1、1人造板材及家具改造项目可行性研究报告2第一章 总论1.1项目概述1.1.1项目名称：BA 顺发木业有限公司人造板材及家具改造项目1.1.2建设地点：BA 工业园区云峰路北，工业路以西，七师路以东交叉口处1.1.3建设性质：新建1.1.4建设单位：BA 顺发木业有限公司1.1.5企业法人：李德富1.2企业简介BA顺发木业有限公司是一家民营企业，建于 2008年，厂址在 BA市二转盘西，老省委旧址后侧，占地 1.7万平方米，建筑面积 1.3万平方米。企业现有职工 200人，其中：工程技术人员 20人。现生产人造板 1万立方米，主要以生产多层板、细木工板产品，产品销售国内十几个省、市，企业注册资本
2、 2000万元人民币，年销售额 1500万元，利税 300万元。2011 年公司扩大生产规模，在 BA工业园区建设人造板材及家具改造生产线，生产加工多层板、胶合板、细木工板及家俱、装饰材料、颗粒燃料为主要产品。新建厂区（不包括原有厂区）占地面积 52000平方米，引进国内外先进人造板生产线进行生产。本项目废旧木材使用率 7090%之间，其余使用新材，属于木材利废利旧项目。1.3编制依据1、建设项目经济评价方法及参数（第三版）（2006）；2、木材工业用合成树脂工程设计规范LYJ122-923、人造板饰面工程设计规范LYJ124-9234、工业企业总平面设计规范GB50187-935、建筑结构荷
3、载规范（GB5009-2001）；6、建筑设计防火规范(GB50016-2006)； 7、建筑灭火器配置设计规范(GB50l40-2005)； 8、建筑采光设计标准(GB/T50033-2001)；9、建筑照明设计标准(GB50034-2004)；10、建筑卫生设计标准(TJ36-89)；11、大气环境质量标准（GB3095-82，二级标准）；12、室外给水设计规范（GB50013-2006）；13、污水综合排放标准（GB8978-1996）；14、建筑给水排水设计标准（GB50015-2003）；15、工厂防火安全规范（SBJ04-91）；16、工业企业噪声控制设计标准（GBJ4-73）；1
4、7、工业企业“三废”排放试行标准（GB13-88）；18、采暖通风和空气调节设计规范(GB500l9-2003)；19、民用建筑热工设计规范(GB50176-93)； 20、建筑设计防火规范GB50016-20061.4实施方案1.4.1市场分析我国的人造板企业初级产品比重大，品种单一，高端产品数量少，满足不了市场需求，多数客户购进人造板素板后都要经过二次加工如贴面才能用于产品制作，但由于分散加工，设备简陋，效率低、质量差且成本高。发展素板深加工，生产半成品饰面板、橱柜组合板等配件以及强化地板等高端产品，提高产品技术含量和附加值，利于提升企业实力。同时，对于提升我国人造板行业的整体水平也具有深
5、远意义。随着人们的物质文化生活水平的提高，人们对家具消费的观念，4也在发生变化。过去若干年间，当人们整日为温饱问题而奔波忙碌之时，不可能对家具产生更大的奢望与兴趣。随着经济快速发展，办公现代化、家具个性化及国内一些较具规模的宾馆饭店许多已显得陈旧或者落后于时代。这使得宾馆饭店进入内部装修的更新时期。在国际市场上，我国的家具亦占有一定的市场份额。近 20年来家具行业年均增长是 29.3%，20 年来出口的年均增长是 34.9%。2006 年出口量达174亿美元，占全世界家具贸易总量的 20%。2007 年出口量超过 230万亿美元。1.4.2生产规模与产品方案本项目属于人造板材及家具改造项目。主
6、要生产如下：新增年产建筑模板 1万 m、年产细木工板 3万m、年产装饰材料 0.12万 m、年产家具 5万件（套）、年产燃料颗粒 2万吨。本项目生产的产品立足于国内国外两个市场。1.4.3原料来源本项目主要原料是拆迁房屋的门、窗、檩条、房梁、房簿板及木制的包装材料，建筑模板及建筑剩余物，据 BA市拆迁企业提供的资料，BA 市及附近地区属于高纬寒冷地区，平均每 34平方米可以得到 1立方米木材，BA、孙吴、逊克、黑河、五大连池、齐齐哈尔、克东、克山、青冈、拜泉、海伦等三十余个县市，未来十年内保守估计每年总拆迁面积在 100300万平方米左右，每年旧木材可以达到25100万立方米之间。按照收集采购
7、城市拆迁旧木材量 20%计算，可采购收集旧木材 520万立方米。就目前黑龙江省没有旧木材利用企业现状来说，城市拆迁旧木材来源稳定，可以在一定程度上满足本项目需求。1.4.4关于厂址、主要原材料及动力供应、环境保护、节约能源、企业组织、实施进度等，请详见本报告第四、五、六、七、八、九、各章均有详细论述，本章不再赘述。1.4.5投资：项目总投资为 9100万元。投资构成分析见下表5项目 投资内容 投资金额（万元）占项目总投资额（%）1 总投资 9100.0 100.00%1.1 建设投资 8319.6 91.42%1.2 建设期贷款利息 176.3 1.94%1.3 铺底流动资金 604.1 6.
