1、年产 XXXX 套仿古红木家具生产线项目可行研究报告I目 录第一章 总 论 .11.1 项目名称及项目单位 .11.2 项目建设地点 .11.3 项目建设规模及内容 .11.4 项目投资估算与资金筹措 .21.5 研究范围及编制依据 .21.6 结论与建议 .31.7 主要技术经济指标 .41.8 用地指标分析 .5第二章 项目建设背景及必要性 .62.1 项目建设背景 .62.2 项目建设的必要性 .7第三章 市场分析 .103.1 红木家具行业发展现状 .103.2 红木家具行业发展趋势 .123.3 红木家具行业发展前景 .133.4 销售队伍与销售网络建设 .14第四章 建设条件与场址
2、选择 .164.1 项目区概况 .164.2 区位条件 .17II4.3 基础设施条件 .184.4 区域经济 .184.5 场址选择 .19第五章 技术方案、设备方案及工程方案 .205.1 产品方案 .205.2 技术方案 .245.3 设备方案 .265.4 工程方案 .275.5 原辅材料 .295.6 燃料动力 .30第六章 总图运输与公用辅助工程 .316.1 总图运输 .316.2 公用辅助工程 .32第七章 土地利用和节能、节水 .367.1 用能标准和节能规范 .367.2 节能措施 .367.3 节水措施 .377.4 土地利用指标分析 .37第八章 环境保护 .398.1
3、 环境保护执行标准 .398.2 主要污染源及污染物 .398.3 环境保护措施 .40III8.4 环境监测与环保机构 .428.5 环境保护结论 .42第九章 劳动安全卫生及消防 .449.1 劳动安全卫生 .449.2 消防安全 .45第十章 组织机构与人力资源配置 .4710.1 组织机构 .4710.2 人力资源配置 .4710.3 项目管理 .48第十一章 项目实施进度与招投标 .5011.1 实施进度 .5011.2 招投标 .51第十二章 投资估算与资金筹措 .5312.1 投资估算 .5312.2 资金筹措 .57第十三章 财务评价 .5813.1 评价说明 .5813.2
4、财务效益与费用估算 .5813.3 投资回收期分析 .6213.4 不确定性分析 .63第十四章 风险分析及对策 .6514.1 风险分析 .65IV14.2 风险控制与措施 .6514.3 综合风险评价 .66第十五章 结论与建议 .6715.1 结论 .6715.2 建议 .671第一章 总 论1.1 项目名称及项目单位1.1.1 项目名称年产 XXXX 套仿古红 木家具生产线项目1.1.2 项目单位公司名称：浙江 XXXX 木业有限公司法定代表人：XXXX 电话：XXXXXX联系人：XXXXX 电话：XXXXX公司地址：浙江 XXXX 工业园区园三路 6 号公司简介：浙江 XXXX 木业
5、有限公司是法人代表 XXXX 为了把沿海地区的企业向内地转移而新成立的一家公司，也是 XXXX 县 XXXX镇政府重要的招商引资项目。XXXX 原来在广州中山市有一家中国最大的檀香家具生产企业中山市 XXXX 家具有限公司，集开发、设计、生产、 销售、服务为一体， 专业 生产“XXXX” 明清古典家具。 中山市 XXXX家具有限公司位于“中国 红 木家具生产专业镇 ”，“中国红木雕刻艺术之乡”的中山市大涌镇。该企业自成立以来坚持以人为本，求真务实的企业管理理念，秉承着市场为中心，提供优质的产品，周到的服务给客户的观念，至今得到广大客户的大力支持和高度认同及红木家具行业爱好者的衷心赞誉。企业 在
6、秉承中国传统明清家具的简练、精巧等精粹基础上，融入现代先进的生产工艺，选材来自缅甸、老挝、 东 南亚等地的上等名贵珍稀木材，结合自身 对明清古典家具的独到理解，在生产工艺上精益求精，细琢出各式红木家具。 “XXXX”家具品牌在粤、 苏 、浙、闽等地已有一定的知名度。“XXXX”品牌红木家具赋有古味而不显古老， 传承古韵而不失时尚。沉静素雅，经典持久，将尊贵气质与文化品位完美结合；庄重内敛中蕴含着浓厚的艺术气息，集欣赏、实用、收藏与投资价值于一体，让懂它的人们， 驻留住欣 赏的眼神， 细细品味。郑老板是 XXXX 人， 为了家乡的经济发展，也为了充分利用 XXXX的人力优势和技术优势，在 XXX
7、X 人轰轰烈烈建 设东部公园之际，毅然决定将外地企业往 XXXX 转移，首先 创办 XXXX 仿古红木家具项目，决2心为家乡的繁荣贡献自己的力量。1.2 项目建设地点浙江 XXXX 工业园区园三路 6 号1.3 项目建设规模及内容（1）建设规模与内容项目拟受让 XXXX 工 业园区内 XXXX 能源有限公司的全部 资产，在其基础上， 扩建改造，使之成为一家布局合理、设备先进、产品高端、节能高效的红木家具龙头示范企业。项目受让土地面积 43932 平方米（原XXXX 能源有限公司），受让原有房屋面积 10907.98 平方米（原有房屋 4幢，占地面积 4378 平方米）。项目拟扩建房屋 3427
