2 小、辅修机车一次成功率平均值不低于90；查当年15月。同 上五、检修有关指标130分 (五)一次成功率与一保率15分3 中修机车一保率 平均值不低于60；查当年15月。取当年15月中修机车实现一保率的台数与中修机车台数之比的百分数低于60时，每低 1减 2分。