8、64%1.5主要技术经济指标主要技术经济指标表序号 指标名称 单位 数值 备注1 生产规模1.1 建筑模板 万 m3 11.2 细木工板 万 m3 31.3 装饰材料 万米 201.4 家具 万套 51.5 燃料颗粒 万吨 22 原辅材料2.1 新木材 万 m3 42.2 废旧木材 万 m3 52.3 脲醛胶 吨 7352.4 甲醛捕捉剂 吨 2102.5 饰面板 万 m3 0.11 2.6 腻子 吨 10502.7 其他材料 吨 8402.8 木屑等木材剩余物 万吨 1.13 燃料动力3.1 水 万吨 13.2 原煤（5000 大卡） 万吨 0.073.3 木屑（4363 大卡） 万吨 1.
9、43.4 电 万Kwh 644 劳动定员4.1 生产工人 万元 9604.2 生产管理人员 万元 1444.3 技术人员 万元 965 生产天数 日 3306 总投资 万元 9100.0 6.1 建设投资 万元 8319.6 66.2 建设期利息 万元 176.3 6.3 铺底流动资金 万元 604.1 7 资金筹措 万元 9113.8 7.1 资本金 万元 4100.0 建设投资 万元 3319.6 建设期利息 万元 176.3 铺底流动资金 万元 604.1 7.2 借贷资金 万元 5013.8 建设投资 万元 3000.0 建设期利息 万元 0.0 流动资金 万元 2013.8 8 年平
10、均经营收入 万元 15180.0 9 年平均总成本费用 万元 10990.8 年平均可变成本 万元 8580.0 年平均固定成本 万元 2410.7 年平均经营成本 万元 10442.4 10 年平均税金及附加 万元 1597.6 11 年平均利润总额 万元 2614.5 12 年平均所得税 万元 653.6 13 年平均净利润 万元 1960.8 14 资本金净利润率 % 47.83 15 总投资收益率 % 30.48 16 贷款偿还能力16.1 平均偿债备付率 倍 2.49 16.2 平均偿债备付率 倍 5.66 16.3 最大偿债能力 年 4.17 17 盈亏平衡点（经营负荷） % 48
11、.19 18 全部投资税前财务分析指标18.1 投资回收期 年 4.49 含建设期18.2 财务内部收益率 % 30.19 18.3 财务净现值（ic=10%) 万元 12680.7 19 全部投资税后财务分析指标19.1 投资回收期 年 5.16 含建设期19.2 财务内部收益率 % 24.27 19.3 财务净现值（ic=10%) 万元 8562.3 20 资本金财务分析指标20.1 投资回收期 年 2.96 含建设期20.2 财务内部收益率 % 58.22 20.3 财务净现值（ic=10%) 万元 13506.8 71.6研究结论A、本项目充分利用 BA的资源优势、地域优势，变区域资源
12、优势为经济优势，符合国家产业政策和区域经济发展战略，项目建成后对强化企业自身的实力，促进地方经济发展、产业结构调整都有一定的促进作用。B、综合利用性强。生产过程符合环保要求。C、财务评价指标理想，投资效果好，经济效益高。D、本项目投入少、产出高，市场前景、经济效益和社会效益较好。8第二章 产品市场需求和项目的必要性2.1人造板材行业发展概述人造板是以木质原料或其他植物纤维为主要原料加工而制成的板材，主要包括胶合板、纤维板、刨花板、细木工板、秸秆板、竹材人造板等种类，其中胶合板、纤维板及刨花板三大板种较为常用，产量占人造板总产量的 70%以上。由于具有原料来源广泛、物理稳定性強，不存在木材的树节
13、、虫眼、开裂等天然缺陷的优点，能使劣质原料变成幅面宽阔的优质板材，人造板已逐步成为木材的主要替代品。在当前世界可采伐森林资源日渐短缺的情況下，人造板工业已成为缓解木材供需矛盾的重要产业。人造板工业高效地使用了木材资源，特別是胶合板，充分利用林区“剩余物”、次小薪材和人工速生丰产林等资源，以替代大径级木材产品，是实现林业可持续发展战略的重要手段，也是世界林产工业的支柱产业。2006 年，全球人造板生产能力已超过 2亿 m，其中胶合板 7,000万 m，纤维板 5,314万 m，刨花板 8,522万 m，2010 年全球人造板总产量和消费量已达到 2.55亿m。人造板工业最早于 20世纪 60年代