8、5 平方米，其中生产区用房建筑面积 28845 平方米，办公生活区用房建筑面积 4800 平方米，辅助区用房建筑面积 630 平方米。扩建建筑占地面积 25635 平方米。（2）建设期建设期为 2014 年 6 月至 2016 年 6 月。（3）工艺和设备本项目使用公司拥有的产品自主知识产权、生产工艺和技术为基础，参考采用国内同类生产企业的先进生产工艺和技术，选用目前世界范围先进、成熟、可靠的工 艺和设备。（4）配套工程根据生产需要，配套完善厂区内的总图工程和水、电、气等公用配套设施。（5）节能本项目加强设备选型、实施清洁生产以及对办公等建筑物进行节能设计和管理运行，还能够进一步减少能源消耗。
9、（6）环境保护严格执行环保设施与主体工程建设“三同时” 的设计原则，项目将采用无污染或少污染的先进工艺和装备，并针对产生的污染源加以治理，以达到国家规定的排放标准。31.4 项目投资估算与资金筹措1.4.1 投资估算本项目总投资：10362 万元。其中：建筑工程费用 4457 万元，占总投资的 43.01%；工程建设其他费用 716 万元，占总投资的 6.9%；预备费用 386 万元，占总投资的 3.72%；设备购置及安装费 2553 万元，占总投资的 24.64%；流动资金 300 万元，占总投资的 2.9%。1.4.2 资金筹措项目总投资为 10362 万元，由企业自筹解决。1.5 研究范
10、围及编制依据1.5.1 研究范围（1）通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建 设的合理性；（2）根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；（3）对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究；（4）对工程技术及设备方案进行研究，并提出工程招投标方案；（5）对公用工程和辅助设施进行研究；（6）对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；（7）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；（8）对项目风险进行分析并给出对策;（9）得出可行性研究结论。1.5.2 编制依据XXXX 县工业产业发展指 导目录（2014
11、年）鼓励 类，在第一类鼓励类之三中，有文化创意产业第 5 条：仿古家具制造业41.6 结论与建议1.6.1 论证结论项目建设投产后，公司正常年收入可达 19600 万元，年利税总额2576 万元，税后净利润 1275 万元，投资回收期 5.92 年( 含折旧)，经济效益较好，能 为 XXXX 县财政及社会经济的发展做出 较大贡献。项目的建设可直接为当地提供 100 人左右的就业机会，通过带动产业链的发展间接促进 500 人左右就业机会，因此本项目的建设将促进区域经济的发展，促 进提高当地人口素质，增加劳动力就业，有利社会安定，社会效益较好。1.6.2 建议本项目经济社会效益显著，建议 XXXX
12、 县相关部门尽快批准项目立项，并给予一定的政策、 资金扶持，使 项目能 够尽快实施，更好地发挥作用。1.7 主要技术经济指标表 1-1 主要技术经济指标表序号 项目 单位 指标 备注1 项目总投资 万元 103621.1 建设投资 万元 100621.2 建设期利息 万元 01.3 流动资金 万元 3002 年销售收入 万元 196003 年均总成本 万元 170243.1 年均固定成本 万元 19623.2 年均可变成本 万元 150624 年均利税总额 万元 257654.1 增值税 万元 10114.2 年均所得税 万元 3914.3 年均利润总额 万元 11745 税后投资回收期 年 6.196 税前投资回收期 年 5.027 盈亏平衡点 % 55.61.8 用地指标分析表 1-2 用地指标分析表 序号 项目 单位 数据 备注1 总征地面积 亩 65.9 43932 平方米2 扩建建筑占地面积 平方米 256353 扩建建筑总面积 平方米 342754 全部建筑占地 平方米 300135 全部建筑总面积 平方米 451836 绿化面积 平方米 40007 容积率 1.03 1.08 建筑系数 % 68.32 30%9 绿地率 % 9.10 20%10 总投资 1036211 土地产出 297 210 万元 /亩12 土地税收 22.64 7 万元/亩