14、初进入我国，90 年代起取得了较快发展。据中国林产工业协会统计，“十一五”期间，我国人造板工业将以高于同期国民经济 3-5个百分点的速度增长，预计 2015年人造板市场总需求量预计可望达到 1亿 m左右。随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们对性能优良、用途广泛、适应性强、质优价廉的人造板产品的需求量日益增加，人造板主要产品产能也在迅速扩张。在三大主要板材中，胶合板以约占三大主要板材总产量 50%的份额曾长期保持主导地位。进入二十一世纪，我国人造板工业迅猛发展。2009年我国人造板产量首次突破 1亿立方米,达到 11546.65万立方米,比92008年增长 22.71%。人造板工业已成为我国
15、林产工业中的一个大产业，已上升为世界第一大人造板生产国。人造板是以木质原料或其他植物纤维为主要原料加工而制成的板材，主要包括胶合板、纤维板、刨花板、细木工板、秸秆板、竹材人造板等种类，其中胶合板、纤维板及刨花板三大板种较为常用，产量占人造板总产量的 70%以上。由于具有原料来源广泛、物理稳定性強，不存在木材的树节、虫眼、开裂等天然缺陷的优点，能使劣质原料变成幅面宽阔的优质板材，人造板已逐步成为木材的主要替代品。2.2废旧木材来源预测2.2.1城市拆迁旧木材情况预测在木材加工领域，我国每年仅人造板、地板、家具、包装、机械、船舶、模板等主要木制品加工，使用木材就超过 1亿多立方米。在人造板、家具、
16、包装、机械、船舶等木制品加工过程中，按照目前木材加工利用率 70%计算，也会产生 3000多万立方米的边角余料。在建筑和装修领域，近几年城市改造步伐加快，旧房拆卸过程中产生大量的废旧建筑材料，如废旧梁、柱、地板、门窗以及线条等。我国现有城市危房约 3000多万户，按照每户建筑面积 50平方米，每户拆下废旧木料 0.5立方米测算，也有 1600万立方米左右。据 BA市拆迁企业提供的资料，BA 市及附近地区属于高纬寒冷地区，平均每 34平方米可以得到 1立方米木材，BA、孙吴、逊克、黑河、五大连池、齐齐哈尔、克东、克山、青冈、拜泉、海伦等三十余个县市，未来十年内保守估计每年总拆迁面积在 10030
17、0万平方米左右，每年旧木材可以达到 25100万立方米之间。按照收集采购城市拆迁旧木材量 20%计算，可采购收集旧木材 520万立方米。就目前黑龙江省没有旧木材利用企业现状来说，城市拆迁旧木材来源稳定，可以在一定程度上满足本项目需求。2.2.2流通领域废旧木材利用10在流通领域，近几年现代物业流通发展很快，需要消耗大量的包装箱、托盘、垫板、隔架、电缆电线盘以及大量会展广告展板等。其中，我国目前平板玻璃年产量超过 2亿箱，大约使用木材 70万立方米。从目前情况看，如果把废旧木材及废旧木制品集中利用起来，至少要超过 5000万立方米，相当于我国每年商品木材产量。2.2.3林区剩余物利用在当前世界可
18、采伐森林资源日渐短缺的情況下，人造板工业已成为缓解木材供需矛盾的重要产业。人造板工业高效地使用了木材资源，特別是纤维板，充分利用林区“剩余物”和次小薪材和人工速生丰产林等资源，以替代大径级木材产品，是实现林业可持续发展战略的重要手段，也是世界林产工业的支柱产业。2006 年，全球人造板生产能力已超过 2亿 m，其中胶合板 7,000万 m，纤维板 5,314万 m，刨花板 8,522万 m。项目区具有较为丰富的森林资源外，周边还有孙吴、逊克等县林业局、呼玛林业局和沾河、通北林业局，沾河林业局每年清理次小薪材采伐近 45万立方米，有充足的后备资源。2.3项目市场预测2.3.1建筑模板市场预测随着我国房地产行业的火热以及各项工程建设的连连上马，模板行业得以快速发展。2009 年全年建筑模板使用量达 5.85亿平方米，同比增长速为 7.3%。2010 年在国内投资力度不降的利好政策的支撑以及国际经济环境逐渐向好的环境下，我国建筑模板行业生产规模将保持 10左右的增速；2011 年2012 年我国建筑模板行业产量将达 2.2亿平方米左右。据统计，2009 年中国钢模板市场规模为 1.53亿平方米，同比增速为 6.9%。包括钢组合板及全钢大模板在内的钢模板产量为 3970平方米，同比增速为 6.6。每年新生产钢模折算成重量约为 300万吨。
